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1、0 重 型 車 廠 中 期事 業(yè) 計 劃 編 制 安 排事 業(yè) 計 劃 部2004年 6月 1日 1 n戰(zhàn) 略 目 標 ： 裝 配 中 國 一 流 、 改 裝 公 司 第 一n中 期 目 標 ： 裝 配 3萬 輛 、 改 裝 1萬 輛一 、 重 型 車 廠 事 業(yè) 計 劃 2 二 、 重 型 車 廠 04MTP工 作 重 點 3 二 、 04 MTP工 作 重 點期 間 工 作 重 點 主 要 內 容05 -07 制 訂 完 善 細化 重 型 車 廠05-07年 事 業(yè)計 劃 u制 訂 完 善 細 化 重 型 車 廠 中 期 商 品 計 劃u構 建 KPI指 標 體 系 ， 明 確 KPI定

2、義 、 計 算 方 法 和 基 準 值 u基 礎 資 料 和 數 據 的 構 建 、 完 善u事 業(yè) 計 劃 的 展 開 、 完 善 、 細 化u對 03BP應 涉 及 但 未 包 括 的 范 圍 /領 域 ， 提 出 課 題 和 方 策 ， 制 定 具體 的 行 動 計 劃 ； 對 已 展 開 的 課 題 進 一 步 完 善 、 細 化u完 善 細 化 中 期 投 資 計 劃 ， 編 制 以 05- 09商 品 計 劃 為 基 礎 的 投 資計 劃 u構 建 05預 算 基 本 框 架08 -09 重 型 車 廠 中 /長 期 商 品 戰(zhàn)略 u制 定 商 品 計 劃 保 證 計 劃u持 續(xù)

3、性 業(yè) 務 改 善 計 劃u對 于 08-09商 品 系 列 計 劃 制 造 、 研 發(fā) 體 系 的 保 證2010 重 型 車 廠 商品 發(fā) 展 戰(zhàn) 略構 想 u商 品 、 臺 數 、 能 力 、 投 資 4 三 、 時 間 進 度 安 排 5 重型車廠事業(yè)計劃初案（討論稿）基礎調研及前期準備 事業(yè)部門事業(yè)計劃初案整體籌劃 修訂、詳實，形成事業(yè)計劃終案并展開預算工作1、 成 立 跨 部 門 工 作 小 組2、 現(xiàn) 狀 調 查3、 設 立 邊 界 條 件 4、 構 建 KPI體 系5、 確 定 事 業(yè) 計 劃 格 式6、 理 清 課 題 清 單7、 開 展 培 訓 工 作 第 一 階 段（ 5

4、.10-5.30） 第 二 階 段（ 5.31-6.8) 第 七 階 段（ 8.24 ）第 六 階 段（ 6.21-8.22/23） 05 年行動方案、05 年預算1、 確 定 組 織 形 式2、 確 定 時 間進 度 和 工 作安 排3、 部 分 人 員培 訓 學 習 1、 分 職 能 事業(yè) 計 劃 編 制2、 分 課 題 事業(yè) 計 劃 編 制3、 形 成 事 業(yè)部 門 事 業(yè) 計 劃初 案 1、 對 事 業(yè) 部 門 事業(yè) 計 劃 進 行 修 正 、匯 總2、 形 成 重 型 車 廠整 體 事 業(yè) 計 劃 初案 （ 討 論 稿 ）3、 提 交 廠 長 辦 公會 討 論 1、 對 事 業(yè) 計

5、劃 初 案進 行 修 正 、 詳 實2、 形 成 重 型 車 廠 整體 事 業(yè) 計 劃 終 案3、 提 交 CV事 業(yè) 計劃 部4、 確 定 05預 算 初案 1、 編 制 05行 動 方 案2、 編 制 05投 資 計 劃3、 確 定 05預 算 三 、 時 間 進 度 安 排第 三 階 段（ 6.9-6.14) 第 四 階 段（ 6.15-6.16/17) 第 五 階 段（ 6.18-6.19/20）修訂、詳實，形成重型車廠事業(yè)計劃初案 1、 對 事 業(yè) 計 劃 初 案進 行 修 正 、 詳 實2、 形 成 重 型 車 廠 整體 事 業(yè) 計 劃 初 案3、 提 交 CV事 業(yè) 計劃 部 6

6、 跨 職 能 工 作 小 組事 業(yè) 計 劃 部市 場 銷 售 總 部制 造 技 術 部質 量 保 證 部SCM部QCD改 善 執(zhí) 行 部人 事 部經 營 規(guī) 劃 總 部商 品 規(guī) 劃 總 部財 務 會 計 總 部制 造 總 部采 購 總 部QCD總 部人 事 總 部DFL職 能 部 門 CV職 能 部 門 重 型 車 廠 事 業(yè) 計 劃 編 制 部 門溝 通指 導協(xié) 調綜 合溝 通協(xié) 調溝 通溝 通 、 匯 報四 、 04 MTP編 制 組 織 形 式 溝 通 、 匯 報 跨 職 能 工 作 小 組事 業(yè) 計 劃 部制 造 技 術 部質 量 保 證 部SCM部QCD改 善 室人 事 部財 務

7、會 計 部裝 備 管 理 部供 應 部信 息 工 程 部 東 重 貿 易 有 限 公 司 7 四 、 04 MTP編 制 組 織 形式肖精華 重 型 車 廠 -CFT小 組組 長 副 組 長譚 先 高劉 治 國李 成 業(yè)周 明 舉郭 江 萬 成 員 單 位事 業(yè) 計 劃 部制 造 技 術 部質 量 保 證 部SCM部 QCD改 善 室人 事 部財 務 會 計 部裝 備 管 理 部供 應 部信 息 工 程 部東 重 貿 易 有 限 公 司CFT小 組 辦 公 室 ： 事 業(yè) 計 劃 部 辦 公 室 負 責 人 ： 周 躍 8 五 、 04MTP的 前 提 條 件 1) GDPl GDP在 201

8、0年 約 為 目 前 的 一 倍(約 23萬 億 );l 未 來 幾 年 國 家 將 防 止 經 濟 過 熱 ,適 度 控 制 增 長 速 度 ;2) CPI l中 國 經 濟 由 微 縮 走 向 微 脹 ;l中 國 政 府 將 保 持 適 度 微 脹 ,以 拉動 內 需 ; 宏 觀 經 濟 指 標 9 總量預測 五 、 04MTP的 前 提 條 件 10 TIV預 測 -TIV-SegmentTruck Bus五 、 04MTP的 前 提 條 件 11 TIV預 測 -TIV-Segment五 、 04MTP的 前 提 條 件 12 匯 率 FOREX1US$=RMB 五 、 04MTP的

9、前 提 條 件 13 項 目 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 采 購 累 計 降 低 率 基 準 3.00% 6.00% 9.00% 12.00% 內制 件采 購降 低率 C V 基 準 4% 4% 4% 4% Logistics物 流 降 低 基 準 3.0% 7.0% 16.0% 20.0% 總 流 通 費 用 4.02% 4.03% 3.76% 3.75% 索 賠 1.32% 1.30% 0.88% 0.83% 0.81% G&A一 般 管 理 費 增 長 率 低 于 銷 售 收 入 增 長 率 的 5% 五 、 04MTP的 前 提 條

10、件 說 明 ： 1、 物 價 、 工 資 的 變 化 影 響 由 經 營 規(guī) 劃 部 統(tǒng) 一 處 理 ， 其 他 部 門 在 編 制MTP中 不 涉 及 CPI、 工 資 的 變 化 影 響 因 素 。 2、 成 本 類 項 目 前 提 條 件 值 是 03年 事 業(yè) 計 劃 確 定 的 整 個 CV， 各 單 位 應 以03年 本 單 位 的 目 標 為 基 礎 努 力 爭 取 更 高 的 目 標 值 。成 本 COST 14 六 、 04MTP的 課 題 初 案 職 能 大 課 題 中 課 題物 流 網 絡 重 構 降 低 物 流 單 位 成 本運 輸 方 式 改 善 在 庫 削 減 柔

11、性 化 生 產 方 式 導 入在 庫 削 減 日 產 生 產 方 式 NTW導 入構 建 商 用 車 公 司 新 的 合 理 化 改 善 管 理 體 系 生 產 性 向 上 強 化 QCD改 善 意 識 直 材 成 本 削 減輔 材 成 本 削 減 共 通 費 用 降 低變 動 費 用 降 低 工 廠 合 理 化資 源 的 優(yōu) 化 配 置 本 部 與 子 公 司 產 品 分 工本 部 間 各 工 廠 產 品 定 位 內 制 件 采 購 成 本 降 低 提 高 產 品 出 庫 品 質 提 高 部 品 品 質提 高 整 車 可 靠 性 降 低 賠 償 費 用 降 低 資 金 賠 償 率 按 商 品

12、 計 劃 總 量 確 定 員 工 總 數員 工 結 構 的 改 進 基 干 率提 高 人 工 成 本 投 入 的 有 效 性 制 定 公 司 績 效 評 價 制 度優(yōu) 化 保 險 福 利 制 度 工 作 環(huán) 境薪 酬 水 平 培 訓職 業(yè) 生 涯 設 計 福 利 人 事 人 員 配 置 合 理 化 人 工 成 本 合 理 化 員 工 滿 意 度 質 量 提 高 產 品 品 質 提 高 市 場 品 質 提 高 顧 客 滿 意 度 制 造技 術 材 料 成 本 削 減 內 制 成 本 降 低 生 產 能 力 改 善 CV未 來 制 造 規(guī) 劃 物 流 物 流 費 降 低 QCD QCD改 善 職

13、能 大 課 題 中 課 題機 構 、 業(yè) 務 流 程 整 合 機 構 、 業(yè) 務 流 程 整 合 營 銷 網 絡 發(fā) 展營 銷 人 員 能 力 提 升 網 絡 成 員 能 力 提 升客 戶 呼 叫 中 心 能 力 提 升 大 客 戶 營 銷 體 系 建 設開 展 商 用 車 用 戶 俱 樂 部 業(yè) 務 品 牌 管 理拓 展 改 裝 車 事 業(yè) 專 用 車 業(yè) 務 整 合 拓 展 客 車 事 業(yè) 客 車 銷 售 體 系 建 設銷 售 折 讓 現(xiàn) 金 折 扣銷 售 商 獎 勵 廣 告 費市 場 開 拓 費 經 銷 商 /服 務 站 支 持 費 用服 務 能 力 提 升 持 續(xù) 實 施 “ 523”

14、 陽 光 客 戶 關 懷 計 劃 開 拓 國 際 市 場 提 高 出 口 業(yè) 務 水 平倉 儲 能 力 建 設 發(fā) 運 能 力 建 設完 成 車 物 流 費 削 減 服 務 備 件 物 流 費 削 減完 成 車 在 庫 日 數 削 減 服 務 備 件 在 庫 日 數 削 減改 裝 車 事 業(yè) 發(fā) 展 客 車 事 業(yè) 整 合投 資 方 案 優(yōu) 化 ， 提 高 投 資 回 報 率 強 化 品 牌 管 理一 般 管 理 費 用 合 理 化 銷 售 、 工 廠 、 機 關 個 別 課題 差 異 化 改 裝 業(yè) 務 整 合 物 流 能 力 提 升 物 流 費 降 低 在 庫 削 減 提 高 備 件 的

15、贏 利 水 平 市 場 銷售 總 部 營 銷 素 質 提 升 提 高 客 戶 忠 誠 度 銷 售 折 讓 提 升 服 務 保 障 體 系 開 展 商 用 車 差 異 化 改 裝 業(yè) 務 說 明 ： 以 下 課 題是 公 司 初 步 確 定各 部 門 的 課 題 ，各 部 門 應 根 據 工作 的 進 一 步 展 開 ，對 課 題 進 一 步 完善 和 補 充 ； 各 單位 可 部 分 作 參 考 ， 但 主 要 是 基 于 對本 單 位 現(xiàn) 狀 分 析和 發(fā) 展 改 善 目 標 ，確 立 相 應 的 課 題 。 15 七 、 04MTP輸 出 概 要 （ 初 步 ） 序 號 2003 2004

16、 2005 2006 2007SN 實 績 預 算 計 劃 計 劃 計 劃 1 量 商 品 臺 數 汽 車 裝 配 重 型 車軍 車 專 用 底 盤汽 車 改 裝 重 型 自 卸 車重 型 改 裝 車 其 它其 它 2 收 入 銷 售 收 入 （ 千 元 ）3 制 造 制 造 費 用 累 計 降 低 率 （ %） 共 通 費 用 單 臺 累 積 降 低 率變 動 費 用 單 臺 累 積 降 低 率 材 料 消 耗 累 計 降 低 率 率原 材 料 消 耗 累 計 降 低 率 輔 料 消 耗 累 計 降 低 率制 造 生 產 性 提 高 率 4 生 產 率 勞 動 生 產 率 提 高 人 事 費

17、 用 率 (人 工 成 本 /銷 售 收 入 ) 直 接 ： 準 直 ： 間 接 人 員 比5 銷 售 銷 售 折 讓 占 銷 售 收 入 比 例現(xiàn) 金 折 扣 占 銷 售 收 入 比 例 經 銷 商 獎 勵 占 銷 售 收 入 比 例傭 金 占 銷 售 收 入 比 例 市 場 開 拓 費 用 占 銷 售 收 入 比 例廣 告 占 銷 售 收 入 比 例 其 他 銷 售 費 用 控 制 率質 量 質 量 索 賠 降 低 率 整 車 裝 調 質 量 CS-VES評 審納 入 不 良 品 率 0km 故 障 率質 量 索 賠 費 用 占 銷 售 收 入 比 例 7 采 購 采 購 成 本 累 計

18、降 低 率材 料 采 購 成 本 累 計 降 低 率 配 套 件 采 購 成 本 累 計 降 低 率物 流 物 流 費 用 累 計 降 低 率 （ %） 8 物 流 生 產 性 提 高 率9 其 它 費 用 信 息 費 用 息 稅 前 利 潤利 潤10 一 般 /管 理 成 本 控 制 率 （ %） 研 發(fā) 費 用 占 銷 售 收 入 比 例 物 流 費 用 累 計 降 低 率在 庫 天 數 累 計 降 低 率 投 資 收 益 6 總 流 通 費 用 占 銷 售 收 入 比 率 （ %） 類 別項 目 16 八 、 04MTP達 成 方 策 表 （ 初 步 ） 2005計 劃 2006計 劃

19、2007計 劃 2008計 劃 2009計 劃 2010計 劃 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 2007計 劃 2008計 劃 2009計 劃 2010計 劃2003實 績 2004預 算 2005計 劃 2006計 劃 對 象范 圍 責 任單 位 管 理項 目 目標 Target 大 項 目課 題 LargeItems 中 項 目課 題 MiddleItems 達 成方 策 目 標 值 Target Value 目 標 值（ KPI） TargetValue(KPI) 說 明 ： 1、 各 單 位 在 編 制 04年 MTP時 分 兩 階 段 ， 即

20、03年 07年 、 08年 10年 兩 階 段 ； 2、 03年 07年 階 段 各 單 位 在 編 制 04年 MTP時 ， 大 課 題 、 中 課 題 的 目 標 值 (KPI)、 達 成 方 策 、 對 象 范 圍 、 責 任 單 位 、 管 理 項 目 及 各 達 成 方 策 的 年 度 目 標 值 應 與 03年 計 劃 進 行 對 比分 析 ； 3、 08年 10年 階 段 各 單 位 在 編 制 04年 MTP時 ， 大 課 題 、 中 課 題 的 目 標 值 及 達 成 方 策 、 對 象 范 圍 、 責 任 單 位 、 管 理 項目 在 結 合 公 司 追 求 目 標 研 究 后 填 報