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1、 目 錄 前 言 1 頒 布 令 2 任 命 書 3 質(zhì)量方針和目標(biāo) 4 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核管理規(guī)定 4 組織機構(gòu)圖 5 管理制度的管理 6 質(zhì)量管理體系 7 廠區(qū)管理實施辦法 10 生產(chǎn)車間管理實施辦法 11 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理制度 13 產(chǎn)品安全防護控制制度 14 人員管理制度 18 人員培訓(xùn)和質(zhì)量管理職責(zé)及考核制度 22 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 38 從業(yè)人員健康管理制度 41 倉儲管理制度 42 原材料明細(xì)帳 43 產(chǎn)品銷售臺帳 43 原輔料采購管理制度 44 供應(yīng)商審核制度 48 進(jìn)貨查驗記錄制度 52 信息化管理及產(chǎn)品可追溯管理制度 5

2、4 物料儲存和分發(fā)制度 56 工作服清洗保潔制度 58 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 59 生產(chǎn)過程管理制度 62 產(chǎn)品防護管理制度 65 運輸管理制度 67 產(chǎn)品檢驗管理制度 69 不安全產(chǎn)品召回制度 76 不合格品管理制度 79 食品安全風(fēng)險管理和自查制度 81 食品安全事故處理制度 84 產(chǎn)品研發(fā)管理制度 87 檢驗設(shè)備管理制度 91 文件管理制度 94 記錄管理制度 97 消費者投訴處理制度 100 食品添加劑管理制度 102 防止食品污染衛(wèi)生管理制度 103 人員進(jìn)出生產(chǎn)清潔區(qū)管理制度 105 異物控制管理制度 106 成品銷售管理制度 110 設(shè)備故

3、障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時保障不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品按不合格產(chǎn)品處置的辦法 111 不合格原輔材料拒收、報廢、返 廠等處理辦法規(guī) 定 112 三聚氰胺控制制度 114 電子追溯系統(tǒng)管理制度 116 編號： -ZD-01 前 言 為了食品安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌。進(jìn)一步提高企業(yè)內(nèi)部管理，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制本《食品安全管理制度》。 本《食品安全管理制度》具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實施食品安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則；是本企業(yè)開展質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布對我企

4、業(yè)質(zhì)量管理和企業(yè)管理再上一個新臺階具有重要的意義。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，公司制定可測量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；根據(jù)各部門在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解落實到各職能管理部門。所有的質(zhì)量方針及目標(biāo)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照考核周期進(jìn)行考核。 一、本公司質(zhì)量方針： 以人為本;

5、質(zhì)量第一; 誠信經(jīng)營; 顧客至上。 二、本公司質(zhì)量目標(biāo)： l.顧客滿意度 99%以上； 2.產(chǎn)品一次交驗合格率達(dá)到 100% 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核管理規(guī)定 部門 目標(biāo)規(guī)定 考核周期 考核方法 總 目 標(biāo) 產(chǎn)品合格率 100%，原輔料、產(chǎn)成品合格率 100% 每 年 各產(chǎn)成品、原材料檢驗合格率的平均數(shù) 不發(fā)生質(zhì)量安全事故 不發(fā)生質(zhì)量安全事故 品質(zhì)管理部 原材料、產(chǎn)成品 100%檢驗 統(tǒng)計漏檢率 各項檢查計劃完成率100% 統(tǒng)計計劃應(yīng)檢查數(shù)量與實際檢查數(shù)量比較 生產(chǎn) 車間 車間的成品檢驗合格率不低于 99% 合格次數(shù)與檢驗數(shù)量比較 車間

6、員工培訓(xùn)合格率達(dá) 100% 統(tǒng)計培訓(xùn)人數(shù)和合格人數(shù)比較 動力 班組 設(shè)備故障停機率小于 2% 統(tǒng)計車間設(shè)備故障停機率 采購 中心 采購產(chǎn)品合格率達(dá)到100% 統(tǒng)計采購批次和合格批次比較 供方評價率達(dá)到 100% 統(tǒng)計未評定供方的數(shù)量 采購產(chǎn)品的及時率達(dá)到98%以上 統(tǒng)計延誤采購時間的次數(shù)與采購數(shù)量比較 市場綜合部 完成規(guī)定的銷售量100% 統(tǒng)計每月的銷售量匯總 客服 服務(wù) 客戶投訴率小于2% 客戶投訴記錄 組織機構(gòu)圖 編號 ： -ZD-05 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理

7、 兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 副總經(jīng)理 兼銷售總監(jiān) 財務(wù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 市場綜合部 品質(zhì)管理部 行政人事部 設(shè)計中心 品控中心 檢驗中心 采購中心 研發(fā)中心 生產(chǎn)車間 倉儲物流 客服服務(wù) 營銷中心 濕法車間 動力班組 干法車間 編號 ： -ZD-06 管理制度的管理 一、制度的制定： l、本企業(yè)《食品安全管理制度》草案由品質(zhì)管理部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織編寫。 2、品質(zhì)管理部長負(fù)責(zé)組織編制，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。 3、總經(jīng)理簽署發(fā)布令，批準(zhǔn)發(fā)布

8、。 4、任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將本制度手冊提供給本企業(yè)以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還，由品質(zhì)管理部核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 二、食品安全管理制度的發(fā)放范圍： 1、食品安全管理制度的發(fā)放由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編號、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。 2、受控的食品安全管理制度發(fā)放范圍： A、本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層成員 B、本企業(yè)各職能部門負(fù)責(zé)人 3、當(dāng)需向顧客證實有能力、穩(wěn)定的提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給顧客，由品質(zhì)管理部登記。 編號 ： -ZD-07 質(zhì)量管理體系 一、為了有

9、效建立和實施質(zhì)量管理體系，本企業(yè)應(yīng)該做到： 1、理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本企業(yè)的應(yīng)用。 2、確定這些過程的順序和相互作用。 3、確定為保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施。 4、確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 5、監(jiān)視、測量和分析這些過程。 6、實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 二、本企業(yè)要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對顧客的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實際情況進(jìn)行分析。 三、記錄控制程序： 1、對記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。 2、各職

10、能部門是質(zhì)量記錄的實施收集、整理與保管部門。 3、質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章。 4、記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 5、質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容： A、標(biāo)識：單件記錄可用編號做標(biāo)識，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。 B、保存：記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。 C、屬計算機單獨儲存的記錄要

11、復(fù)制，以防原始記錄丟失。 D、保護：各部門應(yīng)明確專人保管。 E、保存期：一般的質(zhì)量管理體系運行記錄保存 3 年，特殊要求的記錄另定保存期。 F、處置：對過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)品質(zhì)管理部審核，實施監(jiān)督銷毀。 四、通過采取培訓(xùn)、宣傳或會議等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過質(zhì)量管理體系的各項要求將顧客的要求落實到有關(guān)部門。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強自身及員工的質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本企業(yè)每一個員工對質(zhì)量認(rèn)識的緊密關(guān)系。 五、企業(yè)成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)服務(wù)

12、顧客、使顧客滿意為最終目的。 1、通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。 2、本企業(yè)內(nèi)部各層次應(yīng)及時對確定的顧客要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本企業(yè)整體資源予以滿足，應(yīng)對有特殊要求的顧客予以滿足。主動了解與顧客特殊要求有關(guān)的種類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，以滿足顧客特殊要求并爭取超越顧客期望。 六、總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與本企業(yè)總的宗旨相一致，相適應(yīng)。 七、隨著企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境的變化。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如： 1、當(dāng)組織機構(gòu)和人員調(diào)整時，可

13、能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。 2、當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。 3、當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程控制等均可能發(fā)生變化。 上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時，品質(zhì)管理部應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 編號 ： -ZD-08 廠區(qū)管理實施辦法 工廠的廠區(qū)布局、環(huán)境衛(wèi)生及車間生產(chǎn)、加工、貯存、運輸?shù)裙芾肀容^重要，必須使食品在良好衛(wèi)生條件下運行以生產(chǎn)出符合品質(zhì)規(guī)范和衛(wèi)生要求的產(chǎn)品。 一、本

14、企業(yè)廠區(qū)周圍衛(wèi)生清潔，2 公里內(nèi)無化工、生物化學(xué)污染源。 二、廠區(qū)內(nèi)路面平整、清潔，主要通道鋪設(shè)水泥硬質(zhì)地面，空地全部硬化。 三、企業(yè)廠區(qū)內(nèi)有適合的排水系統(tǒng)，廠區(qū)無積水。 四、生產(chǎn)車間與生活區(qū)隔離，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無家畜、家禽。 五、本企業(yè)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的原輔料、產(chǎn)成品、鋪料、輔助物資和廢物、垃圾暫存設(shè)施，排污溝為密閉式，排污暢通。 六、廠區(qū)根據(jù)員工人數(shù)配備足夠的洗手、更衣等設(shè)施，有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施并保持清潔。 七、廠房按照加工產(chǎn)品工藝流程需要及衛(wèi)生要求建設(shè)，布局合理。 八、廠房各項建筑物均使用堅固耐用、易于維修、易于清潔的材料，對產(chǎn)品不產(chǎn)生污染。 九、其他要求

15、符合 GB14881《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》的規(guī)定。 編號 ： -ZD-09 生產(chǎn)車間管理實施辦法 一、工廠設(shè)施 1、生產(chǎn)車間分為一般作業(yè)區(qū)，準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和清潔作業(yè)區(qū)。清潔作業(yè)區(qū)達(dá)到 10 萬級凈化車間的要求，具備獨立的空氣處理系統(tǒng)。清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到恒溫恒濕條件，符合生產(chǎn)需要，內(nèi)部采用彩鋼板材料做隔斷，地面采用地坪漆材料制作，確保生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到恒溫恒濕及空氣的凈化要求。 2、車間設(shè)置應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程需要及衛(wèi)生要求，合理布局。各工序前后銜接，無交叉污染。 3、車間地面防滑、堅固耐腐蝕，地面平坦，便于清洗、消毒。 4、車間的排水地漏有防有害物進(jìn)

16、入的不銹鋼網(wǎng)。 5、車間內(nèi)用水供水管采用不宜生銹的材料鋪設(shè)。 6、裸露的半成品應(yīng)保持在清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)。 二、照明設(shè)施 1、車間內(nèi)裝備的照明設(shè)施全部是防爆安全型的照明燈，以防止破碎時污染產(chǎn)品。 2、車間內(nèi)加工操作臺的光照度強，檢驗工作場所工作臺面的光照度強，光線不會改變被加工產(chǎn)品的本色。 三、通風(fēng)設(shè)施 車間通風(fēng)良好，配有換氣設(shè)施，保持室內(nèi)空氣清潔。 四、供水設(shè)施 車間內(nèi)清潔用水均符合國家飲用水GB5749標(biāo)準(zhǔn)，并每定期監(jiān)督檢驗，有檢驗報告。 五、更衣設(shè)施 1、更衣室設(shè)在車間入口處，并與洗手消毒設(shè)施。高清潔作業(yè)區(qū)的入口設(shè)置二次更衣室。更衣室外設(shè)置洗手、消毒設(shè)施。 2、更衣室內(nèi)

17、設(shè)有更衣柜、鞋柜。 3、清潔作業(yè)區(qū)更衣室內(nèi)用紫外線燈進(jìn)行殺菌、消毒；高清潔作業(yè)區(qū)更衣室采用空氣凈化系統(tǒng)臭氧殺菌、消毒。 六、洗手消毒設(shè)施 1、洗手消毒室內(nèi)配置足夠數(shù)量的非手動式水龍頭、消毒和感應(yīng)式干手設(shè)施。 2、洗手水龍頭為自動感應(yīng)開關(guān)，配有洗手液及消毒液（75%酒精），并有專人管理。 編號 ： -ZD-10 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理制度 1、概述 根據(jù)質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。 2、職責(zé) 2.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序控制、管理、檢驗。 2.2 生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格執(zhí)行

18、工藝規(guī)程。 3、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的確定 3.1 關(guān)鍵質(zhì)量控制點按以下原則確定： （1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻椖亢筒课唬? （2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位； （3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項目或部位。 3.2 關(guān)鍵質(zhì)量控制點由品質(zhì)管理部確定。品質(zhì)管理部分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點明細(xì)表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理 4.1 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制規(guī)程，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2 生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制規(guī)程或工藝規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量控制，并

19、做好操作記錄。 4.3 品質(zhì)管理部對關(guān)鍵質(zhì)量控制點實施重點質(zhì)量監(jiān)督檢驗。 5、本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制工序見工藝流程圖 編號 ： -ZD-11 產(chǎn)品安全防護控制制度 1 目的 確保產(chǎn)品在整個生產(chǎn)和最終交付過程中的質(zhì)量，使產(chǎn)品完好達(dá)到顧客滿意。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及所需的原輔材料及半成品、成品的搬運、貯存、防護和交付過程中的控制。 3 職責(zé) 3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定《原輔料、產(chǎn)成品驗收及進(jìn)貨查驗管理制度》。 3.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)《倉儲管理實施辦法》，采購中心負(fù)責(zé)《采購質(zhì)量管理制度》，對原輔材料、包裝材料、成品貯存控制，并選擇和使用適宜的搬運工具和方法

20、。 3.3 各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的防護。 4 工作程序 4.1 原輔料、產(chǎn)成品存放過程的控制 4.11 分類儲存控制，原輔料、產(chǎn)成品和輔料分區(qū)保存，食品添加劑單獨存放，內(nèi)包裝和外包裝的分開保存，清潔劑和有毒有害物品單獨存放并隔離，原輔料、產(chǎn)成品和包材倉庫同產(chǎn)品倉庫無交叉進(jìn)出口及公用物流通道。 4.1.2 隔離措施，隔離措施主要包括人流和物流的隔離（從原輔料、產(chǎn)成品卸貨到原輔料、產(chǎn)成品保存等各個環(huán)節(jié)的物流專用通道），物品之間的隔離，不同物流鏈之間的有效隔離，不合格品的隔離等。 4.1.3 污染控制，主要包括搬運中人員衛(wèi)生給原輔料、產(chǎn)成品帶來的污染，原輔料、產(chǎn)成品搬運過程中不合理的

21、設(shè)備使用帶來的污染（叉車的潤滑油等），原輔料、產(chǎn)成品堆放和原輔料、產(chǎn)成品儲存場所的衛(wèi)生和設(shè)施帶來的意外污染。 4.1.4 蟲害控制，主要包括防鼠，防蟲，在庫房通道和原輔料、產(chǎn)成品庫門口、外側(cè)設(shè)置滅蠅燈和滅鼠籠以便控制相關(guān)的蟲害。 4.1.5 異物控制，對整個卸貨，搬運，存儲過程進(jìn)行監(jiān)控和管理，嚴(yán)禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整個庫房區(qū)域，對易碎品和易脫落材料進(jìn)行保護性控制，及時清理原輔料、產(chǎn)成品庫中的雜物。 4.1.6 環(huán)境控制，對于整個原輔料、產(chǎn)成品倉庫進(jìn)行環(huán)境控制，包括內(nèi)外部的環(huán)境控制，內(nèi)部系統(tǒng)安全的控制。 4.2 生產(chǎn)過程的控制 4.2.1 人員控制：整個生產(chǎn)過程人員和產(chǎn)

22、品的接觸是最廣泛和深入的，因此對所有的生產(chǎn)員工進(jìn)行招聘前的深入調(diào)查和詢問，防止不法分子和偏激情緒的人員進(jìn)入產(chǎn)品的生產(chǎn)體系。 4.2.2 生產(chǎn)區(qū)域控制：生產(chǎn)區(qū)域的物流和人流無任何交叉，生產(chǎn)區(qū)域的物流有成品和半成品/產(chǎn)品和非產(chǎn)品的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域各個環(huán)節(jié)人員的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)料和出料的區(qū)分，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品的區(qū)分。 4.2.3 機械設(shè)備的安全：設(shè)備安全包括設(shè)備的檢修和保養(yǎng)以及生產(chǎn)過程的控制，機械設(shè)備有專用的儲存?zhèn)}庫，有專業(yè)的保養(yǎng)隊伍，有專門的操作人員，并制定相關(guān)的保養(yǎng)程序。 4.2.4 食品添加劑控制：包括食品添加劑供應(yīng)商的考評和管理，食品添加劑的使用標(biāo)準(zhǔn)，食品添加劑的采購管理，食

23、品添加劑的庫存管理。 4.2.5 生產(chǎn)助劑的管理：生產(chǎn)助劑的管理要參照食品添加劑的管理方法進(jìn)行管理。 4.2.6 生產(chǎn)環(huán)境的控制：包括生產(chǎn)環(huán)境中的微生物，蟲害控制和人員以及溫度、危險品的控制，包括蚊蠅類控制，供排水系統(tǒng)的安全，各類循環(huán)系統(tǒng)和墻面衛(wèi)生。 4.3 成品和半成品的控制 4.3.1 內(nèi)部物流的控制：主要包括物流通道和物流標(biāo)示的控制，以及相關(guān)物流人員的控制和管理； 4.3.2 物流人員的控制：包括對相關(guān)人員的招聘背景調(diào)查和人員健康狀況的檢測，各個區(qū)域的物流人員的工作區(qū)域管理，人員的無交叉管理。 4.3.3 包裝材料的控制：包裝材料的供應(yīng)商審核和管理，包裝材料的衛(wèi)生和安全指標(biāo)，

24、包裝材料的管理制度，以及包裝材料的使用管理。 4.3.4 運輸工具的控制：運輸工具的安全和衛(wèi)生是保障產(chǎn)品和包裝衛(wèi)生和安全的關(guān)鍵，要對運輸工具進(jìn)行規(guī)范化管理，特別是對內(nèi)包裝和產(chǎn)品的運輸工具必須要定時的進(jìn)行清洗和消毒，并對相關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)教育和管理。 4.3.5 庫存環(huán)境控制：衛(wèi)生環(huán)境和安全環(huán)境是庫存環(huán)境的兩個重要因素，環(huán)境衛(wèi)生是最基本的庫存環(huán)境，安全環(huán)境是防護體系的最重要內(nèi)容，包括庫存硬件系統(tǒng)的安全控制和人員的安全控制。 4.3.6 庫房人員管理，庫房人員的健康和安全的保障是人員管理的關(guān)鍵，人員的安全包括對人員的正常心理教育和溝通，不滿工作情緒的有效和正確的表達(dá)等，保證員工的工作積極

25、性。 4.4 產(chǎn)品運輸控制 4.4.1 裝貨和卸貨控制：包括對裝貨和卸貨人員進(jìn)行正常的健康檢查和衛(wèi)生培訓(xùn)， 以及裝卸機械和設(shè)備的管理。 4.4.2 接觸人員控制：包括對食品和食品包裝進(jìn)行抽樣檢驗的人員和其他接觸人員，必須進(jìn)行登記，以保證產(chǎn)品的安全性。 4.4.3 工器具控制：產(chǎn)品的搬運和檢驗過程中使用的工器具，必須保證其安全性，工器具的消毒清洗和保養(yǎng)有專門的部門負(fù)責(zé)，并實施人員的責(zé)任制。 4.4.4 車輛控制，主要是包括外來車輛和內(nèi)部車輛兩方面的控制，對內(nèi)部車輛的管理相對簡單，對外來車輛的管理要求對相關(guān)的人員車輛進(jìn)行登記、檢查，防止一些不必要的風(fēng)險和危害的產(chǎn)生。 4.4.5 周轉(zhuǎn)控

26、制：在周轉(zhuǎn)過程中可能有停車加油等各種情況發(fā)生，在這個過程中可能會遭遇意外的破壞，加強這個環(huán)節(jié)的控制對產(chǎn)品的安全至關(guān)重要，因此企業(yè)應(yīng)該安排相關(guān)的周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的管理減少這些以外環(huán)節(jié)的風(fēng)險。 4.4.6 配發(fā)控制：在配發(fā)過程中，配發(fā)方應(yīng)該和企業(yè)達(dá)成一致，保證次品和有破壞的產(chǎn)品/包裝能夠及時的退回或隔離處理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。 4.4.7 驗貨控制：主要是指客戶和客戶終端的驗貨程序和方法符合相關(guān)的國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的抽樣和驗貨符合產(chǎn)品的特性和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 編號 ： -ZD-12 人員管理制度 1 目的 對公司人員的任職能力進(jìn)行有效管理，不斷提高人員素質(zhì)，造就一支

27、思想過硬，技術(shù)精湛的員工隊伍，確保圓滿完成各項工作。 2 范圍 本制度適用于與產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制相關(guān)的所有人員。 3 職責(zé) 3.1 行政人事部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定崗位任職資格要求及崗位職責(zé)和權(quán)限，確保員工明確自己所在崗位的工作職責(zé)并能勝任本職工作。 3.2 生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助行政人事部負(fù)責(zé)對員工能力進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)上崗資格證件的管理。 4 工作程序 4.1 員工能力評價 4.1.1 依據(jù)崗位任職資格要求安排員工任職，并定期對員工能力進(jìn)行評價， 老員工可結(jié)合年度工作考核對勝任本職工作的能力進(jìn)行評價，新員工崗前培訓(xùn)后，基于教育、經(jīng)歷、經(jīng)驗、培訓(xùn)等方面的能力，安排其工作崗位。 行政

28、人事部保持員工能力評價的相關(guān)記錄。 4.1.2 經(jīng)評價合格上崗的人員，公司安排工作（生產(chǎn)）崗位。公司每年度對上崗員工進(jìn)行一次任職資格評價，當(dāng)評價不符合時，可采取調(diào)離崗位、重新培訓(xùn)考核等方式。 4.2 崗位任職資格要求 4.2.1 企業(yè)負(fù)責(zé)人和食品安全管理人員 應(yīng)具有 3 年以上食品工作經(jīng)歷，掌握特殊膳食食品的質(zhì)量安全知識，知曉應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。食品安全管理人員應(yīng)有食品或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，并經(jīng)過培訓(xùn)和考核，經(jīng)考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗。 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織落實食品安全管理制度，對本企業(yè)的食品安全工作全面負(fù)責(zé)。食品安全管理人員應(yīng)確保每批產(chǎn)品符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和

29、國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，承擔(dān)原輔料、產(chǎn)成品進(jìn)廠查驗和成品出廠的放行責(zé)任。 4.2.2 生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員 應(yīng)有食品或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，或具有 3 年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。生產(chǎn)操作人員應(yīng)掌握生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，熟練操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。特殊崗位的生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 4.3 采購中心負(fù)責(zé)人 崗位任職資格 1）中專及以上學(xué)歷。 2）具備一年以上銷售或采購崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)管理崗位工作滿 2 年者。 3）熟悉市場采購、銷售等方面的營銷知識，熟悉食品生產(chǎn)原材料質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，和相適應(yīng)的食品和食品添加劑相關(guān)的質(zhì)量安全知識。 4）經(jīng)過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及食品安全等內(nèi)容的培訓(xùn)

30、，考評合格。 5）身體健康，責(zé)任心強，有出差的能力和條件，有較強的溝通能力。 4.4 品質(zhì)管理部部長 崗位任職資格 1）大專以上學(xué)歷，從事食品相關(guān)專業(yè)及品質(zhì)管理工作5年以上； 2）熟悉食品加工生產(chǎn)相關(guān)的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，熟悉生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品 和食品添加劑相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具備相適用的專業(yè)技術(shù)知識。 3）熟悉生產(chǎn)工藝，經(jīng)過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢驗方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，考評合格。 4）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，原則性強，身體健康（體檢合格）。 4.5檢驗人員 崗位任職資格 從事檢驗人員應(yīng)具有食品、化學(xué)或相關(guān)專業(yè)專科以上的學(xué)歷，或者具有 10 年以上食品檢測工作經(jīng)歷，應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格，持證上崗。檢驗中心負(fù)

31、責(zé)人應(yīng)具有食品、化學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，并具有 3 年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 4.6 技術(shù)人員 崗位任職資格 研發(fā)人員應(yīng)有食品或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，掌握食品生產(chǎn)工藝、營養(yǎng)和食品安全等相關(guān)專業(yè)知識。 4.7 采購員、銷售員 1）高中及以上學(xué)歷。 2）具備一年以上銷售或采購崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)管理崗位工作滿 2 年者。 3）熟悉市場采購、銷售等方面的營銷知識，熟悉生產(chǎn)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)，熟悉生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品和食品添加劑相關(guān)的質(zhì)量安全知識。 4）經(jīng)過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及食品安全等內(nèi)容的培訓(xùn)，考評合格。 5）身體健康，責(zé)任心強，有出差的能力和條件，有較強的溝通能力。

32、4.8 關(guān)鍵崗位生產(chǎn)操作人員 1) 高中以上學(xué)歷。 2) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或經(jīng)公司崗位技能培訓(xùn)，考核合格后上崗； 3) 熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確生產(chǎn)作業(yè)要求，明確設(shè)備操作規(guī)程，明確崗位衛(wèi)生要求。 4) 熟練操作本崗位生產(chǎn)設(shè)備，熟練進(jìn)行生產(chǎn)過程的操作。 5) 在公司每年組織的崗位技能培訓(xùn)中考核合格。 6) 身體健康（體檢合格），責(zé)任心強。 4.9 班組長 1) 中專以上學(xué)歷。 2) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，考核合格后上崗； 3) 熟悉本崗位各崗位的生產(chǎn)操作流程，明確設(shè)備操作規(guī)程，明確崗位衛(wèi)生要求。 4)身體健康（體檢合格），責(zé)任心強。 4

33、.10相關(guān)記錄 崗位評估表 員工檔案 編號 ： -ZD-13 人員培訓(xùn)和質(zhì)量管理職責(zé)及考核制度 ( 一)培訓(xùn)管理 1.目的 對企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn),確保員工素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。 2.適用范圍 適用于本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、檢驗人員、操作人員，必要時還包括供方人員的培訓(xùn)控制。 3.職責(zé) 3.1 人事行政部 負(fù)責(zé)企業(yè)《年度培訓(xùn)計劃》的制定與監(jiān)督實施考核，建立并保存企業(yè)員工培訓(xùn)及考核記錄；負(fù)責(zé)組織上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 3.2 各相關(guān)部門

34、 負(fù)責(zé)提出部門培訓(xùn)需求并配合行政人事部實施培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。 4.工作程序 4.1 人員要求 具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。 4.2 培訓(xùn)、意識和能力 4.2.1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、化驗員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責(zé)制定并實施培訓(xùn)需求。 2 4.2.2 新員工培訓(xùn) a)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理手冊和產(chǎn)品加工制作基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在

35、進(jìn)入企業(yè)一個月內(nèi)，由行政人事部組織進(jìn)行； b)崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)所在部門的崗位需求，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 c）衛(wèi)生知識培訓(xùn)，包括企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生要求和個人衛(wèi)生要求等，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行。 3 4.2.3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃要求，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4 4.2.4 特殊工種、關(guān)鍵工序作業(yè)人員培訓(xùn) a)特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)，按政府授權(quán)部門的要求參加相關(guān)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資質(zhì)證書； b)關(guān)鍵工序的作業(yè)人員的培訓(xùn)

36、，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后上崗，每年對這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)和考核。 5 4.2.5 轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn) 按新員工培訓(xùn)的第 b)、c)條規(guī)定。 4.2.6 6 通過教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹立以下意識： a)滿足法律法規(guī)要求的重要性； b)違反規(guī)定要求所帶來的后果； c)本人所從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。 企業(yè)鼓勵員工參與質(zhì)量管理活動，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 7 4.2.7 培訓(xùn)措施有效性評價 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和現(xiàn)場觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力； b)行政人事部負(fù)責(zé)評價培訓(xùn)的有效性（培訓(xùn)是否有效，也可

37、以由培訓(xùn)老師進(jìn)行面試和實際應(yīng)用考核來評估）。 可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，以使員工的能力與其從事的工作需求相適應(yīng)。 4.2.8 各部門負(fù)責(zé)建立，行政人事部保存員工的培訓(xùn)記錄。 5.相關(guān)制度和記錄 5.1 年度培訓(xùn)計劃 5.2 培訓(xùn)記錄 （二 ） 質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員質(zhì)量安全職責(zé)與權(quán)限 1. 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 1）制訂公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)并確保實施完成，為體系運行配備充分的資源。 2）確定組織機構(gòu)、工作崗位，明確各級人員明確質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系，促進(jìn)內(nèi)部溝通； 3）任

38、命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜； 4）向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的貫徹實施。批準(zhǔn)各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行； 5）對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 6）搞好公司的精神文明建設(shè)，建立良好的內(nèi)部溝通機制。 2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）認(rèn)真貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況； 3）負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與食品安全有關(guān)的問題，召開食品安全管理人員會議，加強從原輔料、產(chǎn)成

39、品收購到產(chǎn)品銷售全過程的質(zhì)量管理。對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)； 4）提出質(zhì)量工作計劃和食品安全改進(jìn)的需求； 5）代表公司就質(zhì)量管理體系和食品安全以及產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)系。 6）負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量責(zé)任考核，對全公司職工進(jìn)行獎勵和處罰。 7）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司內(nèi)部的質(zhì)量管理工作。 8）負(fù)責(zé)人力資源的管理，員工任職資格的考核評價工作； 9）負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃并組織實施。 3. 質(zhì)量管理人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度實施情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查考核。 2）負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)品質(zhì)、成品檢驗，召開質(zhì)量分析會議，協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)部解決質(zhì)量問題。 3）負(fù)責(zé)計量管理

40、工作，及時對檢驗設(shè)備進(jìn)行檢修和申報周期檢定工作。 4）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識別，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。 5）確保各類質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。 6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制。 7）配合市場綜合部對退回 、追回的產(chǎn)品查找原因進(jìn)行處置，追蹤處置結(jié)果。 8）負(fù)責(zé)針對不符合情況開展糾正措施，尋找潛在的改進(jìn)機會開展預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 9）對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員，經(jīng)評審不合格者，有權(quán)提出調(diào)整意見。 10）對質(zhì)量安全管理制度有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進(jìn)提高做出貢獻(xiàn)的部門和人員，有權(quán)提出獎勵建議。 11）對不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，

41、有權(quán)制止、批評，造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處理意見。 4.生產(chǎn)管理人員的質(zhì)量責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的食品安全有效性和安全性負(fù)責(zé)。 2）組織安排生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)，保時、保質(zhì)、保量的全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)； 3）貫徹執(zhí)行各項管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，保證車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故發(fā)生，確保生產(chǎn)安全； 4）組織各部門提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率，降低消耗，增加利潤，全面完成各項任務(wù)。 5）負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護管理，按照設(shè)備管理制度和檢修計劃，做好設(shè)備的日常維護和檢修工作，并做好記錄； 6）貫徹實施職能部門規(guī)定的要求，配備衛(wèi)生管理人員，保證

42、車間環(huán)境、設(shè)備、生產(chǎn)過程及職工的清潔衛(wèi)生。定期進(jìn)行清洗消毒，對全體人員每年進(jìn)行健康體檢。 7）搞好安全衛(wèi)生及職工勞動保護工作，不斷改善勞動條件，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。 8）負(fù)責(zé)車間不合格品的糾正預(yù)防措施的落實。 9）負(fù)責(zé)上崗員工的能力評價以及培訓(xùn)教育工作。 10）對發(fā)生。 13）對因原輔產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。 11）對違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見。 12）對在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎勵和提出獎勵建議材料、設(shè)備、計量器具、工具等使用方面影響本

43、車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門及時給予解決。 5.技術(shù)人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制企業(yè)的技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和檢驗文件。 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方的設(shè)計，及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。 3）負(fù)責(zé)編寫關(guān)鍵控制點作業(yè)指導(dǎo)書，解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。 4）嚴(yán)格控制食品添加劑的用量和品種，具有配方調(diào)整的權(quán)利。 5）有權(quán)制止違反工藝操作現(xiàn)象。 6）有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自檢互檢的執(zhí)行。 7）有權(quán)向有關(guān)部門報告產(chǎn)品質(zhì)量情況。 6. 化驗員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）獨立行使質(zhì)檢職權(quán)，不受任何因素的干擾。 2）嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)

44、，進(jìn)行原輔料、產(chǎn)成品、輔料和包裝材料的抽樣檢驗，進(jìn)行成品的抽樣檢驗，進(jìn)行外觀、理化等指標(biāo)檢驗，確保檢驗項目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，做出檢驗結(jié)論。 3）認(rèn)真填報原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報。保存相關(guān)的檢驗記錄。 4）檢驗結(jié)果及時通知有關(guān)部門，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報。 5）按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚、正確。 6）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對其檢驗的產(chǎn)品做出質(zhì)量判定，對其正確性和由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 7）對檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門反饋。 8）認(rèn)真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。 9）按規(guī)定做好產(chǎn)

45、品檢驗過程中的標(biāo)記標(biāo)識。 10）有權(quán)向有關(guān)部門報告產(chǎn)品質(zhì)量情況。 11）有權(quán)在監(jiān)督檢驗工作中，進(jìn)行隨機抽樣。 12）有權(quán)對監(jiān)督檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要求生產(chǎn)車間采取措施，加以改進(jìn)。 7. 關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人 1）組織本崗位成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格要求本崗位成員按照作業(yè)指導(dǎo)書和顧客要求加工生產(chǎn)。 2）組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對本崗位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3）負(fù)責(zé)本崗位關(guān)鍵控制點的監(jiān)視和測量，確保本工序作業(yè)質(zhì)量得到有效控制。 4）負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備、計量器具、工用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護

46、、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。 5）負(fù)責(zé)本崗位成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時入庫，防止異物混入和微生物污染。 6）負(fù)責(zé)本崗位生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。 7）負(fù)責(zé)本崗位有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報。 8）對本崗位違反加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。 9）對本崗位完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。 10）對因原輔料、產(chǎn)成品、設(shè)備、計量器具、工用具等方面影響本崗位產(chǎn)品質(zhì)量的問題，有權(quán)要求車間解決。 8. 生產(chǎn)操作人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求

47、進(jìn)行操作，對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2）參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗 位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護設(shè)備； 3）做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告； 4）遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。 9.采購人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，收集原材料采購地檢驗報告并轉(zhuǎn)交品質(zhì)管理部。 2）認(rèn)真貫徹?fù)駜?yōu)比價、就地就近采購原則，按計劃要求在合格供應(yīng)商中進(jìn)行采購，做到無計劃不采購，質(zhì)量不合格不采購，價格不合理不采購，材質(zhì)性能、規(guī)格不清不采購，對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3）

48、負(fù)責(zé)了解掌握供應(yīng)商的質(zhì)量動態(tài)，反饋供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量信息，及時收集并查驗供應(yīng)商的資質(zhì)證明，確認(rèn)其有效性。 4）根據(jù)供方供貨情況，對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的廠家，有權(quán)向有關(guān)部門提出更換供方的建議。 10.銷售人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望，根據(jù)市場供需情況編制產(chǎn)品銷售計劃，對顧客訂貨要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運輸、防護和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。 3）做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時收集顧客意見，處理顧客投訴或抱怨。 4）負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況和顧客需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。 5）

49、負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同等相關(guān)事宜，辦理不合格品的復(fù)驗、退貨、索賠工作。 11.設(shè)備管理員、計量管理員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備管理工作，建立管理臺帳進(jìn)行統(tǒng)一管理； 2）設(shè)備管理員編制生產(chǎn)設(shè)備年度檢修計劃，嚴(yán)格按設(shè)備檢修計劃對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護、保養(yǎng)。每日進(jìn)行班前的設(shè)備設(shè)施的安全巡檢和設(shè)備維護保養(yǎng)、潤滑等，保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)。 3）盡快完成突發(fā)性設(shè)備事故的搶修。 4）注意維修過程中的產(chǎn)品保護，防止零部件及維修工具混入產(chǎn)品中。 5）維修時，嚴(yán)禁使用臨時性材料，及時更換為永久性材料。 6）計量管理員編制檢驗設(shè)備周期檢定計劃，按時送檢； 7）有權(quán)制止使

50、用不準(zhǔn)確的計量設(shè)備。 8）有權(quán)獲得有關(guān)技術(shù)資料及培訓(xùn)，配備維修工具。 9）有權(quán)得知設(shè)備使用中出現(xiàn)的詳細(xì)情況和資料。 10）做好有關(guān)記錄及保存。 注：加工作業(yè)使用的設(shè)備設(shè)施亦遵守上述要求。 12.倉庫管理員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）除負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)庫的點檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或包裝有損壞等應(yīng)及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫存產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 2）負(fù)責(zé)在庫產(chǎn)品按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫管要求，杜絕產(chǎn)品以外的物品進(jìn)入倉庫。 3）負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境、溫度的控制，有檢查記錄，保證庫房溫度符合要求。 4）堅持日清點、月盤點制度，對出庫產(chǎn)品要認(rèn)真復(fù)對品種、規(guī)格

51、、數(shù)量，并及時記賬。 5）負(fù)責(zé)做好庫存產(chǎn)品的標(biāo)識工作。 6）未得到品質(zhì)管理部的合格通知，有權(quán)拒絕不合格產(chǎn)品或未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品入庫。 （ 三 ）各部門的職責(zé)和權(quán)限 1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 職責(zé)和權(quán)限 1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃,負(fù)責(zé)工藝規(guī)程等技術(shù)文件的編寫、更改等工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方的設(shè)計更改工作； 2）組織均衡生產(chǎn),負(fù)責(zé)制定關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點及相應(yīng)的作業(yè)文件,認(rèn)真做好質(zhì)量控制點的控制； 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的管理工作； 4）負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識及管理； 5）嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核； 6）參與不合格品的評審； 7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和

52、標(biāo)識。 8）負(fù)責(zé)員工進(jìn)行定期健康體檢。 9) 負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)，崗位技能考核，確保員工合格上崗。建立培訓(xùn)人員檔案，保存培訓(xùn)記錄 2 .生產(chǎn)技術(shù)部 職責(zé)和權(quán)限 1）負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性負(fù)責(zé)； 2）組織安排生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)，按時、按質(zhì)、按量的全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)； 3）貫徹執(zhí)行各項管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證本車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故發(fā)生，確保安全文明生產(chǎn)； 4）負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的維護管理，按照設(shè)備管理制度和檢修計劃，做好設(shè)備的日常維護和檢修工作； 5）貫徹實施衛(wèi)生部門規(guī)定的要求，配備衛(wèi)生

53、管理人員，保證本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及各人的清潔衛(wèi)生。定期進(jìn)行清洗消毒，對有關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生教育，每年進(jìn)行健康體檢。 3. 品質(zhì)管理部 職責(zé)和權(quán)限 1）負(fù)責(zé)編制原材料、過程產(chǎn)品、成品檢驗規(guī)程并實施。 2）負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)品、成品檢驗，召開質(zhì)量分析會議，協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)部解決質(zhì)量問題。 3）組織召開質(zhì)量分析會，特別是聽取銷售人員、顧客反饋信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報改進(jìn)工作； 4）認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。 5）負(fù)責(zé)計量管理工作，及時對檢驗設(shè)備進(jìn)行檢修和申報周期檢定工作。 6）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識別，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。 7）確保各類質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。

54、 8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制。 9）配合市場綜合部對退回 、追回的產(chǎn)品查找原因進(jìn)行處置，追蹤處置結(jié)果。 10）負(fù)責(zé)針對不符合情況開展糾正措施，尋找潛在的改進(jìn)機會開展預(yù)防措施，評價糾正措施的實施有效性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 11）負(fù)責(zé)檢驗中心的管理， 12）質(zhì)量安全管理制度實施情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查考核。 13）負(fù)責(zé)文件管理、檔案管理、質(zhì)量記錄的歸口管理工作。 4.采購中心 職責(zé)和權(quán)限 1）負(fù)責(zé)供方評價、選擇合格供方。 2）負(fù)責(zé)制定物資的采購計劃，保證合理庫存。 3）按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原輔料、產(chǎn)成品的采購和儲運工作，對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。收 集原材料采購地檢驗報告并轉(zhuǎn)交

55、品質(zhì)管理部。 4）做好原輔料、產(chǎn)成品庫物資的倉儲管理工作，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管 理，確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生存放； 5. 市場綜合部 職責(zé)和權(quán)限： 1）負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況和顧客需求，根據(jù)市場情 況編制產(chǎn)品銷售計劃，完成產(chǎn)品銷售任務(wù)； 2）負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望，對顧客訂貨要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客 進(jìn)行溝通； 3）做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時收集顧客反饋意見，處理顧客投訴； 4）建立產(chǎn)品銷售發(fā)貨臺帳。 6. 倉庫 職責(zé)和權(quán)限 1) 負(fù)責(zé)原輔料、產(chǎn)成品倉庫和成品庫的管理。 2) 負(fù)責(zé)原材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過程中

56、不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化； 3)對采購回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識； 4)配合采購中心的進(jìn)貨查驗和原輔料、產(chǎn)成品驗收工作。 5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作，負(fù)責(zé)運輸送貨質(zhì)量安全，產(chǎn)品儲存 的安全管理工作； 6）做到賬目清晰。 7）配合市場綜合部做好成品發(fā)貨配送等工作； 8)負(fù)責(zé)建立庫存臺賬； 9)負(fù)責(zé)庫存物品的防護,做好個人衛(wèi)生、崗位所屬環(huán)境的衛(wèi)生清潔工作； 10)負(fù)責(zé)盤點并報告庫存狀況。 7.設(shè)備動力班組 職責(zé)權(quán)限 （1）負(fù)責(zé)新進(jìn)設(shè)備的評定和接收、安裝。 （2）負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的編制，制定設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)計劃，保證所有設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。 （3）對重要

57、設(shè)備系統(tǒng)及特殊過程的操作設(shè)備進(jìn)行定期評定。 （4）負(fù)責(zé)加工所需用水、電、空調(diào)降溫、電梯等動力的供應(yīng)。 （5）負(fù)責(zé)冷庫的溫度監(jiān)控，并做好記錄，負(fù)責(zé)定時除霜及冷庫管理； （7）負(fù)責(zé)設(shè)備維修修期間衛(wèi)生的控制。 （8）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、辦公及生活與輔助設(shè)施的維修保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄的填寫和保管。 （9）負(fù)責(zé)監(jiān)控和測量裝置的校準(zhǔn)及偏離狀態(tài)時的追蹤處理，編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； （10）建立設(shè)備固定資產(chǎn)分類臺賬，定期盤點與管理； （11）負(fù)責(zé)能源及能源定額的管理 8.研發(fā)中心職責(zé)權(quán)限 （1）組織確定和實施年度技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)計劃。 （2）負(fù)責(zé)獲取適當(dāng)?shù)?、充分的新產(chǎn)品研制開發(fā)信息

58、； （3）負(fù)責(zé)組織實施新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計，新工藝的試驗和實施； （4）負(fù)責(zé)搜索國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定和發(fā)布本公司工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或管理制度，禁止危害物的使用。 （5）負(fù)責(zé)修訂完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)。 （6）參加公司質(zhì)量分析會，對公司產(chǎn)品質(zhì)量波動、不合格的發(fā)生進(jìn)行分析評審，提出處置意見。 （7）組織進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品工藝的改良工作，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量控制問題。 9. 財務(wù)部 職責(zé)權(quán)限 （1）組織制定各項財務(wù)管理制度及流程。 （2）組織編制財務(wù)工作計劃，擬定財務(wù)籌措和使用方案。 （3）組織編制財務(wù)預(yù)算與決算工作。 （4）進(jìn)行公司經(jīng)營成果的分析，

59、提交分析報告，提出可行的建議和措施。 （5）建立和完善公司財務(wù)稽核、內(nèi)部控制制度，并監(jiān)督、執(zhí)行。 （6）參與公司經(jīng)營計劃及重大經(jīng)濟合同、協(xié)議的研究、審查。 （7）負(fù)責(zé)組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹、落 實。 （8）協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，接待外部業(yè)務(wù)部門的財務(wù)審查與稅務(wù)審 核。 （9）公司資產(chǎn)的全面管理。 （10）成本費用的預(yù)測、計劃、控制考核。 （11）對內(nèi)對外的綜合統(tǒng)計及分析。 （12）職工社保的核算管理。 10.人事行政部 職責(zé)權(quán)限 （1）協(xié)助管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需要的資料； （2）負(fù)責(zé)編制公司年度職工教育培訓(xùn)計劃并組織實

60、施； （3）負(fù)責(zé)公司人才引進(jìn)和新參加工作的員工培訓(xùn)工作，并建立員工檔案，做好人力資源管理工作； （4）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)外部溝通,監(jiān)督和處理各部門間質(zhì)量信息的反饋； （5）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān)信息的傳遞和處理； （6）負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、對外宣傳、接待及公共關(guān)系的維護工作。 （7）公司各項會議的組織（包括會議通知、會場安排等）。 （8）負(fù)責(zé)基本建設(shè)的落實及公司房屋的修繕，維護，公司無形資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)商譽的管理。 （9）車輛調(diào)度與管理，定期進(jìn)行安檢及車輛相關(guān)費用交納。 （10）負(fù)責(zé)職工宿舍、職工餐廳及職工勞保福利的管理； （11）負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)及廠區(qū)的綠化、衛(wèi)生管理； （12）

61、負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的防滅蠅、蟲、鼠類具體工作及廠區(qū)（車間外）使用藥品的管理。 （13）各類證照的年檢、續(xù)展及使用印信的管理。 編號 ： -ZD-14 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 1.為加強本企業(yè)的質(zhì)量管理考核，使全體員工嚴(yán)格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，保證食品質(zhì)量安全，特制定本考核辦法。 2.品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對各職能部門執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定情況的考核，每季度一次，質(zhì)量負(fù)責(zé)人每半年召開一次考核會議進(jìn)行考評。 3.品質(zhì)管理部對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 4.考核采用打分制，每季度考核一次，每次 100 分

62、為滿分，年度進(jìn)行總評分。 5.考核細(xì)則 5.1 考核要求 5.1．1 質(zhì)量管理工作： 1)對質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進(jìn)行考核。 2)對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和實 驗進(jìn)行考核。 3)對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進(jìn)行 分析和上報進(jìn)行考核。 4)考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作。 5)考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施及 驗證工作。 6)考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗 文件等技術(shù)文件的管理工作。 7)考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放

63、管理工作。 8)考核對各類記錄報表的準(zhǔn)確性，對檢驗報告、檢驗資料的保管效果。 5.1.2 生產(chǎn)管理工作： l)考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料需求計劃的編制情況。 2)考核對生產(chǎn)計劃的組織安排，考查各項生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。 3)對各項管理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行考核。 4)對車間設(shè)備、設(shè)施的維護管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計劃，對設(shè)備 進(jìn)行日常維護和檢修。 5)考核對食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的 清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育情況。 6)考核車間的現(xiàn)場，原輔材料

64、、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識。 7)考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。 8)考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的安全管理情況。是否有效防止污染。 5.1.3 采購、銷售工作： 1)查看銷售任務(wù)的完成情況。 2)查看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求情況是否與顧客進(jìn)行溝通。 3)查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對顧客意見的投訴處理情況。 4)對產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作情況。 5)是否完成原輔材料的采購、儲運工作。 6)對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的物資信息是否合理。 7)是否按檢驗中心提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。 8)是否做好物資的倉儲管

65、理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。 9)原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點向總經(jīng)理報告。 10)對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位。 5.1.4 員工培訓(xùn)、能力考核及文件管理工作 1)查看員工是否進(jìn)行崗前培訓(xùn)并具備相應(yīng)的生產(chǎn)技能，合格上崗； 2）各崗位人員安排是否進(jìn)行能力評價，勝任本職工作； 3)現(xiàn)場使用的文件、標(biāo)準(zhǔn)等是否有效，是否使用作廢文件； 4）檔案管理有序。 5.2 獎罰 5.2.1 凡違反本管理制度，未履行部門及負(fù)責(zé)人職責(zé)，未達(dá)到對生產(chǎn)計劃、 人員、設(shè)備、原輔料

66、、產(chǎn)成品、環(huán)境條件、工藝過程、關(guān)鍵控制工序控制要求、工藝流轉(zhuǎn)要求、半成品質(zhì)量要求和檢驗方法要求的，每發(fā)現(xiàn)不符合一次扣責(zé)任人 10 分。 5.2.2 對不遵守工藝紀(jì)律、不按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵質(zhì)量控制點以及規(guī)定的采樣檢驗，而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，要追求當(dāng)事人的責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)事人 10 分，扣部門負(fù)責(zé)人 20 分；對造成重大質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月全部分?jǐn)?shù)。 5.2.3 對全月未出現(xiàn)質(zhì)量問題的部門，部門負(fù)責(zé)人每人加 10 分，工作人員每人加 5 分；避免質(zhì)量事故的當(dāng)事人，給予每次加 20 分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)加 30～50 分。 5.2.4 對玩忽職守，造成質(zhì)量事故的 ，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，按責(zé)任的 50%承擔(dān)，對造成重大事故的，由總經(jīng)理決定追究其責(zé)任。 5.3 品質(zhì)管理部保存相關(guān)的考核記錄。 6 相關(guān)記錄 6.1 生產(chǎn)過程檢查記錄 編號 ： -ZD-15 從業(yè)人員健康管理制度 1、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工 作。不得超期使用健康證明。 2、新參加工作的從業(yè)人員，必須取得衛(wèi)生健康證明后上崗，杜絕先上崗后 查體的事情