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1、 WORD格式 可編輯 隱患排查及治理制度 1.目的 1.1 安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項(xiàng)長(zhǎng)效機(jī)制，是進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 防控的有效手段之一，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)的基礎(chǔ)。為了堅(jiān)實(shí)有效的推進(jìn)這項(xiàng)工作，使隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本 制度。 1.2 通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設(shè)備安全、勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和生產(chǎn)安全的問題充分曝露出來(lái)，并不斷改進(jìn)提高，最終實(shí)現(xiàn)“人員無(wú)傷害、系統(tǒng)無(wú)缺陷、管理無(wú)漏洞、設(shè)備無(wú)障礙、風(fēng)險(xiǎn)可控制、人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一”。 2. 范圍 適用于公司所有員工 3. 相

2、關(guān)文件 3.1《重大事故隱患管理規(guī)定》 3.2《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》 4. 隱患排查的職責(zé) 4.1 公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產(chǎn)隱患。 4.2 按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各部門副總為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本公司事故隱患排查治理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，安環(huán)部負(fù)責(zé)組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。 4.3 安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、通報(bào)、考核和獎(jiǎng)勵(lì)。 5. 隱患排查 5.1隱患排查方式如下：

3、 5.1.1日常隱患排查： 班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間主任和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。 5.1.2綜合性隱患排查： 保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，公司董事長(zhǎng)或安全分管副總帶頭，協(xié)同各車間主及各有關(guān)專業(yè)技術(shù)員參與的全面檢查。 5.1.3專業(yè)性隱患排查： 指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。 5.1.4季節(jié)性隱患排: 根

4、據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括： 1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)； 2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)； 3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)； 4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。 5.1.5重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查； 在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。 5.1.6事故

5、類比隱患排查。 事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。 5.2 企業(yè)進(jìn)行隱患排查的頻次： 5.2.1裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。 5.2.2車間主任，設(shè)備，電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。 5.2.3車間主任應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；分管副總應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。 5.2.4根據(jù)季節(jié)性特征及

6、公司的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。 5.2.5企業(yè)至少每半年組織一次，車間主任級(jí)至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。 5.2.6當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。 5.2.7對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。 5.2.8當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查： 1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂

7、的； 2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； 3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； 5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)； 6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。 ★涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)應(yīng)每五年至少開展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。 5.3隱患排查內(nèi)容 5.3.1根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)，隱患排查包括以下內(nèi)容： 1）安全基礎(chǔ)管理； 2）區(qū)域位置和總圖布置； 3）

8、工藝； 4）設(shè)備（包括特種設(shè)備）； 5）電氣系統(tǒng)； 6）儀表系統(tǒng)； 7) 危險(xiǎn)化學(xué)品管理； 8）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)； 9）公用工程； 10）消防系統(tǒng)。 11）職業(yè)危害 5.3.2安全基礎(chǔ)管理 1）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。 2 ）安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。 3） 安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括： ①企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況； ②特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況； ③從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。

9、 4）企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括： ①法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況； ②定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況； ③風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況； ④企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。 5）事故管理、變更管理及承包商的管理情況。 6）危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括： ①危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況； ②動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。 ③從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、

10、佩戴與使用情況； 7） 危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。 5.3.3 區(qū)域位置和總圖布置 1）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離。 2）可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。 3）企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。 4）企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括： ①控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所； ②消防泵房； ③空壓站； ④危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等； ⑤其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。 5 ）其他

11、總圖布置情況，主要包括： ①建構(gòu)筑物的安全通道； ②廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況； ③安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況； ④其他與總圖相關(guān)的安全隱患。 5.3.4工藝管理 1） 工藝的安全管理，主要包括： ①工藝安全信息的管理； ②工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行； ③操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制； ④工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。 2） 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括： ①裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)

12、施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施； ②針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性； ③危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性； ④按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安全控制情況； ⑤其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。 3） 現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括： ①工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制； ②現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)； ③工藝操作記錄

13、及交接班情況； ④劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。 5.3.5設(shè)備管理 1）設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括： ① 按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度； ②有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備； ③建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。 2）設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況，包括： ①大型機(jī)組、機(jī)泵等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況； ②大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級(jí)維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)； ③轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、 “三級(jí)過濾”； ④設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；

14、 ⑤設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。 3）特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要包括： ①特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺(tái)賬； ②特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況； ③特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。 5.3.6電氣系統(tǒng) 1)電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括： ①電氣特種作業(yè)人員資格管理； ②電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。 2)供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括： ①用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性； ②消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)

15、組等特別重要負(fù)荷的供電； ③重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明； ④電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆； ⑤爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝； ⑥建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。 3)電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。 5.3.7 儀表系統(tǒng) 1) 儀表的綜合管理，主要包括： ①儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況； ②儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理； ③儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄； ④安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。 2)系統(tǒng)配置，主要包括： ①基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿

16、足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要； ②現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況； ③儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況； ④可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝； ⑤安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。 3)現(xiàn)場(chǎng)各類儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況，主要包括： ①儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)需求； ②按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)； ③現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。 5.3.8危險(xiǎn)化學(xué)品管理 1)危險(xiǎn)化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括: ①按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類，分類結(jié)

17、果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案； ②按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案； ③按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。 2)化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括： ①危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽的管理； ②危險(xiǎn)化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況； ③24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理； ④危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。 5.3.9儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng) 1）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括： ①儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況； ②

18、儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。 2） 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況，主要包括： ①易燃、可燃液體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等； ②重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）的要求； ③可燃液體、液化烴和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施； ④危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的安全儲(chǔ)存。 3）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。 5.3.10消防系統(tǒng) 1） 建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度

19、的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。 2 ）消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括： ①消防泵房設(shè)置情況，如消防泵、消防車、消防人員、移動(dòng)式消防設(shè)備、通訊等； ②消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等； ③危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)； ④甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)； ⑤生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置； ⑥其他消防器材。 3）固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況 4.10 公用工程系

20、統(tǒng) 1）給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。 2）供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。 3）空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。 6.隱患治理與上報(bào) 6.1 隱患級(jí)別 6.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。 6.1.2一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。對(duì)于一般事故隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級(jí)、基層車間級(jí)、基層單位（廠）級(jí)直至企業(yè)級(jí)。 6.1.3重大事故隱患，是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患

21、。 6.2 隱患治理 6.2.1企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”，并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問題。 6.2.2 對(duì)一般事故隱患，由車間主任或者有關(guān)人員立即組織整改。 6.2.3 對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。評(píng)價(jià)事故隱患分級(jí)方法如下： 表一 事故隱患后果定性分級(jí)方法 很低后果 人員 輕微傷害或沒有受傷；不會(huì)損失工作時(shí)間。 財(cái)產(chǎn) 損失很小。 聲譽(yù) 企業(yè)內(nèi)部關(guān)注；形象沒有受損。 較低后果 人員 人

22、員輕微受傷，不嚴(yán)重；可能會(huì)損失工作時(shí)間。 財(cái)產(chǎn) 損失較小。 聲譽(yù) 社區(qū)、鄰居、合作伙伴影響。 中等后果 人員 3人以上輕傷，1~2人重傷。 財(cái)產(chǎn) 損失較小。 聲譽(yù) 本地區(qū)內(nèi)影響；政府管制，公眾關(guān)注負(fù)面后果。 高后果 人員 1~2人死亡或喪失勞動(dòng)能力；3~9人重傷。 財(cái)產(chǎn) 損失較大。 聲譽(yù) 國(guó)內(nèi)影響；政府管制，媒體和公眾關(guān)注負(fù)面后果。 非常高的后果 人員 死亡3人以上。 財(cái)產(chǎn) 損失很大。 聲譽(yù) 國(guó)際影響。 表2 重大事故隱患風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣 后 5 4

23、 果 3 等 2 級(jí) 1 低 中 中 高 高 很高 很高 低 低 中 中 高 高 很高 低 低 低 中 中 中 高 低 低 低 低 中 中 中 低 低 低 低 低 中 中 1E-6~1E-7 1E-5~1E-6 1E-4~1E-5 1E-3~1E-4 1E-2~1E-3 1E-1~1E-2 1~1E-1

24、 事故發(fā)生的可能性（/a） 6.2.4 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求： 1）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn)治理； 2）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理； 3）對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低

25、到低風(fēng)險(xiǎn)。 6.2.5對(duì)于重大事故隱患，由董事長(zhǎng)組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括： 1）治理的目標(biāo)和任務(wù)； 2）采取的方法和措施； 3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； 4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 5）治理的時(shí)限和要求； 6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 6.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等

26、，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。 6.3 隱患上報(bào) 6.3.1 企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)匯總及存在的重大隱患情況。 6.3.2 對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： 1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； 3）隱患的治理方案。 7. 記錄 7.1《安全隱患整改通知單》 7.2《安全隱患臺(tái)賬》 7.3 《安全檢查表》 專業(yè)技術(shù) 知識(shí)共享