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1、大大唐唐河河南南發(fā)發(fā)電電有有限限公公司司20162016年年春春季季安安全全檢檢查查表表序序號號內(nèi)內(nèi)容容檢檢查查人人檢檢查查結(jié)結(jié)論論備備注注1公司領(lǐng)導(dǎo)是否親自組織檢查“兩會”保電措施的落實？安監(jiān)部2是否制定“兩會”期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班表？安監(jiān)部3生產(chǎn)部門是否對“兩會”保電工作有部署、有檢查、有總結(jié)、有獎懲。安監(jiān)部4是否制定公司級的保電方案？是否落實保電措施?安監(jiān)部5是否制定治安保衛(wèi)重點防范部位、安全保衛(wèi)措施、現(xiàn)場看護(hù)安排、巡視檢查制度、危險品管理、與地方政府及公安機(jī)關(guān)聯(lián)動工作要求等?武保部6是否結(jié)合“兩會”保電，有針對性開展應(yīng)急預(yù)案演練工作？安監(jiān)部大大唐唐河河南南發(fā)發(fā)電電有有限限公公司司20162

2、016年年春春季季安安全全檢檢查查表表序序號號內(nèi)內(nèi) 容容檢檢查查人人檢檢查查結(jié)結(jié)論論1公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定和關(guān)于開展外包工程專項治理活動學(xué)習(xí)情況？2落實集團(tuán)公司、公司“一號文件”和安全生產(chǎn)工作會議精神共多少項？3落實王野平總經(jīng)理在集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作會上的講話精神完成計劃多少項？4是否落實公司張焱總經(jīng)理對“一號文件”和安全生產(chǎn)工作會上的講話精神？5是否認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹集團(tuán)公司新頒布的安全生產(chǎn)工作規(guī)定、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法、安全生產(chǎn)工作獎懲辦法、安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定等制度？6企業(yè)黨政主要負(fù)責(zé)人對以上文件的批示和要求情況？7總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師、各部門主任、班組長對安全生產(chǎn)工作會議的學(xué)習(xí)召開情

3、況？8是否部署全年安全生產(chǎn)工作和多經(jīng)安全生產(chǎn)工作？9是否將公司“保A級”作為重點工作進(jìn)行部署并貫穿全年具體工作？10是否制定生產(chǎn)現(xiàn)場視頻監(jiān)控系統(tǒng)實施計劃？資金是否落實？11依據(jù)新頒布的相關(guān)安全生產(chǎn)工作規(guī)定，企業(yè)有效制度和規(guī)程清單的梳理情況？12依據(jù)新頒布的相關(guān)安全生產(chǎn)工作規(guī)定，規(guī)章制度修定和宣貫計劃的制定、落實情況？13依據(jù)新頒布的相關(guān)安全生產(chǎn)工作規(guī)定，規(guī)章制度的執(zhí)行情況？14廠級、部門和班組三級年度安規(guī)考試及抽考情況？15是否建立運行班組、檢修班組績效評價體系？162016年兩措計劃是否編制下發(fā)？大大唐唐河河南南發(fā)發(fā)電電有有限限公公司司20162016年年春春季季安安全全檢檢查查表表17外包

4、工程安全管理有關(guān)要求是否寫入招標(biāo)文件？18外包工程是否100%簽訂安全協(xié)議？19是否將在線培訓(xùn)項目列入工作計劃？資金是否落實？20是否分專業(yè)、按崗位對照安規(guī)、制度、反事故措施編制應(yīng)知應(yīng)會試題庫？21安規(guī)考試是否針對不同專業(yè)、不同班組編制試卷？22是否按照公司安全風(fēng)險提示制定保證措施？23是否對規(guī)章制度和現(xiàn)場規(guī)程進(jìn)行了審查？24是否開展了25項反措對表檢查工作？25對發(fā)現(xiàn)的問題是否制定整改計劃？序序號號內(nèi)內(nèi) 容容檢檢查查人人檢檢查查結(jié)結(jié)論論大大唐唐河河南南發(fā)發(fā)電電有有限限公公司司20162016年年春春季季安安全全檢檢查查表表備備注注安監(jiān)部安監(jiān)部安監(jiān)部安監(jiān)部安監(jiān)部安監(jiān)部安監(jiān)部安監(jiān)部各部門第一責(zé)任

5、人設(shè)備部安監(jiān)部安監(jiān)部安監(jiān)部安監(jiān)部人資部設(shè)備部大大唐唐河河南南發(fā)發(fā)電電有有限限公公司司20162016年年春春季季安安全全檢檢查查表表經(jīng)管部安監(jiān)部人資部各部門各部門各部門各部門設(shè)備部設(shè)備部備備注注大大唐唐河河南南發(fā)發(fā)電電有有限限公公司司20162016年年春春季季安安全全檢檢查查表表序序號號內(nèi)內(nèi) 容容檢檢查查人人檢檢查查結(jié)結(jié)論論備備注注1 是否根據(jù)春季大風(fēng)特點對室外設(shè)備、大型標(biāo)志牌、化妝板等開展隱患排查？各部門負(fù)責(zé)人2 是否對室外電氣設(shè)備防雨、防風(fēng)進(jìn)行隱患排查？各部門負(fù)責(zé)人3 是否制定針對性的迎峰度夏措施？各部門負(fù)責(zé)人4 是否制定設(shè)備過夏措施？各部門負(fù)責(zé)人5 防汛物資、人員和器具的準(zhǔn)備情況？各部

6、門負(fù)責(zé)人6 房屋滲漏缺陷是否消除？各部門負(fù)責(zé)人7 室外設(shè)備的防雨措施是否得到落實？各部門負(fù)責(zé)人8 廠區(qū)排水設(shè)施是否暢通？設(shè)備部9 是否對轉(zhuǎn)機(jī)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行了全面檢查？設(shè)備部10 是否對循環(huán)水系統(tǒng)濾網(wǎng)進(jìn)行了全面檢查清理？設(shè)備部11 冷油器、氫氣冷卻器運行是否正常？設(shè)備部12 廠房內(nèi)零米以下區(qū)域防進(jìn)水措施是否得到落實？設(shè)備部13 是否制定了儲灰?guī)旆姥础⒎篮閷ｍ棿胧?？設(shè)備部14 是否開展儲灰?guī)旆姥础⒎篮榈膶ｍ棛z查？設(shè)備部15 儲灰場排水管是否清理？設(shè)備部16 發(fā)現(xiàn)的問題是否能在汛期之前得到整改？設(shè)備部17 是否落實保證雨季上煤的措施？輸煤部18 是否將防汛、防雨措施的檢查納入日常點檢工作？設(shè)備部19

7、 是否制定防汛、防雨措施檢查標(biāo)準(zhǔn)？設(shè)備部20 是否將過夏措施的檢查納入日常點檢工作？設(shè)備部大大唐唐河河南南發(fā)發(fā)電電有有限限公公司司20162016年年春春季季安安全全檢檢查查表表21 是否制定過夏措施的檢查標(biāo)準(zhǔn)？設(shè)備部22 針對防汛重點部位，制定多少項應(yīng)急預(yù)案？設(shè)備部23 針對防汛重點部位，組織多少次演練？設(shè)備部24 是否制訂并落實設(shè)備預(yù)試定檢工作計劃？設(shè)備部25 是否制訂并落實設(shè)備預(yù)試定檢工作的安全措施、技術(shù)措施和組織措施？設(shè)備部26 準(zhǔn)備完成的電氣設(shè)備預(yù)防性試驗有多少項?設(shè)備部27 電氣設(shè)備污閃措施完成多少項?設(shè)備部28 企業(yè)的避雷器、防雷裝置是否按時進(jìn)行試驗并完好投用？設(shè)備部29 是否結(jié)

8、合機(jī)組停備對室外電氣設(shè)備進(jìn)行絕緣清掃？設(shè)備部30 是否對戶外二次設(shè)備防雨措施進(jìn)行全面檢查?設(shè)備部31 汛前是否對廠區(qū)道路、積水泵、下水道進(jìn)行檢查？設(shè)備部32 是否制定防止水淹廠房的措施，并儲備了相關(guān)物資？設(shè)備部33 補(bǔ)水泵房、循環(huán)水泵房等處的積水水位高報警裝置是否正常?設(shè)備部34 生產(chǎn)區(qū)域的空調(diào)、通風(fēng)風(fēng)扇是否檢查完好？豫電公司35 室外控制柜、端子箱門是否密封完好？設(shè)備部36 廠房、電纜溝、灰壩、排放口、取水口、水管道等防汛情況是否完好？設(shè)備部37 客、貨兩用電梯是否有接地接零保護(hù)及避雷裝置？設(shè)備部38 灰壩壩體變位測點位置或數(shù)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)？設(shè)備部序序號號內(nèi)內(nèi) 容容檢檢查查人人檢檢查查結(jié)結(jié)論

9、論備備注注大唐河南發(fā)電有限公司2016年春季安全檢查表序序號號內(nèi)內(nèi) 容容檢檢查查人人 檢檢查查結(jié)結(jié)論論備備注注1結(jié)合重大危險源評估工作和集團(tuán)公司防止電力生產(chǎn)重大事故二十五項重點要求實施導(dǎo)則的貫徹落實情況？設(shè)備部22015年以來本企業(yè)發(fā)生的不安全事件整改措施落實情況？安監(jiān)部32015年秋季安全大檢查問題整改情況？安監(jiān)部42016年春節(jié)前安全檢查等問題整改情況？安監(jiān)部5各類安全檢查是否錄入問題庫管理系統(tǒng)，是否做到閉環(huán)落實？各部門6發(fā)電機(jī)、柴油機(jī)、主變、廠變及變電站、直流系統(tǒng)、封閉母線等電氣系統(tǒng)設(shè)備檢查情況？設(shè)備部7液氨、油庫、氫庫、取水管線和輸煤系統(tǒng)檢查情況？設(shè)備部8易燃、易爆、有毒危險品和放射性

10、物品檢查情況？各部門9電纜防火各項措施落實情況？設(shè)備部10特種設(shè)備監(jiān)督檢驗、人員持證上崗工作的落實情況？設(shè)備部112015年度安全風(fēng)險控制評估發(fā)現(xiàn)問題的整改情況？各部門12是否制定2016年安全風(fēng)險控制評估整改工作計劃？各部門13為確保安全風(fēng)險控制評估整改到位，閉環(huán)管理，目前安全風(fēng)險控制評估體系運行情況？各部門14問題是否及時錄入問題庫管理系統(tǒng)？各部門15安全風(fēng)險控制評估是否將單元、要素、節(jié)點的責(zé)任落實到部門、崗位、人員？各部門16安全風(fēng)險控制評估體系培訓(xùn)運行情況？各部門大大唐唐河河南南發(fā)發(fā)電電有有限限公公司司20162016年年春春季季安安全全檢檢查查表表序序號號內(nèi)內(nèi) 容容檢檢查查人人檢檢查

11、查結(jié)結(jié)論論備備注注1學(xué)習(xí)集團(tuán)公司“11.3”黃島電廠、“11.17”張家口電廠、“1.25”云岡熱電、“2.25”長山熱電人身傷亡事故通報整改措施落實情況？各部門責(zé)任人2環(huán)保和節(jié)能改造現(xiàn)場工程安全管理安全措施落實情況？安監(jiān)部3防人身事故專項措施落實情況？安監(jiān)部4是否針對煙氣超低排放技改工程安全逐級簽訂安全責(zé)任狀？安監(jiān)部5現(xiàn)場工程安全開停工管理是否落實？安監(jiān)部6安全生產(chǎn)“六道關(guān)口”管理是否落實？安監(jiān)部7安全生產(chǎn)安全承諾管理是否落實？安監(jiān)部8安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理是否落實？安監(jiān)部9安全生產(chǎn)現(xiàn)場視頻化管理是否落實？安監(jiān)部10兩票管理是否落實？設(shè)備部發(fā)電部11現(xiàn)場有限空間作業(yè)管理是否落實？各部門責(zé)任人12現(xiàn)

12、場作業(yè)環(huán)境管理是否落實？各部門責(zé)任人13現(xiàn)場安全設(shè)施管理是否落實？各部門責(zé)任人14現(xiàn)場人員安全責(zé)任和安全意識管理是否落實？各部門責(zé)任人15反違章管理和責(zé)任追究管理是否落實？各部門責(zé)任人16重點檢查磨煤機(jī)及相關(guān)系統(tǒng)工作涉及到的風(fēng)、煙、氣、水、電、油等系統(tǒng)安全措施是否完善？設(shè)備部維修部17重點檢查磨煤機(jī)及相關(guān)系統(tǒng)熱工邏輯是否完備？設(shè)備部18重點檢查爐內(nèi)升降平臺安全管理，卷揚機(jī)、鋼絲繩、安全裝置、平臺及架板的日常維護(hù)管理是否落實？維修部19爐內(nèi)升降平臺搭設(shè)和使用前的是否檢查到位？維修部20爐內(nèi)升降平臺搭設(shè)、拆除前的三措兩案落實情況？維修部21重點檢查作業(yè)人數(shù)管理各部門22運行控制室是否使用操作信息牌

13、？發(fā)電部輸煤部23檢修作業(yè)是否執(zhí)行作業(yè)信息牌？設(shè)備部維修部輸煤部質(zhì)檢部大大唐唐河河南南發(fā)發(fā)電電有有限限公公司司20162016年年春春季季安安全全檢檢查查表表24三講一落實是否采用視頻記錄？各部門25是否明確重大作業(yè)嚴(yán)防死守工作項目？各部門26是否編制工作負(fù)責(zé)人培訓(xùn)教材或課件？各部門27班組是否有人人講計劃,是否有講解規(guī)程或制度的記錄？各部門28是否按照規(guī)定開展安規(guī)抽考，廠級每年抽考一個循環(huán)、部門每季度抽考一個循環(huán)，班組是否每周集中講解安規(guī)？各部門29安全點監(jiān)系統(tǒng)運行是否正常？安監(jiān)部30是否開展專業(yè)主管、點檢長、值長、單元長、班組長、工作負(fù)責(zé)人等業(yè)績評價、排序工作？人資部31重大作業(yè)項目“三措

14、兩案”編制情況和現(xiàn)場落實情況？各部門32集團(tuán)公司2016年第一、二期事故快報學(xué)習(xí)情況？各部門33安全第一責(zé)任人組織的專題會開展情況？各部門34是否嚴(yán)格執(zhí)行違章積分和曝光制度？安監(jiān)部35不安全事件是否按照公司事故調(diào)查規(guī)程進(jìn)行結(jié)案？安監(jiān)部36磨煤機(jī)及相關(guān)系統(tǒng)工作涉及到的風(fēng)、煙、氣、水、電、油等系統(tǒng)安全措施是否完善落實？設(shè)備部維修部37磨煤機(jī)及相關(guān)系統(tǒng)熱工邏輯是否完備?設(shè)備部38爐內(nèi)升降平臺安全管理，卷揚機(jī)、鋼絲繩、安全裝置、平臺及架板的日常維護(hù)、搭設(shè)和使用前的檢查情況?維修部39爐內(nèi)升降平臺拆除前的三措兩案落實情況?維修部40作業(yè)人數(shù)管理，是否能2個人干的作業(yè)堅決不安排3個人干，能9個人干的作業(yè)堅

15、決不安排10個人干？各部門大大唐唐河河南南發(fā)發(fā)電電有有限限公公司司20162016年年春春季季安安全全檢檢查查表表各部門責(zé)任人設(shè)備部發(fā)電部各部門責(zé)任人各部門責(zé)任人各部門責(zé)任人各部門責(zé)任人各部門責(zé)任人發(fā)電部輸煤部大大唐唐河河南南發(fā)發(fā)電電有有限限公公司司20162016年年春春季季安安全全檢檢查查表表序序號號內(nèi)內(nèi) 容容檢檢查查人人檢檢查查結(jié)結(jié)論論備備注注1是否制定本企業(yè)應(yīng)急演練計劃？安監(jiān)部2本企業(yè)應(yīng)急演練計劃完成情況？安監(jiān)部3是否建立重要技改項目、外包項目預(yù)先不通知的應(yīng)急演練管理制度？安監(jiān)部4應(yīng)急演練質(zhì)量評估如何？安監(jiān)部5本企業(yè)應(yīng)急演練與政府的協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制建立、實施情況？安監(jiān)部6是否落實應(yīng)急施救的培訓(xùn)計劃？安監(jiān)部7突發(fā)事件的輿情監(jiān)控是否有預(yù)控管理措施？安監(jiān)部8落實新聞發(fā)言人培訓(xùn)情況？人資部