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1、附件2(附表1)秋季安全大檢查表(季節(jié)性工作)序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注(問問題題說說明明)1 1是否對照往年過冬期間存在的防寒防凍問題進行分析?共存在幾項問題?公司要求是/否2 2是否明確本企業(yè)重點防寒、防凍重點部位?公司要求是/否3 3是否制定落實防寒防凍責任制,具體落實到人?集團公司要求是/否4 4現(xiàn)場設(shè)備、表管、熱力管道保溫是否完整?安全生產(chǎn)客觀需要是/否5 5熱工儀表、取樣表管的伴熱裝置是否正?;騻溆茫堪踩a(chǎn)客觀需要是/否6 6生產(chǎn)場所的門窗是否完好?安全生產(chǎn)客觀需要是/否7 7脫硫、冷卻水塔是否制定落實冬季防凍措施并進行檢查?安全生產(chǎn)客
2、觀需要是/否8 8是否落實壓縮空氣系統(tǒng)的防凍措施,儀用氣系統(tǒng)是否進行含水檢查?安全生產(chǎn)客觀需要是/否9 9是否制定并落實了輸煤設(shè)備、設(shè)施的防凍預(yù)案?安全生產(chǎn)客觀需要是/否1010是否針對冬季易發(fā)自然災(zāi)害(如極端低溫、冰雪災(zāi)害等)制定完善相關(guān)預(yù)案,并組織演練?安全生產(chǎn)客觀需要是/否1111 供熱系統(tǒng)的泵、電機、閥門、管道、換熱器等是否已檢查維修?安全生產(chǎn)客觀需要是/否1212 供熱系統(tǒng)的安全閥是否按期校驗?安全生產(chǎn)客觀需要是/否1313 供熱系統(tǒng)管道是否進行了水壓試驗?安全生產(chǎn)客觀需要是/否1414防止全廠對外停止供熱事件應(yīng)急預(yù)案是否完備,輿情控制措施是否完善?安全生產(chǎn)客觀需要是/否1515 是
3、否開展對供熱機組及系統(tǒng)在供暖期安全運行分析?安全生產(chǎn)客觀需要是/否1616 是否編制應(yīng)對各類影響對外供熱突發(fā)事件新聞通稿?安全生產(chǎn)客觀需要是/否1717 配電間、電纜夾層等處防小動物擋板是否完善?安全生產(chǎn)客觀需要是/否1818 一切可能進小動物的孔洞是否完全封堵?安全生產(chǎn)客觀需要是/否1919 是否落實消防水系統(tǒng)的防寒防凍措施?安全生產(chǎn)客觀需要是/否2020 室外充油電氣設(shè)備油位是否低于下限?二十五項反措是/否2121 變壓器事故儲油池是否在冬季來臨前抽干積水?安全生產(chǎn)客觀需要是/否2222 電纜溝(井)、疏水熱水井等處蓋板是否完好?安全監(jiān)督會議紀要是/否2323 是否組織對電纜封堵情況進行全
4、面檢查?電纜防火標準是/否2424 熱控和電氣的重要保護是否存在未投入現(xiàn)象?集團公司要求是/否12525 秋、冬季電氣設(shè)備預(yù)防性試驗計劃/已完成多少項安全生產(chǎn)客觀需要 /項2626今年是否進行了消防應(yīng)急預(yù)案演練?熱電企業(yè)是否進行了停止對外供熱應(yīng)急預(yù)案演練?集團公司要求是/否2727使用彩鋼板搭建的生產(chǎn)、生活、辦公等用房,彩鋼板中是否使用聚苯乙烯、聚氨酯泡沫等易燃材料關(guān)于進一步加強彩鋼板建筑消防安全監(jiān)督管理的通知公消2012303號是/否2828 自動噴淋系統(tǒng)是否正常、可靠?安全生產(chǎn)客觀需要是/否2929 重點防火部位的消防措施是否落實?安全生產(chǎn)客觀需要是/否3030 生產(chǎn)廠區(qū)消防系統(tǒng)是否正常、
5、可靠?安全生產(chǎn)客觀需要是/否3131 賓館、醫(yī)院消防系統(tǒng)是否正常、可靠?安全生產(chǎn)客觀需要是/否3232 職工生活區(qū)消防系統(tǒng)是否正常、可靠?安全生產(chǎn)客觀需要是/否3333消防器材(消防沙箱、消防鏟、消防箱、滅火器具、消防車、消防栓、消防水帶、消防水槍)等是否處于完好的備用狀態(tài)?安全生產(chǎn)客觀需要是/否3434是否將消防水系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警、消防聯(lián)動控制系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)應(yīng)急照明和疏散指示標志系統(tǒng)、消防通訊設(shè)備及應(yīng)急廣播系統(tǒng)、消防防煙排煙系統(tǒng)、防火門和防火分隔設(shè)施等納入定期工作安全生產(chǎn)客觀需要是/否3535消防水系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警、消防聯(lián)動控制系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)
6、、泡沫滅火系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)應(yīng)急照明和疏散指示標志系統(tǒng)、消防通訊設(shè)備及應(yīng)急廣播系統(tǒng)、消防防煙排煙系統(tǒng)、防火門和防火分隔設(shè)施等設(shè)備系統(tǒng)的設(shè)備管理,將以上設(shè)備、系統(tǒng)納入正常的設(shè)備管理安全生產(chǎn)客觀需要是/否序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注(問問題題說說明明)2附件2(附表2)秋季安全大檢查表(日常安全生產(chǎn)工作)序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注(問問題題說說明明)1 1是否制定“七個加強”實施細則?公司要求是/否2 2是否按照工作計劃開展“七個加強”工作?公司要求是/否3 3安全生產(chǎn)問題是否納入“問題庫”管理?公司要
7、求是/否4 4安全生產(chǎn)問題庫是否執(zhí)行閉環(huán)管理?公司要求是/否5 5“三講一落實”是否進行視頻管理?公司要求是/否6 6是否對“三講一落實”紙質(zhì)記錄和視頻記錄進行規(guī)范?公司要求是/否7 7云端平臺培訓(xùn)是否建立?公司要求是/否8 8是否按照防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求和電力設(shè)備典型消防規(guī)程的要求,完善規(guī)程和標準票。公司要求是/否9 9是否按照公司關(guān)于深化“三基”工作,加強班組建設(shè)的指導(dǎo)意見(暫行),細化本企業(yè)方案公司要求是/否1010是否明確考問講解、技術(shù)問答和事故預(yù)想培訓(xùn)的頻次?公司要求是/否1111 檢查上述培訓(xùn)是否取得效果?(抽查)公司要求是/否1212 檢查新上崗、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員是否
8、進行崗前培訓(xùn)與考試?公司要求是/否1313 檢查特種作業(yè)和安全生產(chǎn)管理人員是否持證上崗?公司要求是/否1414檢查生產(chǎn)人員對心肺復(fù)蘇、創(chuàng)傷、燙傷等應(yīng)急救護知識是否掌握?公司要求是/否31515 檢查2016年春季安全大檢查是否全部整改?公司要求是/否1616檢查反事故緊急專項行動企業(yè)自查、公司檢查、集團公司督查問題是否全部整改?公司要求是/否1717檢查重大危險源評估問題是否全部整改?構(gòu)成國家級的重大危險源是否進行備案和評價?公司要求是/否1818 是否對輸煤和制粉系統(tǒng)開展對表檢查?集團公司要求是/否1919 是否對防汛工作進行分析和總結(jié),完善防汛措施和應(yīng)急預(yù)案?公司要求是/否2020檢查設(shè)備
9、預(yù)試定檢工作是否開展?預(yù)防定檢時安全措施是否完善?公司要求是/否序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注(問問題題說說明明)4附件2(附表3)秋季安全大檢查表(防止人身事故)序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注(問問題題說說明明)1 1是否對照“1.25”、“2.25”、“8.10”、“8.13”事故通報進行針對性的分析,防范措施是否符合班組實際?集團公司要求是/否2 2安全生產(chǎn)緊急會議精神是否結(jié)合本企業(yè)實際宣貫?公司要求是/否3 3安全生產(chǎn)緊急會議本企業(yè)匯報的管理措施是否落實?公司要求是/否4 4是否制定“向兩票頑疾宣戰(zhàn)”管理措
10、施?公司要求是/否5 5發(fā)電部是否對無票操作進行定期核查?公司要求是/否6 6發(fā)電部是否制定管理人員全過程跟蹤兩票執(zhí)行的管理制度?公司要求是/否7 7管理制度是否落實?公司要求是/否8 8發(fā)電部是否每月對兩票進行分析,并閉環(huán)管理公司要求是/否1414設(shè)備部、維護部是否對無票作業(yè)定期核查?公司要求是/否1515 設(shè)備部、維護部是否制定全過程跟蹤工作票執(zhí)行的管理制度?公司要求是/否1616 管理制度是否落實?公司要求是/否1717 設(shè)備部、維護部每月對兩票進行分析,并閉環(huán)管理公司要求是/否1818 公司安全生產(chǎn)會是否對兩票問題進行分析,并進行閉環(huán)管理。公司要求是/否1919熱機、電氣、熱控、起重、
11、動火等相互配合的工作是否制定管理規(guī)定?公司要求是/否52020 現(xiàn)場檢查是否存在無票作業(yè)?公司要求是/否2121現(xiàn)場檢查工作票安全措施和危險點控制措施是否齊全,并落實到位?公司要求是/否2222 現(xiàn)場檢查操作票是否嚴格執(zhí)行監(jiān)護復(fù)誦制?公司要求是/否2323 現(xiàn)場檢查工作負責人是否監(jiān)護到位?公司要求是/否2424現(xiàn)場檢查工作負責人及工作班成員對工作任務(wù)、安全措施是否清楚?公司要求是/否2525 現(xiàn)場檢查工作票票種是否符合要求?公司要求是/否2626 現(xiàn)場檢查工作票押票試運是否符合要求?公司要求是/否2727 現(xiàn)場檢查工作負責人是否擔任另外工作票的工作負責人?公司要求是/否2828 檢查動火工作票
12、是否按照規(guī)定檢測可燃物濃度?公司要求是/否2929現(xiàn)場檢查是否有違反安全生產(chǎn)高壓線行為?公司要求是/否3030是否對違章按照違章積分和經(jīng)濟處罰嚴格管理?公司要求是/否3131是否開展違章分析?防范措施是否落實?公司要求是/否3232今年來廠長(總經(jīng)理)共檢查發(fā)現(xiàn)違章多少起?考核多少起 /起3333今年來黨委書記共檢查發(fā)現(xiàn)違章多少起?考核多少起 /起3434今年來生產(chǎn)副廠長(副總經(jīng)理)共檢查發(fā)現(xiàn)違章多少起?考核多少起 /起3535今年來總工程師共檢查發(fā)現(xiàn)違章多少起?考核多少起 /起3636是否修訂防止電氣誤操作管理辦法?公司要求是/否序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論
13、備備注注(問問題題說說明明)63737廠用電系統(tǒng)“五防”功能是否完善?公司要求是/否3838電氣檢修人員和運行值班人員是否配有驗電筆?公司要求是/否3939電氣檢修人員和值班人員是否安全規(guī)定佩戴勞動保護用品?公司要求是/否4040有限空間安全警示標志是否齊全?公司要求是/否4141有限空間出入登記是否規(guī)范?公司要求是/否4242有限空間安全措施是否執(zhí)行到位?公司要求是/否4343一級有限空間作業(yè)是否執(zhí)行安全措施票,并落實公司要求是/否4444檢查班組對有限空間管理制度的學習情況,是否清楚有限空間管理規(guī)定?公司要求是/否4545檢查生產(chǎn)早會和安全活動,是否開展反事故學習?關(guān)于開展“反事故保安全”
14、工作的通知是/否4646是否認真開展反事故保安全工作?關(guān)于開展“反事故保安全”工作的通知是/否4747是否開展吸取當陽事故教訓(xùn)開展隱患公司要求是/否4848發(fā)現(xiàn)問題多少項?項4949部門“安全為了誰”大討論活動開展情況?5050活動發(fā)現(xiàn)多少項問題,是否取得實效?項序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注(問問題題說說明明)7附件2(附表4)秋季安全大檢查表(外包工程管理)序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注(問問題題說說明明)1 1外包工程是否納入項目管理?公司外包工程標準化管理辦法是/否2 2外包工程立項是否開展安全風險分析?公
15、司外包工程標準化管理辦法是/否3 3外包工程是否將安全條件寫入招標文件?公司外包工程標準化管理辦法是/否4 4安全協(xié)議對雙方的安全責任是否清晰?公司外包工程標準化管理辦法是/否5 5是否按照規(guī)定召開外包工程推進會?是否按照要求執(zhí)行開工備案?公司外包工程標準化管理辦法是/否6 6是否成立安委會?公司外包工程標準化管理辦法是/否7 7外包工程設(shè)備、工具、人員是否建立清冊?公司外包工程標準化管理辦法是/否8 8是否經(jīng)過資質(zhì)審查合格?公司外包工程標準化管理辦法是/否9 9外包工程是否嚴格執(zhí)行停工令?公司外包工程標準化管理辦法是/否1010 是否對外包工程進行動態(tài)和定期評價?公司外包工程標準化管理辦法是
16、/否1111 外包工程是否納入本企業(yè)統(tǒng)一安全管理?公司外包工程標準化管理辦法是/否1212 外包工程是否開展三講一落實和安全活動?公司外包工程標準化管理辦法是/否1313 是否按照規(guī)定配備專職安全人員?公司外包工程標準化管理辦法是/否1414 三措兩案是否履行審批、備案手續(xù)?公司外包工程標準化管理辦法是/否81515 現(xiàn)場作業(yè)人員是否對三措兩案掌握?公司外包工程標準化管理辦法是/否1616 是否執(zhí)行雙工作負責人?公司外包工程標準化管理辦法是/否1717 發(fā)包方是否對承包方腳手架進行驗收?公司外包工程標準化管理辦法是/否1818 承包方特種作業(yè)是否持證上崗?公司外包工程標準化管理辦法是/否191
17、9 現(xiàn)場特種設(shè)備是否經(jīng)過檢驗?公司外包工程標準化管理辦法是/否2020 現(xiàn)場安全措施是否落實?公司外包工程標準化管理辦法是/否2121 長期維護單位是否執(zhí)行違章積分考核辦法?公司外包工程標準化管理辦法是/否2222煙氣超低技改施工現(xiàn)場防高處墜落、防觸電、防落物傷人、防火”措施是否落實公司外包工程標準化管理辦法是/否2323 防止超低排放改造工程火災(zāi)重點要求是否落實大唐河南發(fā)電有限公司防止超低排放改造工程火災(zāi)重點要求是/否序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注(問問題題說說明明)9附件2(附表5)秋季安全大檢查表(九項問題)序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人
18、監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注(問問題題說說明明)1 1檢查電氣盤柜門、接地線、腳手架、安全工器具、安全考試、簽名、閉環(huán)、電纜防火、外包工程等“九項問題”是否制定專項整治措施?公司要求是/否2 2檢查“九項問題”管理制度和職責分工是否清晰?公司要求是/否3 3是否建立“九項問題”日常檢查與定期檢查管理機制?公司要求是/否4 4部門安全專責是否每月對部門安全工器具開展一次全面檢查?公司要求是/否5 5有無考核結(jié)果?公司要求是/否6 6安全監(jiān)察部是否每季度對公司各部門安全工器具開展一次全面檢查?公司要求是/否7 7有無考核結(jié)果?公司要求是/否8 8電氣盤柜門是否納入運行管理和設(shè)備管理?公司要求是/否9 9腳手架驗收信息牌是否掛有驗收標準?公司要求是/否1010 生產(chǎn)現(xiàn)場是否有長期存放的腳手架?是否明確定期檢查要求?公司要求是/否10