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1、日日常常重重點點工工作作檢檢查查標標準準（綜綜合合）條條目目程程序序文文件件管管理理要要求求（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第1條1）對項目所有文件實施分類登記、存檔、更新管理（受控文件、非受控文件、外來文件等），發(fā)放、借閱按規(guī)定進行登記；是否Q4.2.3/E4.4.5第2條2）組織對新進員工的崗前培訓（由人力資源部提供名單，內(nèi)容包括公司基礎(chǔ)教育、部門基礎(chǔ)教育、崗位技能培訓）；在崗人員培訓按月度計劃進行；所有員工了解公司管理方針和管理者代表；是否Q6.2.2/4.2.4第3條3）對不同物業(yè)管理區(qū)域、各種設(shè)施設(shè)備進行標識管理，設(shè)置標牌、標線、指示圖、指示牌等；并保證各類標識完好、整潔

2、、清晰；是否Q6.3第4條4）對各類物業(yè)服務(wù)過程進行標識（記錄）管理，項目使用的各種記錄表格按規(guī)定填寫、審核、收集、存檔；要求內(nèi)容填寫及時、真實、完整，字跡工整清晰，不能隨意涂改、污損：（此項可累計）是否Q4.2.4第5條查看項目例會記錄（主持人、議題、工作部署有期限、責任到人）；是否Q4.2.4/8.2.3第6條查看項目月度培訓計劃、記錄（項目負責人、專業(yè)部門主管對員工的培訓），落實項目培訓計劃實施情況；是否Q4.2.4/8.2.3/E4.5.1第7條查看項目部來電、來訪記錄表、客戶（業(yè)主）拜訪記錄表，對業(yè)主（客戶）提出的問題有整改，有落實；是否Q4.2.4/8.2.1/8.2.4第8條查看

3、項目部日報表，對當日未銷單服務(wù)，對客戶（業(yè)主）有預(yù)約、跟進、完成記錄；是否Q4.2.4/8.2.3/8.2.45）每年年度例行內(nèi)審：檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第9條被審核方應(yīng)及時提供審核所需資料并指派相關(guān)人員現(xiàn)場說明；是否第10條針對審核中產(chǎn)生的不符合項，及時采取糾正措施；是否Q8.3第11條實施糾正措施并驗證有效后，將相關(guān)信息及時報告內(nèi)審部；是否Q8.3第12條對本項目環(huán)境因素進行識別、登記，對重要環(huán)境因素進行評價和控制，并報內(nèi)審部匯總、確認；環(huán)境因素按年度實施評審更新；是否E4.4.6第13條對本項目需遵守的法律法規(guī)和其他要求進行評價和更新，并實施各項預(yù)防和糾正措施；是否Q4.2.3

4、/8.5.3/E4.4.5/4.5.3第14條針對物業(yè)管理過程中的安全隱患、環(huán)境隱患制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案和演習方案，并組織培訓、演練、總結(jié)、記錄，預(yù)案和方案內(nèi)容按年度更新；是否Q8.5.3/E4.5.36）環(huán)境運行控制管理（水電消耗、污水排放、廢物產(chǎn)生、火災(zāi)預(yù)防等）：檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第15條杜絕各種浪費水電資源的行為，統(tǒng)計并上報每月水電消耗；使用節(jié)水節(jié)電器具，科學安排用電時間，制定節(jié)能降耗方案；是否Q7.5/E4.4.6第16條減少、控制污水的產(chǎn)生和排放；是否E4.4.6第17條固體廢棄物分類收集和處理（無毒有害可回收、無毒無害不可回收、危險廢棄物）；危險廢棄物設(shè)置集中存放點，由

5、送供貨方或有處理資質(zhì)單位回收；是否E4.4.6第18條物業(yè)服務(wù)所需化學品指定位置存放，填寫危險化學品登記表，化學品安全說明書（MSDS）存檔備案；是否E4.4.6第19條物業(yè)服務(wù)所需易燃易爆品專用場地存放，專人管理，配備消防設(shè)施，制定安全應(yīng)急預(yù)案；是否E4.4.6條條目目項項目目基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第20條項目管理人員（經(jīng)理）持有物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理資格證書；證書復印件在項目備案；是否Q7.5.2第21條專業(yè)崗位人員（消防中控管理員、電梯管理員、高壓配電、維修電工、空調(diào)工、供暖、電梯工）持證上崗，二次供水操作人員、餐廳服務(wù)人員有健康證；項目管理處確認證件有效

6、，存檔證件復印件，并將復印件張貼于工作崗位；是否Q7.5.2第22條設(shè)置意見箱，懸掛在信息欄旁邊，配有服務(wù)人員的照片及對應(yīng)的工號牌編碼（由策劃部統(tǒng)一制作，新樓盤在交房前配置到位）；是否Q7.5第23條在項目顯著位置公示總部投訴電話，形式統(tǒng)一，外觀整潔、美觀；在小區(qū)顯著位置公示項目服務(wù)電話和服務(wù)時間，并保證公示電話在公示時間內(nèi)有效接聽；是否Q7.5第24條遵守業(yè)戶服務(wù)承諾，妥善處理業(yè)戶意見、建議和投訴，正確使用來電、來訪記錄表、客戶（業(yè)主）拜訪記錄表對業(yè)主（客戶）提出的問題有整改，有落實、有回復；客戶（業(yè)主）報修需要登記并填寫派工單，在承諾的時間內(nèi)完成，每天上午與下午各抽取3名客戶回訪，在派工單

7、中有客戶對服務(wù)質(zhì)量的反饋,物業(yè)日報表中顯示（報修與銷單時間）；是否Q7.5.1/4.2.4/E4.4.6第25條建立業(yè)主檔案，按流程要求完成投訴回復、拜訪、回訪指標（月度拜訪量經(jīng)營樓盤為100%，管理商務(wù)樓盤不少于35%，管理小區(qū)樓盤不少于17%）；每月根據(jù)拜訪信息進行統(tǒng)計分析，在員工會上通報并存檔；是否Q7.5/4.2.4第26條當班（考勤簽到）人員均在崗位，考勤記錄完善；外出人員在白板上登記；是否Q7.5.1/4.2.4條條目目員員工工儀儀容容儀儀表表、行行為為規(guī)規(guī)范范、文文明明用用語語管管理理（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第27條按公司的標準規(guī)定著裝，保持服裝整潔。管理人員

8、著深色西服套裝或套裙，內(nèi)配淺色襯衫，系領(lǐng)帶或絲巾，穿黑色制式皮鞋；具體崗位著裝依據(jù)各崗位工裝管理規(guī)定執(zhí)行；在職人員工號牌應(yīng)佩戴在左胸上方，保持水平狀態(tài)；是否Q7.5第28條工作人員發(fā)型應(yīng)整潔、美觀、符合職業(yè)要求，男士頭發(fā)不蓋耳、不遮衣領(lǐng)，不染發(fā)、不蓄須；女士頭發(fā)不遮臉眉，過肩長發(fā)須梳成整潔發(fā)髻；男女員工保持指甲干凈，修剪整齊，女士化淡妝上崗；是否Q7.5第29條工作期間，工作人員應(yīng)站姿、坐姿端正，不得在公共場所伸懶腰、袖手、背手、插腰、抱臂或?qū)⑹植逶谘澏抵?；不允許在公共場所化妝、挖鼻孔、戴夸張首飾；是否Q7.5第30條工作時間，接待客戶（業(yè)主）時應(yīng)面帶微笑，和顏悅色，給人以親切感；不能面孔冷漠

9、，表情呆板，避免給人以被冷落的感受；是否Q7.5條條目目物物業(yè)業(yè)辦辦公公環(huán)環(huán)境境管管理理（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第31條企業(yè)形象墻干凈整潔，公司標識統(tǒng)一、完整，無污損；辦公區(qū)、接待區(qū)布局合理、環(huán)境整潔，窗簾干凈整潔，適度綠化；辦公物品擺放整齊，客戶來電、來訪登記本、物業(yè)日報表、服務(wù)派工單等常用記錄放置于顯著位置，無破損；配有飲水機和口杯；是否Q6.4第32條標準、流程上墻：住宅小區(qū)：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復印件、收費許可證、收費標準；服務(wù)承諾、常用及急用服務(wù)電話簿、（項目經(jīng)理、客服主任、客服員)崗位職責、投訴服務(wù)流程、入住流程、裝修流程上墻；是否Q6.3/6.4管理樓盤：營業(yè)執(zhí)

10、照、資質(zhì)證書復印件、服務(wù)承諾、業(yè)主入住流程、業(yè)主裝修流程、派工服務(wù)流程、常用及急用服務(wù)電話簿、收費標準、收費許可證、應(yīng)急作業(yè)流程、項目經(jīng)理及客服主任、客服員、收費員崗位職責懸掛上墻；是否經(jīng)營樓盤：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復印件、服務(wù)承諾、客戶入住流程、客戶裝修流程、派工服務(wù)流程、常用及急用服務(wù)電話簿、應(yīng)急作業(yè)流程，項目經(jīng)理及客服主任、客服員、收費員崗位職責懸掛上墻；是否第33條檔案柜上鎖，檔案資料整理有序，分類登記存放；借閱、復印審批登記齊全；復印文件、廢紙中無公司機密文件；是否Q6.3第34條辦公區(qū)、接待區(qū)布局合理、環(huán)境整潔，適度綠化；配有飲水機和口杯；是否Q6.3第35條辦公區(qū)域執(zhí)行節(jié)能降耗措施

11、，科學管理空調(diào)使用時間，夏季設(shè)定溫度不低于26，冬季設(shè)定溫度不高于20；是否E4.4.6條條目目公公共共環(huán)環(huán)境境管管理理（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第36條車輛通行指示牌、警示牌清晰整潔，無破損；消防通道暢通，并有禁止占用的警示，無道路占用、警示不清或無警示牌現(xiàn)象；是否Q7.6第37條道路平坦、清潔、通暢，無道路堵塞、積水現(xiàn)象；是否Q7.6第38條綠化帶、樹木、擺放花卉修剪整齊，生長茂盛，無枯枝、病蟲害、干枯現(xiàn)象；綠化帶內(nèi)無雜草、雜物、垃圾；是否Q7.5.1/E4.4.6第39條垃圾實施分類管理，垃圾桶定位管理，外觀干凈整潔；垃圾日產(chǎn)日清，無蚊蟲滋生，無垃圾溢出冒頂；是否Q7.

12、5/E4.4.6第40條要求使用項目場地的商家管理規(guī)范，統(tǒng)一著裝，禮貌待人，無客戶投訴；現(xiàn)場潔凈整齊；是否Q7.5/E4.4.6條條目目公公共共環(huán)環(huán)境境管管理理（寫寫字字樓樓）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第41條外圍照明燈帶（燈泡、燈罩、燈桿）完好、無污漬，燈具無色差，亮燈率100%；是否Q7.5.1條條目目公公共共環(huán)環(huán)境境管管理理（住住宅宅小小區(qū)區(qū)）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第42條機動、非機動停車位劃線清晰，車輛擺放整齊規(guī)范、無倒地、傾斜、布滿灰塵車輛；是否Q7.5第43條院內(nèi)照明燈（燈罩、燈桿）無污漬、無灰塵，亮燈率100%；是否Q7.5/E4.4.6第44條公共區(qū)域、單元門口

13、整潔、暢通，無私拉亂扯，無未經(jīng)登記的廣告或場地、墻壁占用，無物品堆放、亂貼亂畫現(xiàn)象；是否Q7.5/E4.4.6第45條小區(qū)宣傳欄外觀整潔、無破損；主要內(nèi)容：物業(yè)管理條例、消防法、業(yè)主活動、生活常識、健康常識報刊、收費、服務(wù)公示、物業(yè)管理團隊的宣傳、業(yè)主告知等，內(nèi)容要求生動活潑，每月更換；是否Q7.5/E4.4.6第46條鼠藥投放有固定的投放點，明顯標明“鼠藥有毒”的提示，在投放前在宣傳欄中告知廣大業(yè)主，注意管理小孩、寵物；是否Q7.5/E4.4.6條條目目大大堂堂管管理理（含含電電梯梯間間）（寫寫字字樓樓）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第47條入口處有醒目的索克形象標識的展示（水牌、接待臺【

14、或接待臺上臺簽】、消防栓標識）；接待臺物品擺放整齊，有訪客登記、來電來訪登記、信件收發(fā)登記等必需的記錄本；內(nèi)容填寫清晰、規(guī)范，記錄表整潔、無卷邊；是否Q6.3/7.6/4.2.4第48條外來人員進入，工作人員起身站立、微笑詢問并做好登記記錄；工作區(qū)域內(nèi)服務(wù)人員使用普通話，主動向客戶（業(yè)主）問好；是否Q7.5/4.2.4/E4.4.6第49條業(yè)主、客戶或外來人員攜帶、搬運大件或貴重物品、物資離開大廈，值班人員應(yīng)禮貌詢問并要求其出示、留存管理處出具的出入證、攜物單位證明，要求攜物人簽字、資料存檔；是否Q7.5/E4.4.6第50條大堂休閑區(qū)、商務(wù)購物區(qū)、接待區(qū)：物業(yè)布局指南、各種引導牌（辦公室、安

15、全出口、衛(wèi)生間等）、入駐公司展示牌清晰完好，桌椅、窗簾、吊頂、燈具、空調(diào)設(shè)施、報架、展架、擦鞋機、煙灰缸、分類垃圾桶等表面無灰塵、無污漬，外觀無破損；是否Q6.3/7.5/7.6/E4.4.6第51條大堂內(nèi)有輕音樂，音量適中；是否Q7.5.1/E4.4.6第52條按規(guī)定時間和條件開關(guān)燈（晚間、早間、陰天等情況）；是否Q7.5.1/E4.4.6第53條墻面開關(guān)、蓋板和其它設(shè)施用干布擦拭周邊無污染；是否Q7.5.1/E4.4.6第54條墻面、吊燈、旋轉(zhuǎn)樓梯無污漬、裂痕；是否Q6.3/7.5.1/E4.4.6第55條休息區(qū)地面、桌面、沙發(fā)座椅干凈整潔，擺放有序，桌面煙灰缸不得多于3個煙頭；是否Q6.

16、3/7.5.1/E4.4.6第56條商務(wù)購物區(qū)服務(wù)：態(tài)度熱情周到；使用普通話；統(tǒng)一、規(guī)范著裝；明碼標價、價格公道；裝修無破損；物品擺放整齊、消防設(shè)施齊全；面向大堂的內(nèi)外玻璃墻體干凈、無粘貼廣告，無現(xiàn)場雜亂現(xiàn)象；是否Q7.5.1/E4.4.6第57條花卉擺放整齊，枝葉干凈、無浮灰、無干枯，環(huán)境調(diào)劑（節(jié)日有特殊布置）；是否Q7.5.1/E4.4.6第58條大堂空調(diào)運行正常夏季保持：不低于26度；冬季保持：不高于20度；使用季節(jié)濾網(wǎng)每月清洗一次；（限寫字樓自營項目）是否Q7.5.1/E4.4.6條條目目大大門門管管理理（住住宅宅小小區(qū)區(qū)）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第59條小區(qū)名稱標識牌、伸縮門

17、（或道閘）、大門崗外立面整潔，無破損，無粘貼物，無懸掛過期或與業(yè)主無關(guān)的條幅；是否Q6.3/7.5.2/E4.4.6第60條節(jié)日提前三天布置，七日內(nèi)拆除（春節(jié)延長到正月十五）；是否Q7.5第61條業(yè)主粘貼結(jié)婚喜字在三日后清除（提前告知業(yè)主）；是否Q7.5第62條大門道閘起落靈活、準確，無故障，無破損，控制器信號靈敏；是否Q6.3/7.5第63條門崗值班人員形象好、微笑服務(wù)、禮貌用語，著裝整齊，手勢標準，指揮準確；是否Q7.5/E4.4.6第64條業(yè)主車輛辦理通行證（固定、臨時），憑證進出，有記錄；是否Q7.5第65條來訪車輛經(jīng)登記、發(fā)臨時停車證進入，駛出收回停車證并登記；是否Q7.5/4.2.

18、4第66條非小區(qū)人員（含商鋪人員）進出小區(qū)必須登記；是否Q7.5/4.2.4第67條小區(qū)業(yè)主（租戶）搬出小區(qū)須向值班人員遞交出門證，登記信息（搬家車輛牌照、搬家公司聯(lián)系方式、登記業(yè)主或租戶身份證號碼，帶車人親筆簽字）后放行；是否Q7.5/4.2.4條條目目公公共共區(qū)區(qū)域域管管理理（寫寫字字樓樓）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第68條電梯廳、走廊、通道、消防樓梯等公共空間無堆放雜物、安全指示燈、消防報警裝置、監(jiān)控、噴淋完好、無污漬、無灰塵；是否Q6.3/7.5.1/E4.4.6第69條走廊內(nèi)無異味，燈具、開關(guān)完好無色差，亮燈率100%；使用節(jié)能燈具是否Q6.3/7.5.1/E4.4.6第70條

19、弱電井、管道井門關(guān)閉，無破損，有警示標識；是否Q6.3第71條地腳線、墻體、吊頂?shù)炔课桓蓛?、無起皮、退色、起鼓、破損、殘缺等狀況；是否Q6.3/7.5.1/E4.4.6第72條有樓層牌有房間引導指示牌、房間、衛(wèi)生間引導牌清晰無破損；是否Q6.3/7.5.1/E4.4.6第73條消防栓箱有明顯標示，封條無破裂，抽查箱內(nèi)物品完好齊全；滅火器手柄45度角擺放，無灰塵、保持在有效期內(nèi)、壓力指針在綠色區(qū)域；是否Q6.3/7.5.1/E4.4.6第74條步梯間步梯臺階、扶手、防火門、墻體墻面及開關(guān)周邊無污漬、無浮塵，玻璃幕墻潔凈，無灰塵、指印手印、污漬；垃圾桶托盤煙頭少于3個、無異味、痰漬；是否Q7.5.

20、1/E4.4.6第75條綠色植物長勢良好，無枯黃、無病蟲害；植物葉面、花盆無灰塵，花盆盆底無污染地面；是否Q7.5.1/E4.4.6條條目目公公共共衛(wèi)衛(wèi)生生間間管管理理（寫寫字字樓樓）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第76條衛(wèi)生間內(nèi)無異味、無污漬、無水漬、無蚊蟲、無雜物堆放；是否Q6.3/7.5.1/E4.4.6第77條衛(wèi)生間設(shè)備設(shè)施（門牌、鏡子、拖把池、面盆、垃圾桶、便池、茶葉桶、地漏、便池隔斷、衣物掛鉤、門把手）齊全使用完好，潔凈無污漬無灰塵；是否Q6.3/7.5.1/E4.4.6第78條有保持環(huán)境衛(wèi)生的溫馨提醒，有點綴的裝飾畫或花卉；是否Q6.3第79條給水管、排水管無滴漏，通暢；是否Q

21、6.3/7.5.1/E4.4.6第80條照明、通風設(shè)施運行正常，排風暢通無雜音；是否Q6.3/7.5.1/E4.4.6第81條按作業(yè)指導書要求流程進行衛(wèi)生間保潔，并準確記錄時間；是否Q7.5.1/4.2.4/E4.4.6條條目目物物業(yè)業(yè)外外立立面面管管理理（住住宅宅小小區(qū)區(qū)）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第82條樓宇編號清晰、無破損、缺失；是否Q7.5第83條外掛空調(diào)機安裝牢固、整齊，冷凝管排水接入引管，引管安裝規(guī)范、無外漏；是否Q7.5/E4.4.6第84條樓宇外立面無懸掛物，無小廣告粘貼，墻面干凈，無污漬、銹漬、墻磚脫落；是否Q7.5/E4.4.6第85條樓宇裝飾燈帶、霓虹燈（含小區(qū)名稱

22、、底商）安裝規(guī)范、無殘缺，運行正常；是否Q7.5/E4.4.6條條目目物物業(yè)業(yè)外外立立面面管管理理（寫寫字字樓樓）第86條樓宇名稱、停車場標識牌、雨搭等外部標識設(shè)施完好、整潔；是否Q6.3/7.6第87條外掛空調(diào)機安裝牢固、整齊，冷凝管排水引管規(guī)范，排水暢通無外漏、銹漬、污漬，室外機上方及管道無擺放物品；是否Q6.3第88條樓宇廣告牌布局合理安全，合同符合審批程序并存檔(公司蓋章復印件)；是否Q6.4/4.2.3第89條外立面無懸掛物，無小廣告粘貼，墻面、玻璃幕墻干凈，無污漬、銹漬，無墻磚脫落；是否Q6.4第90條樓宇裝飾燈帶、霓虹燈（含大廈名稱、商鋪）安裝規(guī)范、無殘缺，運行正常；是否Q6.4

23、條條目目屋屋頂頂平平臺臺管管理理（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第91條屋頂平臺（含附樓）屋面干凈、排水通暢，無雜物堆放、無積水、無蚊蟲、無老鼠；屋面無積水、破損、起鼓；女兒墻墻面無脫落現(xiàn)象；消防門暢通；是否Q7.5/6.3/E4.4.6第92條屋頂平臺（含附樓）設(shè)施安裝安全、牢固，無銹漬，與屋面接觸部分防水完好；空調(diào)、廣告牌安裝安全、牢固，無銹蝕、無破壞屋面防水層現(xiàn)象；是否Q7.5/E4.4.6第93條屋頂管線布線規(guī)范、無私拉亂扯現(xiàn)象，無私搭亂建現(xiàn)象；是否Q7.5/E4.4.6第94條太陽能熱水器安裝有審批手續(xù)和漏電檢測記錄、安裝驗收合格報告；是否Q7.4.3第95條避雷裝置完好

24、，每年經(jīng)主管部門驗收合格并有驗收合格報告存檔；是否Q6.3/7.2.2條條目目停停車車場場管管理理（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第96條自行管理停車場：管理人員服裝整潔，手勢、語言規(guī)范，車輛指揮準確；機動車輛、非機動車輛停放規(guī)定上墻（停車場）；是否Q7.5/6.2.24.2.3對外出租停車場：看管人員的著裝與索克停車場管理員著裝顏色、款式統(tǒng)一；第97條停車場內(nèi)停車線施劃清晰、環(huán)境干凈清潔、進出暢通、停放整齊；臨時停車進車發(fā)證登記，出車收證登記；是否Q7.5/4.2.4第98條車輛收費經(jīng)過刷卡、登記程序，計算時間準確，按照公示價格收費；是否Q6.3/7.5第99條電動車設(shè)有專用停車

25、位，環(huán)境干凈清潔、擺放整齊，充電按公示價格收費；是否Q6.3/7.5.1條條目目底底層層商商鋪鋪管管理理（住住宅宅小小區(qū)區(qū)）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第100條商鋪通往小區(qū)院內(nèi)的后門關(guān)閉，無人員、貨物進出、無雜物堆放；是否Q7.5/E4.4.6第101條房屋內(nèi)無污水外溢、異味、排水系統(tǒng)堵塞等現(xiàn)象；是否Q7.5/E4.4.6第102條商鋪排煙系統(tǒng)、空調(diào)安裝規(guī)范，表面干凈無破損；不得造成小區(qū)內(nèi)、屋頂空氣（粉塵、油煙等）污染和噪音污染，并因此而引起投訴；是否Q7.5/E4.4.6第103條商鋪廣告整齊，材質(zhì)統(tǒng)一，門前潔凈，無亂擺、無垃圾；是否Q7.5/E4.4.6第104條商鋪外圍機動車、非機

26、動車位停車線施劃清晰，車輛停放整齊；是否Q7.5/E4.4.6條條目目廣廣告告管管理理（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第105條物業(yè)管理范圍內(nèi)的廣告（懸掛、擺放、張貼、發(fā)放）必須有協(xié)議，符合公司審批流程，并在本項目備案；廣告內(nèi)容文明、健康，布局美觀，安裝牢固，無污漬、銹漬；是否Q7.5/8.2.3/E4.4.6條條目目裝裝飾飾裝裝修修管管理理（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第106條業(yè)戶裝修手續(xù)（裝修申請、裝修方案審批、驗收）齊全并登記存檔；商鋪或住宅改變房屋結(jié)構(gòu)、消防裝置、房屋用途的需要公示，必須向房地產(chǎn)行政主管部門和消防主管部門申報、審批、驗收；是否Q4.2.4/7

27、.5.1/E4.4.6第107條裝修現(xiàn)場外圍，用裝修篷布圍起，無建筑材料、垃圾堆放占道；是否Q7.5.1/E4.4.6第108條裝修現(xiàn)場工人著裝整齊、佩戴胸卡，有裝修許可證、注意事項張貼到位。消防滅火器（有效）按規(guī)定配置、無使用燃氣、明火、電器等設(shè)施做飯、取暖等現(xiàn)象；是否Q7.5.1/E4.4.6第109條裝修施工樓層電梯廳放置告示牌，對在裝修期間給其他客戶帶來的不便表示歉意，無污漬、無水滴、無異味；公共區(qū)域無施工人員滿身灰漬、穿拖鞋、短褲、背心現(xiàn)象；是否Q7.5.1/E4.4.6第110條維修值班人員、秩管巡樓人員對所有裝修現(xiàn)場上午、下午必須按照要求完成巡檢、復檢，有檢查、復查、違規(guī)行為記錄

28、、通知單、報告單并存檔；是否Q7.5.1/4.2.4/7.2.2/E4.4.6第111條建筑垃圾處置：是否Q7.5.1/7.6/4.2.4/E4.4.6/4.51）室內(nèi)建筑垃圾做到日產(chǎn)日清，無易燃易爆裝飾材料、油漆化學試劑擺放在現(xiàn)場；第112條2）項目部負責清運的建筑垃圾實行封閉式集中管理，及時清運；是否Q7.5.1/7.6/4.2.4/E4.4.6/4.5第113條3）垃圾中易燃易爆的化學試劑、油漆等物品應(yīng)按照危險廢棄物統(tǒng)一存放、處置；每天巡邏人員重點檢查并記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報、登記；是否Q7.5.1/7.6/4.2.4/E4.4.6/4.5條條目目設(shè)設(shè)施施設(shè)設(shè)備備使使用用與與維維護

29、護管管理理（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第114條維修崗位要求、工作職責懸掛或張貼上墻（工作現(xiàn)場）；是否Q4.2.3/E4.4.5第115條建立設(shè)施設(shè)備基礎(chǔ)管理檔案（包括設(shè)備登記卡、設(shè)備驗收交接記錄、設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)任務(wù)（記錄）單），填寫設(shè)備清單、設(shè)備卡等)；是否Q4.2.3/E4.4.5第116條各崗位（配電、水泵、電梯、監(jiān)控、消防中控、空調(diào)）有專人負責設(shè)施設(shè)備運行或巡視，并記錄運行情況；要求記錄內(nèi)容填寫及時、準確、完整，無編造、虛報、瞞報等造假現(xiàn)象；是否Q4.2.4/E4.5.4第117條制定各類設(shè)備設(shè)施詳細的日常性保養(yǎng)和計劃性維修保養(yǎng)（大中修）計劃、方案；分解到月度、班組、

30、責任人；方案實施與年度計劃內(nèi)容、進度相符；是否Q7.5/4.2.3/4.2.4第118條日常性保養(yǎng)和計劃性維修保養(yǎng)有詳細記錄，保養(yǎng)內(nèi)容、時間、達標情況與標準相符；計劃性維修保養(yǎng)實施后有驗收、總結(jié)，并記錄存檔；按規(guī)定時間和標準進行設(shè)備完好率評定；是否Q7.5/4.2.4第119條對于外包設(shè)備設(shè)施或服務(wù)（電梯、消防系統(tǒng)、化糞池清理等）管理，項目評定、存檔相關(guān)協(xié)議及外包方資質(zhì)證明文件，要求外包方制定維保計劃和運行管理方案，并監(jiān)督其實施；是否Q7.5.2/7.4.1/E4.4.6第120條設(shè)施設(shè)備故障和事故處理：是否Q7.5.1/4.2.41）設(shè)備設(shè)施在質(zhì)保期內(nèi)的，必須在事故當天向開發(fā)商、承包方書面報

31、告，要求對方在回執(zhí)單簽字。第121條2）設(shè)備設(shè)施有維保單位的當即通知維保方，無維保單位的自行修復。無法修復的，24小時內(nèi)通知到專業(yè)主管部門；超過24小時事故仍未排除，項目部以事故（故障）報告形式報項目主管領(lǐng)導、公司質(zhì)檢部；是否Q7.5.1/4.2.4條條目目電電梯梯管管理理（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第122條維保合同有效、每月不少于2次維保作業(yè)并規(guī)范、完整填寫維保記錄（維保人員、監(jiān)督人員簽字）；是否Q6.3/4.2.4/7.5.1第123條電梯運行平穩(wěn)（無停運、滑梯、雜音、顫動等現(xiàn)象）；開關(guān)門靈敏，無夾人、關(guān)閉不嚴現(xiàn)象；照明使用正常；有通風無異味；是否Q7.5第124條轎廂內(nèi)

32、安全年檢證有效、轎廂內(nèi)應(yīng)急電話或三方通話、警鈴提示清晰并暢通有效；是否Q6.3/7.5.1第125條轎廂內(nèi)信號覆蓋、安全年檢證、運行時間公示、應(yīng)急電話（項目24小時值班電話、維保單位手機）粘貼到位；是否Q7.5.2第126條轎廂廣告內(nèi)容文明、健康，與項目屬性環(huán)境相匹配、無破損、有合作協(xié)議或合同；是否Q7.5第127條轎頂、轎廂四壁（或前期裝修期間的保護板）、電梯按鍵、地毯、地墊、轎廂廣告完好無破損；是否Q6.3/7.5.1/E4.4.6第128條地面（或地毯、地墊）、轎廂四壁、轎頂整潔，無劃痕、無手印、無異味；是否Q6.3/7.5.1/E4.4.6第129條檢修電梯時，關(guān)閉電梯門，在各層顯著位

33、置發(fā)布通知、告示，如需開啟電梯門，維修現(xiàn)場設(shè)置護欄并安排專人看守、監(jiān)管；是否Q7.5.1/E4.4.6條條目目電電梯梯管管理理（寫寫字字樓樓）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第130條客貨電梯設(shè)有明顯標識，制定貨梯乘梯、載貨安全規(guī)定和使用限制，并在顯著位置張貼；是否Q7.6第131條轎廂內(nèi)音樂音量、曲目適合辦公時間段要求（上午：激昂、);是否Q7.5.1/E4.4.6條條目目消消防防管管理理（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第132條項目部消防檔案資料齊全（建筑工程消防設(shè)計審核意見書、建筑工程消防驗收意見書、消防安全檢查意見書、消防監(jiān)控設(shè)備使用說明書）、消防工程施工合同（接管后改造項

34、目）、竣工圖紙（限期整改的項目部：責令限期整改通知書、復查意見書、公安行政處罰決定書）；是否Q4.2.3/E4.4.5第133條消防控制中心懸掛項目部消防組織架構(gòu)圖；按標準要求24小時值班，有詳細運行記錄；消防報警準確無誤；出現(xiàn)報警信息要立即通知巡樓人員現(xiàn)場查看、核實、在運行記錄上登記并及時報修，禁止屏蔽、延誤或瞞報情況出現(xiàn)；消防設(shè)施配套齊全，消防器材登記表登記完整、清晰，放置消防控制室隨時備查；是否Q7.5/4.2.4/E4.4.6/4.5.4第134條業(yè)主（客戶）裝修內(nèi)容中涉及到消防裝置移動、房間空間分割時，必須經(jīng)公司工程維修部門審批后方可進行，限期恢復并經(jīng)工程維修部驗收合格；是否Q7.5

35、8.2.3/E4.4.6/4.5.1第135條消防設(shè)施（消防滅火器、安全指示燈、消防帶、消防栓等物資安放位置、數(shù)量、完好情況）登記清晰，登記本（冊）放置消防控制室；是否Q4.2.4/7.5.2第136條消防供水正常，無缺水、漏水、缺壓等設(shè)備故障或帶病運行現(xiàn)象；是否Q7.5.1/E4.4.6第137條消防安全指示燈及防火門完好、消防通道暢通；消防疏散圖粘貼公示于電梯口、主要通道旁；是否Q6.3/7.5/E4.4.6條條目目空空調(diào)調(diào)設(shè)設(shè)備備管管理理（寫寫字字樓樓）（原原為為住住宅宅小小區(qū)區(qū)）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第138條1）每年空調(diào)要進行兩次檢查（時間為4、11月），保養(yǎng)、清理過濾網(wǎng)，

36、并對內(nèi)部進行除塵及檢修工作。是否Q7.5/E4.4.6第139條2）中央空調(diào)要進行全面系統(tǒng)保養(yǎng)，設(shè)備保證正常運行，并填寫設(shè)備檢查記錄。是否Q7.5/4.2.4/E4.4.6/4.5.4條條目目監(jiān)監(jiān)控控設(shè)設(shè)備備管管理理（通通用用）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第140條設(shè)備設(shè)施使用良好，無黑屏、圖像模糊、雜音等帶病運行現(xiàn)象；是否Q6.3/7.5.1/E4.4.6第141條非值班人員進入監(jiān)控室或查閱資料需經(jīng)由項目經(jīng)理批準，并按標準要求進行個人信息登記；是否Q4.2.4/7.5.2/E4.4.6/4.5.4第142條監(jiān)控記錄真實、準確，錄像資料按保存期限存放（通常為15天），重要事件要重點記錄拷貝

37、存放，銷毀記錄（打架斗毆、盜竊、車輛被劃等事故）必須經(jīng)項目經(jīng)理審批并備案后處理；是否Q4.2.3/E4.4.5第143條監(jiān)控設(shè)施設(shè)備運行出現(xiàn)故障、監(jiān)控區(qū)域出現(xiàn)異?，F(xiàn)象（含員工、業(yè)主或客戶、外來人員等人員違規(guī)），應(yīng)當即報告相關(guān)工作人員，進行現(xiàn)場核實并監(jiān)督記錄整個過程和結(jié)果；運行記錄應(yīng)填寫清晰、完整、規(guī)范；是否Q7.5/4.2.4/E4.4.6/4.5.4條條目目供供配配電電設(shè)設(shè)備備管管理理（通通用用）（原原寫寫字字樓樓標標準準無無此此項項）檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第144條配電室24小時專業(yè)人員值班，熟練掌握各項應(yīng)急預(yù)案和流程，遇突發(fā)事件（停電、火災(zāi)、水浸等）能夠按照流程熟練處置；保證備

38、用電源隨時啟用；是否Q6.3/7.5/E4.4.6/4.4.7第145條配電室門口設(shè)置防鼠板，室內(nèi)禁止放置食物、易燃易爆等違禁物品。房間內(nèi)放置粘鼠板并每天檢查；是否Q7.5/E4.4.6條條目目給給排排水水管管理理（通通用用）第146條建立小區(qū)（項目）用水、節(jié)水制度措施，按月核算用水、用電指標，杜絕用水浪費；對供水、排水系統(tǒng)的應(yīng)急處理要建立應(yīng)急機制；是否Q4.2.3/7.5/E4.4.5/4.4.6第147條設(shè)備、閥門工作狀態(tài)良好，無銹蝕、脫皮、滲漏現(xiàn)象，無杠桿不靈活，無手輪損壞或丟失，無水箱損壞或隔氣層自然脫落現(xiàn)象；樓頂二次供水系統(tǒng)外保溫層完好，無脫落、破損、閥門銹蝕；是否Q6.3/7.5/

39、E4.4.6第148條衛(wèi)生間排水暢通，小便器、大便器無長期流水、流水過大和因下水過慢造成二次沖水等現(xiàn)象；是否Q7.5/E4.4.6第149條排水系統(tǒng)正常，包括工作場所、道路、洗手間、地下室、設(shè)備間、無積水現(xiàn)象；是否Q6.3/7.5/4.2.3/E4.4.6/4.4.7第150條污水井、儀表井井蓋有顯著的警示、牢固；是否Q6.3/7.5.1第151條污水井道定期排污、清理，無淤泥、異味、堵塞現(xiàn)象；并進行記錄；是否Q7.5.1/4.2.4/E4.4.6/4.5.4條條目目消消殺殺管管理理檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第152條消殺工作實施前，必須對（所有）參與人員進行培訓、演練，考核合格后方可操

40、作，有詳細的培訓記錄、消殺記錄和事后總結(jié)；是否Q7.5/6.2.2/4.2.4/E4.4.6/4.4.2/4.5.4第153條實施消殺工作后及時檢查、記錄、統(tǒng)計，在總結(jié)中分析效果和改進措施；是否Q7.5/4.2.4/8.5.2/E4.4.6/4.5.4/4.5.3第154條二次供水蓄水池的檢測消毒：是否Q7.5/E4.4.6每年水質(zhì)檢測一次（有餐飲業(yè)，必須檢測二次，費用可以協(xié)調(diào)從業(yè)單位支付）；根據(jù)檢測報告委托防疫部門進行消殺工作；消殺后進行水質(zhì)化驗。二次化驗?zāi)康模簷z驗細菌含量（與消殺前對比），檢測消殺藥物的殘留情況（確定是否在正常的指標內(nèi)）；第155條水源地管理：是否Q7.5/E4.4.6水源

41、地（機房、水箱、水井）必須加鎖；水箱水管道口用金屬網(wǎng)封口，防止小動物進入；每月采用稀釋84消毒液對金屬網(wǎng)消毒；水源地鑰匙專人負責，其他人員（除檢查、維修外）不得出入，凡進出人員一律登記；第156條垃圾房、衛(wèi)生間消殺管理：是否Q7.5/E4.4.6垃圾房、垃圾桶消殺：夏季必須保證每天一次，并在員工日清考核中評定；春秋季必須保證每周3次；每月有培訓、有檢查、有考核；第157條在春秋流行病傳播季節(jié)，向客戶宣傳預(yù)防、治療的常識，并對環(huán)境進行有效的防控（通風、消殺、宣傳），避免細菌交叉感染蔓延。是否Q7.5/E4.4.6第158條消殺工作使用化學試劑進行登記、備案；藥劑瓶、罐、包裝袋等廢物作為危險廢棄物

42、集中存放，統(tǒng)一處理，不得隨意丟棄；是否Q7.5/E4.4.6條條目目資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第159條半年自查一次并附書面報告報財務(wù)主管簽字存檔附資產(chǎn)增減臺賬是否Q8.2.4/E4.5.1第160條項目資產(chǎn)的盤點包括：賬物相符、資產(chǎn)編號準確、保管質(zhì)量、丟失報廢手續(xù)齊全、安全措施（防鼠、防水、防火、防盜）落實；是否Q8.2.4/7.5.2/E4.5.1第161條抵房租或其他欠債，經(jīng)工程評估財務(wù)核算，經(jīng)總經(jīng)理審核通過后，登記為公司資產(chǎn)并在15天內(nèi)完成上賬、編號粘貼、卡片建立工作）是否Q7.5.2/4.2.4第162條委托方資產(chǎn)必須清晰，接管當天內(nèi)登記存檔【原件存在公司檔案室

43、、項目存放復印件】每年7月份年度盤點工作。達到公司自查要求。是否Q6.3/4.2.3條條目目 計計量量管管理理檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第163條每周對計量儀表的運行狀態(tài)進行查看，發(fā)現(xiàn)異常情況立即給工程維修部匯報并要求現(xiàn)場查看，觀察期間保持每天記錄讀數(shù)并請業(yè)主（或租戶簽字）。更換時必須進行準確的估算，開具收據(jù)，由業(yè)主（或租戶）維修部、項目經(jīng)理、維修主管、財務(wù)專員簽字。同時在 月 小區(qū)(大廈)儀表抄報記錄中顯示、固化新的儀表編號；是否Q7.6第164條臨時使用水電必須安裝臨時計量儀表，項目經(jīng)理審批，財務(wù)專員簽字確認。不得隨意估算、私自收費，在當月月 小區(qū)(大廈)儀表抄報記錄中顯示；是否Q7

44、.5/7.6/E4.4.6條條目目通通信信寬寬帶帶管管理理檢檢查查結(jié)結(jié)果果標標準準條條款款第165條要保證弱電系統(tǒng)正常運行；是否Q7.5.2通訊設(shè)備（電話、寬帶、IP）按合同約定監(jiān)督對方設(shè)備保養(yǎng)維護，嚴格要求合作方有年度保養(yǎng)計劃。第166條對上月質(zhì)檢部和專業(yè)部門質(zhì)檢中發(fā)現(xiàn)的問題未整改的（不合格項重復：質(zhì)檢復核打分）是否Q7.5.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2第155條是否Q7.5/E4.4.6分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值分分值值