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1、序序號號部部門門名名稱稱：成成本本項目目(中中文文)JanFebMarApr MayJunJulAugSepOct單單位位：千千元元人人民民幣幣123456789101 銷售數(shù)量(千升)2 預計平均單價3 銷售金額(含稅）4 銷售收入（不含稅）5 預計毛利率6 預計利潤7 預計應收賬款8 全全職職員員工工9 報酬酬10 基本薪金11 加班工資13 其他14 年功工資15 獎金16 交通補貼17 烤火費18 福福利利19 社會保險-五險20 -住房公積金21 -其他22 商業(yè)保險23 年假24 福利25 其他26 非非康康普普頓頓或或非非全全職職員員工工27 報酬28 福利29 代理機構服務費3

2、0 報酬酬合合計31 折折舊舊/攤銷32 折舊 33 軟件34 土地35 低值易耗36 長期待攤費37 制制版版、模模具具費費用用38 軟件件費用用39 運運輸輸/租租車車40 印印刷刷費費用用41 裝裝卸卸費42 租租賃賃費費43 修修理理維護費用用44 物物料料費用用45 差差旅旅費費46 勞勞保保費費47 銷銷售售傭傭金金48 保保險險費費49 業(yè)業(yè)務務招招待待50 會會議議費費51 交交通通費52 汽汽油油費費、過過路路過過橋橋費費53 咨咨詢/法法律律/審計/HR/IT/Mkt54 招招聘聘費用用55 培培訓費用用56 辦公公行行政政費用用57 電信信/電話費用用58 破破損及及盤虧

3、虧59 許許可可證證60 保保險61 公公用用設施施費用用62 水63 電 64 蒸汽65 煤氣66 雜項費用用67 市市場場部部費費用用68 店招、形象店69 推廣會核銷70 促銷政策投放71 新戶支持72 廣告73 展會74 其他75 促銷品76 宣傳品77 財財務務費費用用78 利息支出79 河道基金80 教育經(jīng)費及附加81 消費稅82 物物流流部部運運費費（劉劉杰杰）83 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)類類84 房屋建筑85 機器設備86 其他87 電子設備88 車輛89 軟件90 土地91 低值易耗92939495 其其他他-1合合計計1、工工資資薪薪金金部部分分各各部部門門先先確確定定2011年

4、年人人員員編編制制，通通知知人人力力資資源源。由由人人力力資資源源編編制制2011年年工工資資薪薪金金。各各部部門門根根據(jù)據(jù)人人力力數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)填填列列費費用用預預算算表表。注注：2、市市場場部部費費用用由由市市場場部部編編制制市市場場部部費費用用預預算算，各各部部門門根根據(jù)據(jù)市市場場部部預預算算填填列列。市市場場部部需需明明確確市市場場部部費費用用項項目目的的投投放放方方式式（折折扣扣方方式式還還是是直直接接投投放放）3、各各部部門門先先將將2011年年固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)采采購購項項目目確確定定，報報財財務務王王會會計計。由由王王會會計計編編制制各各部部門門折折舊舊攤攤銷銷，各各部部門門根根據(jù)據(jù)王

5、王會會計計報報表表填填列列。4、物物流流部部運運費費（劉劉杰杰）項項各各部部門門無無需需填填列列5、按按全全年年預預算算列列指指的的是是后后勤勤部部門門無無法法按按月月預預算算的的費費用用，使使用用全全年年預預算算的的模模式式。例例如如：后后勤勤部部門門的的差差旅旅費費，交交通通費費，業(yè)業(yè)務務招招待待費費。6、各各部部門門發(fā)發(fā)生生的的費費用用項項目目不不在在費費用用預預算算表表中中，各各部部門門可可以以在在95項項以以后后添添加加費費用用項項目目。7、各各部部門門只只填填寫寫本本部部支支出出的的費費用用項項目目。例例如如：辦辦公公用用品品費費、水水電電費費都都是是由由辦辦公公室室繳繳納納，其其

6、他他各各部部門門無無需需做做預預算算，除除非非其其他他部部門門會會自自己己支支出出辦辦公公用用品品費費。NovDec按按全全年年預預算算AOPAct vs AOP YTD TotalYTD AOPAOP vs ActCurrentYAGO YTD1112本本月月計計劃劃與與計計劃劃比比較較至至今今累累計計年年度度計計劃劃累累計計 年年度度計計劃劃累累計計-實實際際累累計計當當期期去去年年同同期期累累計計-1、工工資資薪薪金金部部分分各各部部門門先先確確定定2011年年人人員員編編制制，通通知知人人力力資資源源。由由人人力力資資源源編編制制2011年年工工資資薪薪金金。各各部部門門根根據(jù)據(jù)人人力

7、力數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)填填列列費費用用預預算算表表。2、市市場場部部費費用用由由市市場場部部編編制制市市場場部部費費用用預預算算，各各部部門門根根據(jù)據(jù)市市場場部部預預算算填填列列。市市場場部部需需明明確確市市場場部部費費用用項項目目的的投投放放方方式式（折折扣扣方方式式還還是是直直接接投投放放）7、各各部部門門只只填填寫寫本本部部支支出出的的費費用用項項目目。例例如如：辦辦公公用用品品費費、水水電電費費都都是是由由辦辦公公室室繳繳納納，其其他他各各部部門門無無需需做做預預算算，除除非非其其他他部部門門會會自自己己支支出出辦辦公公用用品品費費。YAGOAct vs YAVO Act vs YAGO 去去年年同同期期當當期期-去去年年同同期期當當年年同同期期累累計計-去去年年同同期期累累計計00