網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案
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1、 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案( 2018 ) 編制: 審核: 批準(zhǔn):
2、 2018-xx-xx 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 目 錄 1 安全體系發(fā)布令 .......................................................................................................................... 2 2 安全體系設(shè)計(jì) ..........................................................................
3、.................................................... 3 2.1 總體策略 ........................................................................................................................... 4 2.1.1 安全方針 .........................................................................................
4、....................... 4 2.1.2 安全目標(biāo) ................................................................................................................ 4 2.1.3 總體策略 ................................................................................................................ 4 2.1.4
5、 實(shí)施原則 ................................................................................................................ 4 2.2 安全管理體系 ................................................................................................................... 4 2.2.1 組織機(jī)構(gòu) ............................
6、.................................................................................... 5 2.2.2 人員安全 ................................................................................................................ 5 2.2.3 制度流程 ................................................................
7、................................................ 5 2.3 安全技術(shù)體系 ................................................................................................................... 6 2.3.1 物理安全 ..................................................................................................
8、.............. 6 2.3.2 網(wǎng)絡(luò)安全 ................................................................................................................ 8 2.3.3 主機(jī)安全 .............................................................................................................. 11 2.4.4 終端安全 ...
9、........................................................................................................... 14 2.4.5 應(yīng)用安全 .............................................................................................................. 15 2.4.6 數(shù)據(jù)安全 .........................................
10、..................................................................... 18 2.4 安全運(yùn)行體系 ................................................................................................................. 19 2.4.1 系統(tǒng)建設(shè) ..............................................................................
11、................................ 19 2.4.2 系統(tǒng)運(yùn)維 .............................................................................................................. 23
12、 1 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 1 安全體系發(fā)布令 根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》 《信息安全等級(jí)保護(hù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)范及指導(dǎo)要求,參照 GB/T22080-2008idtISO27001:2005 《信息技術(shù) - 安全技術(shù) - 信息安全管理體系要求》,為進(jìn)一步加強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)及辦 公系統(tǒng)的安全運(yùn)行及防護(hù), 避免公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)及日常辦公系統(tǒng)遭受 到病毒、木馬、黑客攻擊等網(wǎng)絡(luò)安全威脅, 防止因網(wǎng)絡(luò)安全事件 (系統(tǒng)
13、中斷、數(shù)據(jù)丟失、敏感信息泄密)導(dǎo)致公司和客戶的損失,制定本網(wǎng)絡(luò)安全體系。 本網(wǎng)絡(luò)安全體系是公司的法規(guī)性文件, 是指導(dǎo)公司各部門建立并實(shí)施信息安全管理、技術(shù)、 運(yùn)行體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則,用于貫徹公司的網(wǎng)絡(luò)安全管理方針、目標(biāo),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全體系有效運(yùn)行、持續(xù)改 進(jìn),體現(xiàn)公司對(duì)社會(huì)的承諾,現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布,自 2018 年 XX 月 XX 日起實(shí)施。 全體員工必須嚴(yán)格按照本網(wǎng)絡(luò)安全體系的要求, 自覺(jué)遵循信息安 全管理方針,貫徹實(shí)施本安全體系的各項(xiàng)要求, 努力實(shí)現(xiàn)公司信息安 全管理方針和目標(biāo)。
14、 總經(jīng)理: 批準(zhǔn)日期: 2018-xx-xx 2 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 2 安全體系設(shè)計(jì) 公司整體安全體系包括安全方針、 目標(biāo)及策略,分為信息安全管 理、技術(shù)、運(yùn)行三大體系,通過(guò)安全工作管理、統(tǒng)一技術(shù)管理、安全 運(yùn)維管理三部分管理工作, 實(shí)施具體的系統(tǒng)管理、 安全管理及審計(jì)管
15、理,來(lái)達(dá)到對(duì)計(jì)算環(huán)境、區(qū)域邊界、網(wǎng)絡(luò)通信的安全保障。
16、 3 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 2.1 總體策略 2.1.1 安全方針 強(qiáng)化意識(shí)、規(guī)范行為、數(shù)據(jù)保密、信息完整。 2.1.2 安全目標(biāo) 信息網(wǎng)絡(luò)的硬件、 軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護(hù), 電子文件能夠永久保存而不受偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露,系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行,信息服務(wù)不中斷。 2.1.3 總體策略 公司運(yùn)
17、營(yíng)環(huán)境及運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)需滿足國(guó)家行業(yè)的規(guī)范要求, 并實(shí)施三級(jí)等級(jí)保護(hù)及風(fēng)險(xiǎn)管理; 公司辦公環(huán)境及辦公系統(tǒng)滿足通用信息化系統(tǒng)的運(yùn)行要求, 并實(shí)施二級(jí)等級(jí)保護(hù); 公司自主(或外包)研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件產(chǎn)品必須符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性要求, 由具備資格的機(jī)構(gòu)安全認(rèn)證合格或者安全檢測(cè)符合要求后,方可對(duì)外銷售。 2.1.4 實(shí)施原則 誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、分級(jí)保護(hù)、技術(shù)與管理并重、全員參與、持續(xù)改 進(jìn)。 2.2 安全管理體系 4
18、 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 安全管理體系主要涉及組織機(jī)構(gòu)、 人員安全、制度標(biāo)準(zhǔn)三個(gè)方面的安全需求和控制措施。 2.2.1 組織機(jī)構(gòu) 分別建立安全管理機(jī)構(gòu)和安全管理崗位的職責(zé)文件, 對(duì)安全管理機(jī) 構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)安全負(fù)責(zé)人的職責(zé)進(jìn)行明確, 確定網(wǎng)絡(luò)安全負(fù)責(zé)人, 落實(shí)網(wǎng) 絡(luò)安全保護(hù)責(zé)任; 建立信息發(fā)布、變更、審批等流程和制度類文件,增強(qiáng)制度的有效性;建立安全審核和檢查的相關(guān)制度及報(bào)告方式。 目前公司設(shè)立了安全管理機(jī)構(gòu)委員會(huì),在崗位、人員、授
19、權(quán)、溝通、檢查各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行決策、管理和監(jiān)督,委員會(huì)由公司副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),成員包括各部門分管總監(jiān)。 2.2.2 人員安全 對(duì)人員的錄用、離崗、考核、培訓(xùn)、安全意識(shí)教育等方面應(yīng)通過(guò) 制度和操作程序進(jìn)行明確, 并對(duì)違反信息安全要求的相關(guān)人員進(jìn)行懲罰。 根據(jù)可信雇員管理策略對(duì)所有人員進(jìn)行安全背景審查、 可信度鑒別 和聘用,并簽署安全保密協(xié)議; 對(duì)人員離職需要有嚴(yán)格的管理程序,及 時(shí)取消相應(yīng)權(quán)限、 清理物品并完成相關(guān)工作交接; 將安全管理規(guī)范執(zhí) 行情況納
20、入日???jī)效考核; 定期對(duì)全體人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全教育、 技術(shù) 培訓(xùn)和技能考核。 2.2.3 制度流程 5 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 按照公司文件管理的有關(guān)規(guī)定制定、審定、發(fā)布、和修訂內(nèi)部安 全管理制度和操作規(guī)程, 管理制度在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)過(guò)公司安全委員會(huì)審 批通過(guò),對(duì)制度的評(píng)審工作應(yīng)列入年度信息化安全工作會(huì)議。 應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)信息安全投訴、舉報(bào)制度,公布投訴、舉報(bào)方式等信 息,及時(shí)受理并處理有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息安全
21、的投訴和舉報(bào)。 同時(shí)為保證制度的嚴(yán)密性和持續(xù)性, 各制度流程將會(huì)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn) 營(yíng)實(shí)際情況定期或不定期進(jìn)行修訂, 修訂的審批、 發(fā)布流程與新增完 全相同,將報(bào)安全委員會(huì)審批通過(guò)后實(shí)施。 2.3 安全技術(shù)體系 安全技術(shù)體系主要包括:物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、主機(jī)安全、終端 安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全六個(gè)方面的安全需求和控制措施。 2.3.1 物理安全 1. 電磁屏蔽 應(yīng)采用接地方式防止外界電磁
22、干擾和設(shè)備寄生耦合干擾;電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè),避免互相干擾; 應(yīng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和磁介質(zhì)實(shí)施電磁屏蔽; 2. 物理分層 機(jī)房和辦公場(chǎng)地應(yīng)選擇在具有防震、 防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi);機(jī)房場(chǎng)地應(yīng)避免設(shè)在建筑物的高層或地下室,以及用水設(shè)備的下層 或隔壁; 機(jī)房出入口應(yīng)安排專人值守,控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員; 6 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 需進(jìn)入機(jī)房的來(lái)訪人員應(yīng)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)和審批流程,并限制和監(jiān)控其活動(dòng)范圍;
23、 應(yīng)對(duì)機(jī)房劃分區(qū)域進(jìn)行管理, 區(qū)域和區(qū)域之間設(shè)置物理隔離裝置,在重要區(qū)域前設(shè)置交付或安裝等過(guò)渡區(qū)域; 3. 門禁控制 重要區(qū)域應(yīng)配置電子門禁系統(tǒng),控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員;對(duì)于核心區(qū)的訪問(wèn)需要“刷卡 +指紋”才能進(jìn)入; 4. 入侵報(bào)警 應(yīng)利用光、電等技術(shù)設(shè)置機(jī)房防盜報(bào)警、監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng); 機(jī)房?jī)?nèi)部應(yīng)部署物理侵入報(bào)警系統(tǒng),在通道處安裝紅外及微波移動(dòng)監(jiān)測(cè)感應(yīng)器,應(yīng)將入侵報(bào)警接入門禁系統(tǒng),以便實(shí)現(xiàn)自動(dòng)關(guān)門設(shè)防、開(kāi)門撤防,若機(jī)房有非法物理侵入,將觸發(fā)入侵報(bào)警,通知安全監(jiān)控室值班人員;
24、 5. 視頻監(jiān)控 機(jī)房應(yīng)部署視頻監(jiān)控系統(tǒng), 監(jiān)控機(jī)房各個(gè)區(qū)域, 并實(shí)時(shí)錄像保存,對(duì)重要區(qū)域需采用兩個(gè)攝像頭監(jiān)控拍攝,防止單點(diǎn)故障,重要區(qū) 域的錄像要求保存一年以上; 6. 電力冗余 應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過(guò)電壓防護(hù)設(shè)備; 應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng),至少滿足主要設(shè)備在斷電情況下的正常運(yùn)行要求; 應(yīng)設(shè)置冗余或并行的電力電纜線路為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供電; 7 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案
25、應(yīng)建立備用供電系統(tǒng)。 2.3.2 網(wǎng)絡(luò)安全 1. 結(jié)構(gòu)安全 應(yīng)保證主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力具備冗余空間,滿足業(yè)務(wù)高峰期需要; 應(yīng)保證網(wǎng)絡(luò)各個(gè)部分的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰期需要; 應(yīng)在業(yè)務(wù)終端與業(yè)務(wù)服務(wù)器之間進(jìn)行路由控制建立安全的訪問(wèn)路徑; 應(yīng)繪制與當(dāng)前運(yùn)行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖; 應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素,劃分不同的子網(wǎng)或網(wǎng)段,并按照方便管理和控制的原則為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段;
26、 應(yīng)避免將重要網(wǎng)段部署在網(wǎng)絡(luò)邊界處且直接連接外部信息系統(tǒng),重要網(wǎng)段與其他網(wǎng)段之間采取可靠的技術(shù)隔離手段; 應(yīng)按照對(duì)業(yè)務(wù)服務(wù)的重要次序來(lái)指定帶寬分配優(yōu)先級(jí)別,保證在網(wǎng)絡(luò)發(fā)生擁堵的時(shí)候優(yōu)先保護(hù)重要主機(jī); 2. 訪問(wèn)控制 應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問(wèn)控制設(shè)備,啟用訪問(wèn)控制功能; 應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許 / 拒絕訪問(wèn)的能力, 控制粒度為端口級(jí); 應(yīng)對(duì)進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)的信息內(nèi)容進(jìn)行過(guò)濾,實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)用層 HTTP 、FTP 、 8
27、 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 TELNET 、SMTP 、 POP3 等協(xié)議命令級(jí)的控制; 應(yīng)在會(huì)話處于非活躍一定時(shí)間或會(huì)話結(jié)束后終止網(wǎng)絡(luò)連接;應(yīng)限制網(wǎng)絡(luò)最大流量數(shù)及網(wǎng)絡(luò)連接數(shù);重要網(wǎng)段應(yīng)采取技術(shù)手段防止地址欺騙; 應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問(wèn)規(guī)則,決定允許或拒絕用戶對(duì)受控系統(tǒng)進(jìn)行資源訪問(wèn),控制粒度為單個(gè)用戶; 應(yīng)限制具有撥號(hào)訪問(wèn)權(quán)限的用戶數(shù)量; 3. 入侵防御 應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為:端口掃描、強(qiáng)力攻擊、木馬
28、 后門攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、 IP 碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕 蟲(chóng)攻擊等; 當(dāng)檢測(cè)到攻擊行為時(shí),記錄攻擊源 IP 、攻擊類型、攻擊目的、攻擊時(shí)間,在發(fā)生嚴(yán)重入侵事件時(shí)應(yīng)提供報(bào)警。 4. 設(shè)備防護(hù) 應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒別;應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進(jìn)行限制;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識(shí)應(yīng)唯一; 主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)對(duì)同一用戶選擇兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)來(lái)進(jìn)行身份鑒別; 身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn),口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換; 應(yīng)具有
29、登錄失敗處理功能,可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù) 9 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時(shí)自動(dòng)退出等措施; 當(dāng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí),應(yīng)采取必要措施防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng); 應(yīng)實(shí)現(xiàn)設(shè)備特權(quán)用戶的權(quán)限分離。 5. 安全監(jiān)控 應(yīng)采取監(jiān)測(cè)、記錄網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全事件的技術(shù)措施,并按照規(guī)定留存相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)日志不少于六個(gè)月; 機(jī)房網(wǎng)絡(luò)應(yīng)部署安全監(jiān)控及管理平臺(tái),對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控和日志
30、收集,掌握設(shè)備的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài),管控網(wǎng)絡(luò)安全威脅,以便對(duì)安全事件的事后分析、追蹤; 6. 安全審計(jì) 應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄; 審計(jì)記錄應(yīng)包括:事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息; 應(yīng)能夠根據(jù)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并生成審計(jì)報(bào)表; 應(yīng)對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行保護(hù),避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等為方便管理所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器,以及日后對(duì)所有設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行操作審計(jì),應(yīng)部署安全審計(jì)(堡壘機(jī))系統(tǒng),并通過(guò)專用操作終端實(shí)現(xiàn)對(duì)
31、安全審計(jì)系統(tǒng)(堡壘機(jī))的操作; 7. 邊界完整性檢查 應(yīng)能夠?qū)Ψ鞘跈?quán)設(shè)備私自聯(lián)到內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查,準(zhǔn)確定 10 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 出位置,并對(duì)其進(jìn)行有效阻斷; 應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查,準(zhǔn)確定出位置,并對(duì)其進(jìn)行有效阻斷。 8. 惡意代碼防范 應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處對(duì)惡意代碼進(jìn)行檢測(cè)和清除;應(yīng)維護(hù)惡意代碼庫(kù)的升級(jí)和檢測(cè)系統(tǒng)的更新。 2.3
32、.3 主機(jī)安全 1. 身份鑒別: 應(yīng)對(duì)登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別;操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識(shí)應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn),口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換; 應(yīng)啟用登錄失敗處理功能,可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施; 當(dāng)對(duì)服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí),應(yīng)采取必要措施,防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng); 應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的不同用戶分配不同的用戶名,確保用戶名具有唯一性。 應(yīng)采用兩種或兩種以上組合的鑒別技
33、術(shù)對(duì)管理用戶進(jìn)行身份鑒別。 2. 訪問(wèn)控制 應(yīng)啟用訪問(wèn)控制功能,依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)資源的訪問(wèn); 11 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 應(yīng)根據(jù)管理用戶的角色分配權(quán)限,實(shí)現(xiàn)管理用戶的權(quán)限分離,僅授予管理用戶所需的最小權(quán)限; 應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離; 應(yīng)嚴(yán)格限制默認(rèn)帳戶的訪問(wèn)權(quán)限,重命名系統(tǒng)默認(rèn)帳戶,修改這些帳戶的默認(rèn)口令; 應(yīng)及時(shí)刪除多余的、過(guò)期的帳戶,避免共享帳戶的存在。
34、 應(yīng)對(duì)重要信息資源設(shè)置敏感標(biāo)記; 應(yīng)依據(jù)安全策略嚴(yán)格控制用戶對(duì)有敏感標(biāo)記重要信息資源的操作; 3. 入侵防范 應(yīng)能夠檢測(cè)到對(duì)重要服務(wù)器進(jìn)行入侵的行為,能夠記錄入侵的源 IP 、攻擊的類型、攻擊的目的、攻擊的時(shí)間,并在發(fā)生嚴(yán)重入侵事件時(shí)提供報(bào)警; 應(yīng)能夠?qū)χ匾绦虻耐暾赃M(jìn)行檢測(cè),并在檢測(cè)到完整性受到破壞后具有恢復(fù)的措施; 操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原則, 僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序,并通過(guò)設(shè)置升級(jí)服務(wù)器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時(shí)得到更新。 4. 惡意代
35、碼 應(yīng)安裝防惡意代碼軟件,并及時(shí)更新防惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫(kù); 主機(jī)防惡意代碼產(chǎn)品應(yīng)具有與網(wǎng)絡(luò)防惡意代碼產(chǎn)品不同的惡意代碼庫(kù); 12 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 應(yīng)支持防惡意代碼的統(tǒng)一管理。 5. 資源控制 應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄;應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超時(shí)鎖定; 應(yīng)對(duì)重要服務(wù)器進(jìn)行監(jiān)視,包括監(jiān)視服務(wù)器的 CPU 、硬盤、內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)等資源的使用情況
36、; 應(yīng)限制單個(gè)用戶對(duì)系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度; 應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)的服務(wù)水平降低到預(yù)先規(guī)定的最小值進(jìn)行檢測(cè)和報(bào)警。 6. 安全審計(jì) 審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器和重要客戶端上的每個(gè)操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫(kù)用戶; 審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)事件; 審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期、時(shí)間、類型、主體標(biāo)識(shí)、客體標(biāo)識(shí)和結(jié)果等; 應(yīng)能夠根據(jù)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并生成審計(jì)報(bào)表;應(yīng)保護(hù)審計(jì)進(jìn)程,避免受到未
37、預(yù)期的中斷; 應(yīng)保護(hù)審計(jì)記錄,避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等; 為方便管理所有服務(wù)器主機(jī),以及日后對(duì)所有設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行操作審計(jì),應(yīng)部署安全審計(jì)(堡壘機(jī))系統(tǒng),并通過(guò)專用操作終端實(shí)現(xiàn)對(duì)安全審計(jì)系統(tǒng)(堡壘機(jī))的操作; 13 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 2.4.4 終端安全 上網(wǎng)行為管理 :對(duì)于機(jī)房辦公上網(wǎng)終端,雖然與機(jī)房?jī)?nèi)網(wǎng)物理隔離,但實(shí)際工作中需要訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)查閱和接收信息,使用移動(dòng)介質(zhì)拷貝數(shù)據(jù)與外部信息交換,移動(dòng)介質(zhì)在內(nèi)外網(wǎng)之間
38、充當(dāng)數(shù)據(jù)交換載體,需加強(qiáng)對(duì)上網(wǎng)的行為監(jiān)管和移動(dòng)介質(zhì)的使用監(jiān)管,由于目前上網(wǎng)終端少,暫不考慮部署上網(wǎng)行為管理系統(tǒng);對(duì)于公司辦公區(qū)由于終端數(shù)多、上網(wǎng)面廣,對(duì)內(nèi)部辦公資源威脅較大,需部署上網(wǎng)行為管理設(shè)備,對(duì)各區(qū)域間網(wǎng)絡(luò)接入各類終端進(jìn)行嚴(yán)格管控,確保接入終端設(shè)備符合安全管理要求;在終端軟件及應(yīng)用方面精確定位到應(yīng)用功能,最大化確保不符合安全及管理要求的應(yīng)用功能被過(guò)濾并且不影響應(yīng)用正常使用;對(duì)訪問(wèn)流量及用戶訪問(wèn)行為提供記錄和分析,建立報(bào)表提供審計(jì)和判斷依據(jù)。 網(wǎng)絡(luò)防病毒 :在互聯(lián)網(wǎng)入口層需部署防病毒模塊,防病毒功能可集成到防火墻或安全網(wǎng)關(guān)中,以實(shí)現(xiàn)對(duì)病毒、木馬等惡意代碼的基本
39、防護(hù);同時(shí)還需部署終端防病毒的系統(tǒng),統(tǒng)一制定病毒庫(kù)升級(jí)及查殺策略,防止終端感染病毒。 終端防火墻 :對(duì)于安全性要求更高的終端,還需開(kāi)啟終端操作系統(tǒng)自帶的軟件防火墻,控制訪問(wèn)源和允許訪問(wèn)的應(yīng)用端口,提升終端的安全防護(hù)能力。 重要數(shù)據(jù)加密 :對(duì)于終端上的敏感或重要數(shù)據(jù),在存儲(chǔ)和流轉(zhuǎn)過(guò) 程中需使用加密手段保護(hù)數(shù)據(jù)安全,能使用數(shù)字證書(shū)加密的場(chǎng)景盡 量使用證書(shū)加密(比如公司郵件),不具備證書(shū)加密的場(chǎng)景, 14 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案
40、 可使用軟件自帶的加密功能或采用其他第三方軟件加密最終的文 件。 軟件統(tǒng)一管理 :對(duì)于辦公環(huán)境的軟件安裝,需通過(guò)部署終端安全 管理系統(tǒng),對(duì)所有終端安裝的軟件進(jìn)行統(tǒng)一管理,僅允許合法軟 件的安裝和使用,同時(shí)對(duì) USB 介質(zhì)實(shí)施接入管控,對(duì)接入的 USB 介質(zhì)進(jìn)行反病毒查殺和掃描,確保終端接入的 USB 介質(zhì)安全性,降低終端安全風(fēng)險(xiǎn)。 安全檢查 :定期對(duì)終端的使用進(jìn)行安全檢查,對(duì)于辦公環(huán)境建議部署終端接入準(zhǔn)入控制,并與終端安全管理系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),通過(guò)制定準(zhǔn)入策略實(shí)現(xiàn)對(duì)終端安全的自動(dòng)審查和日志定期審計(jì)。
41、 2.4.5 應(yīng)用安全 1. 身份鑒別 應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對(duì)登錄用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別;應(yīng)對(duì)同一用戶采用兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)實(shí)現(xiàn)用戶身份鑒別; 應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識(shí)唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能,保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識(shí),身份鑒別信息不易被冒用;應(yīng)提供登錄失敗處理功能,可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施; 應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標(biāo)識(shí)唯一性檢查、用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能,并根據(jù)安全策略配置相關(guān)
42、參 15 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 數(shù); 2. 訪問(wèn)控制 應(yīng)提供訪問(wèn)控制功能,依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)文件、數(shù)據(jù)庫(kù)表等客體的訪問(wèn); 訪問(wèn)控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問(wèn)相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作; 應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問(wèn)控制策略,并嚴(yán)格限制默認(rèn)帳戶的訪問(wèn)權(quán)限; 應(yīng)授予不同帳戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限,并在它們之間形成相互制約的關(guān)系; 應(yīng)具有對(duì)重要信息資源設(shè)置敏
43、感標(biāo)記的功能; 應(yīng)依據(jù)安全策略嚴(yán)格控制用戶對(duì)有敏感標(biāo)記重要信息資源的操作; 3. 通信安全 通信雙方應(yīng)約定密碼算法,計(jì)算通信數(shù)據(jù)報(bào)文的報(bào)文驗(yàn)證碼,在進(jìn)行通信時(shí),雙方根據(jù)校驗(yàn)碼判斷對(duì)方報(bào)文的有效性; 在通信雙方建立連接之前,應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)利用密碼技術(shù)進(jìn)行會(huì)話初始化驗(yàn)證; 應(yīng)對(duì)通信過(guò)程中的整個(gè)報(bào)文或會(huì)話過(guò)程進(jìn)行加密; 應(yīng)具有在請(qǐng)求的情況下為數(shù)據(jù)原發(fā)者或接收者提供數(shù)據(jù)原發(fā)證據(jù)的功能; 應(yīng)具有在請(qǐng)求的情況下為數(shù)據(jù)原發(fā)者或接收者提供數(shù)據(jù)接收證據(jù)
44、 16 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 的功能; 4. 軟件容錯(cuò) 應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗(yàn)功能,保證通過(guò)人機(jī)接口輸入或通過(guò)通信接口輸入的數(shù)據(jù)格式或長(zhǎng)度符合系統(tǒng)設(shè)定要求; 應(yīng)提供自動(dòng)保護(hù)功能,當(dāng)故障發(fā)生時(shí)自動(dòng)保護(hù)當(dāng)前所有狀態(tài),保證系統(tǒng)能夠進(jìn)行恢復(fù); 5. 資源控制 當(dāng)應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段時(shí)間內(nèi)未作任何響應(yīng),另一方應(yīng)能夠自動(dòng)結(jié)束會(huì)話; 應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)的最大并發(fā)會(huì)話連接數(shù)進(jìn)行限制;應(yīng)能
45、夠?qū)蝹€(gè)帳戶的多重并發(fā)會(huì)話進(jìn)行限制; 應(yīng)能夠?qū)σ粋€(gè)時(shí)間段內(nèi)可能的并發(fā)會(huì)話連接數(shù)進(jìn)行限制; 應(yīng)能夠?qū)σ粋€(gè)訪問(wèn)帳戶或一個(gè)請(qǐng)求進(jìn)程占用的資源分配最大限額和最小限額; 應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)服務(wù)水平降低到預(yù)先規(guī)定的最小值進(jìn)行檢測(cè)和報(bào)警; 應(yīng)提供服務(wù)優(yōu)先級(jí)設(shè)定功能,并在安裝后根據(jù)安全策略設(shè)定訪問(wèn)帳戶或請(qǐng)求進(jìn)程的優(yōu)先級(jí),根據(jù)優(yōu)先級(jí)分配系統(tǒng)資源; 6. 安全審計(jì) 應(yīng)提供覆蓋到每個(gè)用戶的安全審計(jì)功能,對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)重要安全事件進(jìn)行審計(jì); 應(yīng)保證無(wú)法單獨(dú)中斷審計(jì)進(jìn)程,無(wú)
46、法刪除、修改或覆蓋審計(jì)記錄; 17 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 審計(jì)記錄的內(nèi)容至少應(yīng)包括事件的日期、時(shí)間、發(fā)起者信息、類型、描述和結(jié)果等; 應(yīng)提供對(duì)審計(jì)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、查詢、分析及生成審計(jì)報(bào)表的功能; 2.4.6 數(shù)據(jù)安全 1. 完整性 應(yīng)能夠檢測(cè)到系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中完整性受到破壞,并在檢測(cè)到完整性錯(cuò)誤時(shí)采取必要的恢復(fù)措施; 應(yīng)能夠
47、檢測(cè)到系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中完整性受到破壞,并在檢測(cè)到完整性錯(cuò)誤時(shí)采取必要的恢復(fù)措施; 2. 保密性 應(yīng)采用加密或其他有效措施實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸保密性; 應(yīng)采用加密或其他保護(hù)措施實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)保密性; 3. 數(shù)據(jù)備份和恢復(fù) 應(yīng)采取數(shù)據(jù)分類、重要數(shù)據(jù)備份等措施; 應(yīng)提供本地?cái)?shù)據(jù)備份與恢復(fù)功能,完全數(shù)據(jù)備份至少每天一次,備份介質(zhì)場(chǎng)外存放;
48、 18 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 應(yīng)提供異地?cái)?shù)據(jù)備份功能,利用通信網(wǎng)絡(luò)將關(guān)鍵數(shù)據(jù)定時(shí)批量傳 送至備用場(chǎng)地; 應(yīng)采用冗余技術(shù)設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu), 避免關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)存在單點(diǎn)故障; 應(yīng)提供主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余,保 證系統(tǒng)的高可用性; 對(duì)重要系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行容災(zāi)備份,重要系統(tǒng)的災(zāi)難恢復(fù)能力需 至少達(dá)到第 4 級(jí)“電子傳輸及完整設(shè)備支持”,災(zāi)備系統(tǒng)隨時(shí)處 于就緒狀態(tài)或運(yùn)行狀態(tài),完全的數(shù)據(jù)備份至少每天一次;
49、 2.4 安全運(yùn)行體系 安全運(yùn)行體系總體包括系統(tǒng)建設(shè)和系統(tǒng)運(yùn)維兩方面的安全需求和控制措施,其中: 系統(tǒng)建設(shè)主要包括: 定級(jí)備案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、實(shí)施測(cè)試、測(cè)評(píng)檢查、驗(yàn)收交付、服務(wù)商等多個(gè)環(huán)節(jié); 系統(tǒng)運(yùn)維主要包括:日常運(yùn)行管理、資源管理、介質(zhì)管理、環(huán)境管理、配置管理、變更管理、問(wèn)題管理、運(yùn)行監(jiān)控、事件管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)督檢查、審計(jì)、應(yīng)急響應(yīng)等多個(gè)環(huán)節(jié)。 2.4.1 系統(tǒng)建設(shè) 定級(jí)備案: a. 信息系統(tǒng)建
50、設(shè)之初,應(yīng)說(shuō)明信息系統(tǒng)的邊界和安全保護(hù)等級(jí),形成系統(tǒng)定級(jí)文檔,并組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對(duì)信息系統(tǒng)定級(jí)結(jié)果的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定,確保信息系統(tǒng)的 19 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 定級(jí)結(jié)果經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的批準(zhǔn); b. 信息系統(tǒng)建設(shè)完畢交付后,應(yīng)指定專門的部門或人員負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)定級(jí)的相關(guān)材料,并將系統(tǒng)等級(jí)及相關(guān)材料報(bào)系統(tǒng)主管部門備案,將系統(tǒng)等級(jí)及其他要求的備案材料報(bào)相應(yīng)公安機(jī)關(guān)備案; 安全方案設(shè)計(jì): a. 應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)選擇基本安
51、全措施,并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整安全措施; b. 應(yīng)指定和授權(quán)專門的部門對(duì)信息系統(tǒng)的安全建設(shè)進(jìn)行總體規(guī)劃,制定近期和遠(yuǎn)期的安全建設(shè)工作計(jì)劃; c. 應(yīng)根據(jù)信息系統(tǒng)的等級(jí)劃分情況,統(tǒng)一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)設(shè)計(jì)方案,并形成配套文件; d. 應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對(duì)總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定,并且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后,才能正式實(shí)施; e.
52、 應(yīng)根據(jù)等級(jí)測(cè)評(píng)、安全評(píng)估的結(jié)果定期調(diào)整和修訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案等相關(guān)配套文件。 工程實(shí)施: a. 產(chǎn)品采購(gòu)和使用:應(yīng)確保安全產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定;應(yīng)確保密碼產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家密碼主管部門的要求; 20 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu),并要求與安全產(chǎn)品提供者簽訂安全保密協(xié)議,明確安全和保密義務(wù)和責(zé)任;應(yīng)預(yù)先對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行選型測(cè)試,確定產(chǎn)品的候選范圍,并定期審
53、定和更新候選產(chǎn)品名單。 b. 自行軟件開(kāi)發(fā):應(yīng)確保開(kāi)發(fā)環(huán)境與實(shí)際運(yùn)行環(huán)境物理分開(kāi),開(kāi)發(fā)人員和測(cè)試人員分離,測(cè)試數(shù)據(jù)和測(cè)試結(jié)果受到控制;應(yīng)制定軟件開(kāi)發(fā)管理制度,明確說(shuō)明開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則;應(yīng)制定代碼編寫(xiě)安全規(guī)范,要求開(kāi)發(fā)人員參照規(guī)范編寫(xiě)代碼;應(yīng)確保提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南,并由專人負(fù)責(zé)保管;應(yīng)確保對(duì)程序資源庫(kù)的修改、更新、發(fā)布進(jìn)行授權(quán)和批準(zhǔn)。 c. 外包軟件開(kāi)發(fā):應(yīng)根據(jù)開(kāi)發(fā)需求檢測(cè)軟件質(zhì)量;應(yīng)在軟件安裝之前檢測(cè)軟件包中可能存在的惡意代碼;應(yīng)要求開(kāi)發(fā)單位提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南;應(yīng)要求開(kāi)發(fā)單位提供軟件源代
54、碼,并審查軟件中可能存在的后門。 d. 工程實(shí)施:應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程的管理;應(yīng)制定詳細(xì)的工程實(shí)施方案控制實(shí)施過(guò)程,并要求工程實(shí)施單位能正式地執(zhí)行安全工程過(guò)程;應(yīng)制定工程實(shí)施方面的管理制度,明確說(shuō)明實(shí)施過(guò)程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則。 測(cè)試驗(yàn)收: a. 應(yīng)委托公正的第三方測(cè)試單位對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全性測(cè)試,并出具安全性測(cè)試報(bào)告; b. 在測(cè)試驗(yàn)收前應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)方案或合同要求等制訂測(cè)試驗(yàn)收方案, 21 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案
55、 在測(cè)試驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)詳細(xì)記錄測(cè)試驗(yàn)收結(jié)果,并形成測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告; c. 應(yīng)對(duì)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收的控制方法和人員行為準(zhǔn)則進(jìn)行書(shū)面規(guī)定; d. 應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收的管理,并按照管理規(guī)定的要求完成系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收工作; e. 應(yīng)組織相關(guān)部門和相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審定,并簽字確認(rèn)。 系統(tǒng)交付: a. 應(yīng)制定詳細(xì)的系統(tǒng)交付清單,并根據(jù)交付清單對(duì)所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)行清點(diǎn); b. 應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技
56、能培訓(xùn); c. 應(yīng)確保提供系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中的文檔和指導(dǎo)用戶進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的文檔; d. 應(yīng)對(duì)系統(tǒng)交付的控制方法和人員行為準(zhǔn)則進(jìn)行書(shū)面規(guī)定; e. 應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)交付的管理工作,并按照管理規(guī)定的要求完成系統(tǒng)交付工作。 安全服務(wù)商選擇: a. 應(yīng)確保安全服務(wù)商的選擇符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定; b. 應(yīng)與選定的安全服務(wù)商簽訂與安全相關(guān)的協(xié)議,明確約定相關(guān)責(zé)任; c. 應(yīng)確保選定的安全服務(wù)商提供技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)承諾,必要的與其簽訂服務(wù)
57、合同。 22 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 2.4.2 系統(tǒng)運(yùn)維 環(huán)境管理: a. 應(yīng)指定專門的部門或人員定期對(duì)機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理; b. 應(yīng)指定部門負(fù)責(zé)機(jī)房安全,并配備機(jī)房安全管理人員,對(duì)機(jī)房的出入、服務(wù)器的開(kāi)機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)行管理; c. 應(yīng)建立機(jī)房安全管理制度,對(duì)有關(guān)機(jī)房物理訪問(wèn),物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境安全等方面的管理作出規(guī)定; d. 應(yīng)加強(qiáng)
58、對(duì)辦公環(huán)境的保密性管理,規(guī)范辦公環(huán)境人員行為,包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙、不在辦公區(qū)接待來(lái)訪人員、工作人員離開(kāi)座位應(yīng)確保終端計(jì)算機(jī)退出登錄狀態(tài)和桌面上沒(méi)有包含敏感信息的紙檔文件等。 資源管理: a. 應(yīng)編制并保存與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單,包括資產(chǎn)責(zé)任部門、重要程度和所處位置等內(nèi)容; b. 應(yīng)建立資產(chǎn)安全管理制度,規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責(zé)任人員或責(zé)任部門,并規(guī)范資產(chǎn)管理和使用的行為; c. 應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的重要程度對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理,根據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值選擇相應(yīng)的管理措施;
59、 d. 應(yīng)對(duì)信息分類與標(biāo)識(shí)方法作出規(guī)定,并對(duì)信息的使用、傳輸和存儲(chǔ)等進(jìn)行規(guī)范化管理。 介質(zhì)管理: 23 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 a. 應(yīng)建立介質(zhì)安全管理制度,對(duì)介質(zhì)的存放環(huán)境、使用、維護(hù)和銷毀等方面作出規(guī)定; b. 應(yīng)確保介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中,對(duì)各類介質(zhì)進(jìn)行控制和保護(hù),并實(shí)行存儲(chǔ)環(huán)境專人管理; c. 應(yīng)對(duì)介質(zhì)在物理傳輸過(guò)程中的人員選擇、打包、交付等情況進(jìn)行控制,對(duì)介質(zhì)歸檔和查詢等進(jìn)行登記記錄,并根據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤
60、點(diǎn); d. 應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)的使用過(guò)程、 送出維修以及銷毀等進(jìn)行嚴(yán)格的管理,對(duì)帶出工作環(huán)境的存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行內(nèi)容加密和監(jiān)控管理,對(duì)送出維修 或銷毀的介質(zhì)應(yīng)首先清除介質(zhì)中的敏感數(shù)據(jù),對(duì)保密性較高的存儲(chǔ)介質(zhì)未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行銷毀; e. 應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)備份的需要對(duì)某些介質(zhì)實(shí)行異地存儲(chǔ),存儲(chǔ)地的環(huán)境要求和管理方法應(yīng)與本地相同; f. 應(yīng)對(duì)重要介質(zhì)中的數(shù)據(jù)和軟件采取加密存儲(chǔ),并根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對(duì)介質(zhì)進(jìn)行分類和標(biāo)識(shí)管理。 設(shè)備管理: a. 應(yīng)對(duì)信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備
61、(包括備份和冗余設(shè)備)、線路等指定專門的部門或人員定期進(jìn)行維護(hù)管理; b. 應(yīng)建立基于申報(bào)、審批和專人負(fù)責(zé)的設(shè)備安全管理制度,對(duì)信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、采購(gòu)、發(fā)放和領(lǐng)用等過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理; c. 應(yīng)建立配套設(shè)施、軟硬件維護(hù)方面的管理制度,對(duì)其維護(hù)進(jìn)行有 24 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 效的管理,包括明確維護(hù)人員的責(zé)任、涉外維修和服務(wù)的審批、維修過(guò)程的監(jiān)督控制等; d. 應(yīng)對(duì)終端計(jì)算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)
62、備的操作和使用進(jìn)行規(guī)范化管理,按操作規(guī)程實(shí)現(xiàn)主要設(shè)備(包括備份和冗余設(shè)備)的啟動(dòng) / 停止、加電 / 斷電等操作; e. 應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過(guò)審批才能帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)。監(jiān)控管理: a. 應(yīng)對(duì)通信線路、主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用軟件的運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和報(bào)警,形成記錄并妥善保存; b. 應(yīng)組織相關(guān)人員定期對(duì)監(jiān)測(cè)和報(bào)警記錄進(jìn)行分析、評(píng)審,發(fā)現(xiàn)可疑行為,形成分析報(bào)告,并采取必要的應(yīng)對(duì)措施; c. 應(yīng)建立安全管理中心,對(duì)設(shè)備狀態(tài)、惡意代碼、補(bǔ)丁升級(jí)、安全審計(jì)等安全相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行集中管理。
63、 網(wǎng)絡(luò)安全管理: a. 應(yīng)指定專人對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)運(yùn)行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報(bào)警信息分析和處理工作; b. 應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度,對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全配置、日志保存時(shí)間、安全策略、升級(jí)與打補(bǔ)丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定; c. 應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級(jí)版本對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新,并在更新前對(duì)現(xiàn)有的重要文件進(jìn)行備份; d. 應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描,對(duì)發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全漏洞進(jìn)行及時(shí)的修補(bǔ); 25 網(wǎng)絡(luò)安全體系建
64、設(shè)方案 e. 應(yīng)實(shí)現(xiàn)設(shè)備的最小服務(wù)配置,并對(duì)配置文件進(jìn)行定期離線備份; f. 應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn); g. 應(yīng)依據(jù)安全策略允許或者拒絕便攜式和移動(dòng)式設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)接入; h. 應(yīng)定期檢查違反規(guī)定上網(wǎng)或其他違反網(wǎng)絡(luò)安全策略的行為。系統(tǒng)安全管理: a. 應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)安全分析確定系統(tǒng)的訪問(wèn)控制策略; b. 應(yīng)定期進(jìn)行漏洞掃描,對(duì)發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)安全漏洞及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ); c. 應(yīng)安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序,在安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁前,首先在測(cè)試環(huán)境中
65、測(cè)試通過(guò),并對(duì)重要文件進(jìn)行備份后,方可實(shí)施系統(tǒng)補(bǔ)丁程序的安裝; d. 應(yīng)建立系統(tǒng)安全管理制度,對(duì)系統(tǒng)安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出具體規(guī)定; e. 應(yīng)指定專人對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理,劃分系統(tǒng)管理員角色,明確各個(gè)角色的權(quán)限、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn),權(quán)限設(shè)定應(yīng)當(dāng)遵循最小授權(quán)原則; f. 應(yīng)依據(jù)操作手冊(cè)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù),詳細(xì)記錄操作日志,包括重要的日常操作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容,嚴(yán)禁進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的操作; g. 應(yīng)定期對(duì)運(yùn)行日志和審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為。
66、 惡意代碼防范管理: a. 應(yīng)提高所有用戶的防病毒意識(shí),及時(shí)告知防病毒軟件版本,在讀取移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備上的數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)上接收文件或郵件之前,先進(jìn)行病毒檢查,對(duì)外來(lái)計(jì)算機(jī)或存儲(chǔ)設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之前也應(yīng)進(jìn) 26 網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案 行病毒檢查; b. 應(yīng)指定專人對(duì)網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)進(jìn)行惡意代碼檢測(cè)并保存檢測(cè)記錄; c. 應(yīng)對(duì)防惡意代碼軟件的授權(quán)使用、惡意代碼庫(kù)升級(jí)、定期匯報(bào)等作出明確規(guī)定; d. 應(yīng)定期檢查信息系統(tǒng)內(nèi)各種產(chǎn)品的惡意代碼庫(kù)的升級(jí)情況并進(jìn)行記錄,對(duì)主機(jī)防病毒產(chǎn)品、防病毒網(wǎng)關(guān)和郵件防病毒網(wǎng)關(guān)上截獲的危險(xiǎn)病毒或惡意代碼進(jìn)行及時(shí)分析處理,并形成書(shū)面的報(bào)表和總結(jié)匯報(bào)。 密碼管理: a. 應(yīng)建立密碼使用管理制度,并使用符合國(guó)家密碼管理規(guī)定的密碼技術(shù)和產(chǎn)品。 變更管理: a. 應(yīng)確認(rèn)系統(tǒng)中要發(fā)生的變更,并制定變更方案;
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