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1、上海龍仕工貿(mào)有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱 項目開發(fā)控制程序 文件編號 LS-QP-7.1 頁次 共6頁 第1頁 一、 目的 通過有效的項目開發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平、以不斷滿足顧客的要求。 二、范圍 本

2、程序規(guī)定了產(chǎn)品項目開發(fā)的內(nèi)容、要求及控制辦法。 本程序適用于公司（汽車零部件）新產(chǎn)品開發(fā)各項活動的計劃、組織、運作過程。 三、參考文件 （一） ISO/TS16949：2009 （二） 質(zhì)量手冊 （三） APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃 （四） 采購與供方管理程序 四、權(quán)責 （一） 工程部 1.負責組建新產(chǎn)品開發(fā)項目小組、明確項目小組人員分工。 2.負責新產(chǎn)品項目開發(fā)的組織工作、內(nèi)部協(xié)調(diào)和信息管理。 3.負責確定產(chǎn)品的檢測試驗項目。 4.負責確定產(chǎn)品技術(shù)方面硬、軟件培訓(xùn)的具體項目內(nèi)容。

3、 5.負責確定設(shè)計試驗驗證項目內(nèi)容和設(shè)計驗證計劃。 6.負責確定產(chǎn)品及各相關(guān)零部件的尺寸和非尺寸控制要素。 7.負責產(chǎn)品和零部件的風險分析，確定風險點和風險控制方案。 8.負責產(chǎn)品和零部件的FMEA分析。 9.負責產(chǎn)品可行性和可靠性研究的分析和報告的編制。 10.負責產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹的確定。 11.負責產(chǎn)品質(zhì)量功能展開（QFD）的分析和確定。 12.負責產(chǎn)品開發(fā)計劃進度表和產(chǎn)品開發(fā)網(wǎng)絡(luò)計劃的確定及后續(xù)的跟蹤、檢查。 13.負責顧客要求及相關(guān)標準中重要點的確定，以利于后續(xù)評價時的對比。 14.負責產(chǎn)品送樣三檢報告的組織和交付顧客。 核準 審查 制訂者 制訂部門 制定

4、日期 修訂日期 版次 備注 9 上海龍仕工貿(mào)有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱 項目開發(fā)控制程序 文件編號 LS-QP-7.1 頁次 共6頁 第2頁 15.負責產(chǎn)品的立項工作。 16.負責產(chǎn)品零件、部件、材料的確定。 17.負責產(chǎn)品特殊特性草案的確定，產(chǎn)品特殊特性的范圍應(yīng)包含產(chǎn)品特性和過程特性如，材料、過程控制參數(shù)等。 18.負責產(chǎn)品方案、圖紙、送樣、定期評審的組織。 19.負責產(chǎn)品關(guān)鍵路徑的設(shè)定。 20.負責產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷和后果分析。 21.負責規(guī)范工藝流程圖、場地平面布置圖。 22.負責按產(chǎn)品對非標準加工設(shè)備、通用

5、設(shè)備進行管理并具有管理記錄文件和對新加工設(shè)備的管理記錄標識。 23.負責新設(shè)備、非標準加工設(shè)備采購計劃的制定，并明確新設(shè)備的基本要求、功能等說明和新設(shè)備未到時的應(yīng)急計劃。 24.負責對具有特殊特性要求的加工設(shè)備測定設(shè)備的Cmk值,并有更嚴格的維護保養(yǎng)計劃。 25.負責產(chǎn)品的成本分析。 26.負責外協(xié)、外購零件、部件的加工、更改周期的詳細跟蹤、控制，并對設(shè)定的節(jié)點具有應(yīng)急措施。 27.負責對具有特殊特性、關(guān)鍵尺寸、參數(shù)外協(xié)、外購零部件要求供方制定書面、具體、特殊的控制辦法。 28.負責按零部件的特殊特性，對合格供方進行重要廠家、重點零件的跟蹤標識和特殊控制。 29.負責項目小組名單

6、、人員分工。 （二）、采購 1.負責對合格供方的質(zhì)量認證，并形成相關(guān)的支持性文件。 2.負責對新供方制定認可實施計劃和進行質(zhì)量認證。 3.負責對供方狀態(tài)和資料發(fā)放按產(chǎn)品分類進行記錄。 4.負責對原材料、外協(xié)、外購零部件進行物流規(guī)劃。 （三）、總經(jīng)辦 1.負責人員培訓(xùn)計劃的制定、實施、監(jiān)督、檢查、總結(jié)和培訓(xùn)記錄的歸檔。 2.負責產(chǎn)品投資預(yù)算的估算。 3.負責產(chǎn)品制造成本的監(jiān)控及報價與實際成本的對比。 上海龍仕工貿(mào)有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱 項目開發(fā)控制程序 文件編號 LS-QP-7.1 頁次 共6頁 第3頁 （四）、業(yè)務(wù)部的職責 1.負責

7、制定營銷戰(zhàn)略，內(nèi)容應(yīng)涵蓋競爭對手的資料，市場對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的反映,產(chǎn)品目標顧客、地域、市場用戶的需求等。 2.負責編制顧客滿意度調(diào)查報告、顧客滿意度目標及實施計劃。顧客滿意度調(diào)查報告內(nèi)容應(yīng)涵蓋類似現(xiàn)有項目產(chǎn)品的顧客滿意度。 3.負責制定包裝、運輸規(guī)劃。內(nèi)容應(yīng)包含希望單包裝重量，包裝尺寸，包裝外觀，運輸中不可抗力阻礙下的應(yīng)急措施。 4.負責確定售后服務(wù)內(nèi)、外部期望目標，可維修性期望，跟蹤期望等。 5.負責自行研制產(chǎn)品業(yè)務(wù)計劃的制定，內(nèi)容應(yīng)包含進度、產(chǎn)品市場定位、價格定位、投資建議、研究與開發(fā)資源建議等。 6.負責對產(chǎn)品包裝物進行評價。 （五）、質(zhì)量部職責 1.負責對專用、通用量

8、具和檢測設(shè)備進行管理并具有管理記錄文件和對新檢測設(shè)備的管理記錄標識。 2.負責對檢測特殊特性的量具進行標識，并明確管理控制辦法。 3.負責MSA計劃的編制、評價、新檢具的采購計劃、零組件的入廠檢測計劃。 4.負責對現(xiàn)有產(chǎn)品按產(chǎn)品歸集、統(tǒng)計、分析主要失效故障模式和所采取的措施，以及顧客的反映情況，并列出仍未解決問題的清單。 5.負責制定項目的質(zhì)量目標及目標的實施、監(jiān)控計劃。 6.負責與顧客簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。 7.負責對顧客提供資料的疑難問題向顧客進行提報，并制定替代措施，替代措施需有可行性分析報告。 8.負責按設(shè)計提供的試驗驗證項目編制試驗驗證計劃和跟蹤控制表。 9.負責對供方的

9、實物質(zhì)量與過程質(zhì)量能力進行控制。 10.負責監(jiān)督檢查項目計劃的完成情況。 11.負責監(jiān)督檢查項目計劃是否符合顧客要求。 12.負責制定在線檢測設(shè)備。 （六）、生產(chǎn)車間職責 1.負責按產(chǎn)品將本單位需要和使用的工裝、模具、夾具、刀具、量具報送管理部門。 2.負責編制工藝過程流程圖、場地平面布置圖、PFMEA、過程特殊特性清單、控制計劃、工序描述流程圖（僅存在部件、組件和總裝的單位進行）、工序描述（零件單位進行）、Ppk研究計劃。 上海龍仕工貿(mào)有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱 項目開發(fā)控制程序 文件編號 LS-QP-7.1 頁次 共6頁 第4頁 4.負責對項目

10、質(zhì)量的改進和減少變差。 5.負責對零件跟蹤過程出現(xiàn)的問題，進行問題提出時間、問題解決措施和解決時間的跟蹤記錄。 6.負責自制件夾具的統(tǒng)一管理。 （七）、項目小組負責主導(dǎo)整個項目開發(fā)過程的實施工作，組織單位負責執(zhí)行過程的監(jiān)督、檢查。 （八）、公司技術(shù)管理的責任單位屬工程部。 五、定義（無） 六、流程圖（無） 七、作業(yè)說明 (本程序不明之處請參考APQP&CP) （一）、工作內(nèi)容 1.任何部門收集的所有新品開發(fā)信息必須首先反映給工程部，由工程部對產(chǎn)品進行分析形成《申請立項報告》后，經(jīng)總經(jīng)理或工程部確定是否立項開發(fā)。 2. 需要產(chǎn)品設(shè)計時，由工程部下發(fā)項目開發(fā)實施計劃，明

11、確和提供設(shè)計的依據(jù)和要求（包括涉及到的特殊特性、顧客指定的材料、尺寸、外觀以及與工程部的接口尺寸）。委托設(shè)計可分為以下幾種形式： 1） 工程部直接提供顧客的資料； 2） 工程部直接提供產(chǎn)品樣件； 3） 工程部提供自行繪制的設(shè)計圖紙。 3.在產(chǎn)品開發(fā)立項前，由于產(chǎn)品開發(fā)需要，工程部可以要求車間相關(guān)人員共同進行調(diào)研，但產(chǎn)品的歸屬權(quán)屬工程部。 4.根據(jù)批準后的《申請立項報告》， 工程部組建項目小組、明確項目小組人員名單和顧客特殊要求人員分工，根據(jù)顧客要求及本公司的研制需要編制《產(chǎn)品開發(fā)進度表》，并將項目小組名單、進度表提請總經(jīng)理或工程部進行審批。 5.項目小組成立后，首先編制《項目策劃實

12、施計劃》，然后按《項目策劃實施計劃》主導(dǎo)整個項目開發(fā)過程的實施工作。 6.《項目策劃實施計劃》中的所有形成資料都應(yīng)歸集到工程部進行歸檔，以保證《項目策劃實施計劃》 形成資料的完整性。 7.由自行開發(fā)的產(chǎn)品，由自行立項、組建項目小組，但都須經(jīng)總經(jīng)理進行審批后才能開展項目開發(fā)工作。 8.本文件的控制方法可參照APQP&CP的控制方法執(zhí)行。 9.各部門工作按職責要求進行。 上海龍仕工貿(mào)有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱 項目開發(fā)控制程序 文件編號 LS-QP-7.1 頁次 共6頁 第5頁 （二）、項目小組的組成和職能 1. 項目小組一般由工程部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、業(yè)務(wù)部

13、、總經(jīng)辦、采購的人員組成，也可邀請供方或顧客的代表參加。 2.項目小組組長一般由總經(jīng)理或指定人員擔任，項目小組副組長由工程部項目主管工程師擔任， 3. 項目小組職能 （1）產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性的評審和確定 （2）失效模式及后果分析的評審 （3）制定措施優(yōu)先解決風險大的潛在失效模式 （4）制定和評審控制計劃。 （5）項目策劃實施計劃各部門進度的協(xié)調(diào)。 a各階段由項目小組計劃節(jié)點進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題后組織相關(guān)單位及時糾正。 b各階段工作完成后各部門應(yīng)按本部門的職責要求，將相關(guān)的工作形成文件進行歸檔。 （三）、產(chǎn)品開發(fā)進度表 產(chǎn)品開發(fā)目前尚不適用本公

14、司，但汽車件的產(chǎn)品制造開發(fā)若無顧客特殊要求則按產(chǎn)品開發(fā)進度表進行，產(chǎn)品開發(fā)進度表內(nèi)容應(yīng)明確顧客或自行研制產(chǎn)品對產(chǎn)品立項、圖紙、功能圖認可、工裝、模具完成、人員培訓(xùn)完成、OTS樣件完成、試生產(chǎn)（PVS）完成、對過程能力證明的兩日生產(chǎn)驗收（2TP）、小批量檢查（0S）、批量生產(chǎn)（SOP）等重要節(jié)點時間的要求。但根據(jù)顧客或研制的具體要求不同，可以按不同階段分階段逐步確定。 （四）、項目策劃實施計劃 項目策劃實施計劃內(nèi)容應(yīng)包含項目的名稱、任務(wù)內(nèi)容、計劃開始時間、計劃完成時間、實際完成時間、前置任務(wù)（即完成任務(wù)所需的前提條件）、責任人或單位、階段等。 （五）《項目策劃實施計劃》編制及使用說明

15、 1．項目小組根據(jù)產(chǎn)品的顧客需求、公司當前的資源及潛在資源狀況，編制《項目策劃實施計劃》。 2．《項目策劃實施計劃》根據(jù)不同顧客的不同要求和公司內(nèi)部產(chǎn)品的定位點不同，《項目策劃實施計劃》可以對任務(wù)的具體內(nèi)容、階段有所增減。 3．《項目策劃實施計劃》中與附表：檢查清單（A-1~A-8）相關(guān)的任務(wù)內(nèi)容，相關(guān)單位在進行草案編制時應(yīng)按表中相關(guān)的問題要求進行自查。項目組在討論定稿時，也應(yīng)遵循檢查表中相關(guān)的要求。對檢查內(nèi)容可根據(jù)實際情況增刪。 上海龍仕工貿(mào)有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱 項目開發(fā)控制程序 文件編號 LS-QP-7.1 頁次 共6頁 第6頁 4． 每個階段的工作

16、都必須進行檢查，階段工作結(jié)束時都必須進行階段小結(jié)，階段工作未按進度要求完成時，必須說明原因并采取糾正預(yù)防措施。 5． 項目小組必須隨時了解實施計劃的進度和完成情況，并對計劃實施過程中遇到的各種問題及時采取措施，包括提請公司領(lǐng)導(dǎo)支持。 八、表格 （一）、申請立項報告 （二）、項目策劃實施計劃 （三）、產(chǎn)品開發(fā)進度表 上海龍仕工貿(mào)有限公司 申請立項報告 申請日期 申請部門/人 客戶名稱 產(chǎn)品名稱 聯(lián)系電話 品 種 聯(lián)系人 數(shù) 量 資料 □附圖 □附樣 □附實物 □其它 設(shè)計要求與構(gòu)想（□客戶要求□自發(fā)設(shè)計）

17、 簽名： 評審記錄 部門 意見 簽名 日期 工程部 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 業(yè)務(wù)部 行政部 核準： 簽名： 日期： 備注： 項目策劃控制程序 Q/13E/Q-P214-2003

18、 版次：0/A 附表一 項 目 策 劃 實 施 計 劃 第 1 頁 共 3 頁 序號 階段和項目 資料和文件 有關(guān)部門責任 [主辦部門：▲ 協(xié)辦部門：△] 進度要求 備注 開 發(fā) 部 生產(chǎn)部 車間 采 購 質(zhì)量部 業(yè) 務(wù) 總 務(wù) 部 供方 顧

19、 客 項目 小組 ★ 1 計劃和確定 1.1 顧客呼聲 顧客輸入資料清單 ▲ △ 1.2 業(yè)務(wù)計劃/營銷策略 申請立項報告 ▲ △ △ 營銷策略 ▲ 1.3 成立小組 項目小組

20、名單及職責、權(quán)限 ▲ 項目開發(fā)實施計劃 ▲ ▲ 新產(chǎn)品開發(fā)計劃及網(wǎng)絡(luò)計劃 ▲ 1.4 產(chǎn)品/過程設(shè)想及達到的指標及相關(guān)質(zhì)量信息 產(chǎn)品開發(fā)可行性分析報告 ▲ ▲ △ 1.5 設(shè)計目標 ▲ ▲ △ △

21、 1.6 成本目標/投資預(yù)算 ▲ ▲ △ △ 1.7 初始過程流程圖 ▲ ▲ 含生產(chǎn)能力分析 1.8 顧客輸入資料 ▲ △ △ 1.9 初始材料清單 ▲ ▲ △

22、 初始供方名單 ▲ △ △ 1.10 產(chǎn)品和過程特殊特性的初始明細表 產(chǎn)品和過程特殊特性的初始明細表 ▲ ▲ △ 1.11 產(chǎn)品可靠性研究 產(chǎn)品可靠性大綱 ▲ ▲ △ 1.12 可靠性目標和質(zhì)量目標 ▲ ▲ △ 1

23、.13 階段小結(jié) 管理者支持 階段小結(jié) ▲ 產(chǎn)品責任書 ▲ 本階段的目標：簽定試制協(xié)議 2 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 2.1 DFMEA DFMEA ▲ ▲ 按A-1檢查

24、 ▲ 2.2 工程圖樣（含數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)） 設(shè)計圖樣、技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品方案評審報告 ▲ ▲ △ △ 工程規(guī)范 材料規(guī)范 2.3 設(shè)計評審 可制造性和裝配設(shè)計 代號：計劃開始、完成： 實際開始、完成： 實際完成日期：★ 項 目 策 劃 實 施 計 劃

25、 第 2 頁 共 3 頁 序號 階段和項目 資料和文件 有關(guān)部門責任 [主辦部門：▲ 協(xié)辦部門：△] 進度要求 備注 開 發(fā) 部 車間 車間 采 購 質(zhì)量部 業(yè) 務(wù) 部 總 務(wù) 部 供方 顧 客 項目 小組 ★ 按A-2檢查 ▲ 2.4 樣件制造 樣件控制計劃 ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ 按用戶需求 新設(shè)備

26、、新工裝和設(shè)施要求和進度 ▲ △ △ 新量具、試驗設(shè)備要求和進度 ▲ △ △ △ 產(chǎn)品和過程特殊特性清單 ▲ ▲ ▲ 按A-3檢查 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 2.5 培訓(xùn)計劃及實施 培訓(xùn)計劃 ▲ ▲

27、 行政部組織實施 2.6 設(shè)計驗證、確認 設(shè)計驗證確認計劃和報告 ▲ ▲ △ △ △ 2.7 圖樣和規(guī)范更改 更改后的設(shè)計資料 ▲ ▲ 2.8 小組可行性承諾和管理者的支持 小組可行性承諾 階段小結(jié) ▲ 3.

28、 過程設(shè)計和開發(fā) 3.1 過程流程圖 過程流程圖 ▲ △ △ 按A-6檢查 ▲ 3.2 場地平面布置圖 場地平面布置圖 ▲ △ △ 按A-5檢查

29、 ▲ 3.3 PFMEA PFMEA ▲ △ △ 按A-7檢查 ▲ 3.4 試生產(chǎn)控制計劃 試生產(chǎn)控制計劃 ▲ △ △ ▲ 3.5 MSA計劃 MSA計劃 △ ▲

30、 3.6 Ppk計劃 Ppk計劃 ▲ △ △ 3.7 確定工藝文件/檢驗指導(dǎo)書 各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件 △ ▲ ▲ ▲ 3.8 包裝標準、規(guī)范 包裝資料 ▲ ▲ △ 3.9 產(chǎn)品/過程質(zhì)量審核 首批樣件檢驗報告 ▲ ▲

31、 自制件、二次配套件首批樣件檢驗分析報告 ▲ ▲ ▲ △ 代號：計劃開始、完成： 實際開始、完成： 實際完成日期：★ 項 目 策 劃 實 施 計 劃 第 3 頁 共 3 頁 序號 階段和項目 資料和文件 有關(guān)部門責任 [主

32、辦部門：▲ 協(xié)辦部門：△] 進度要求 備注 開 發(fā) 部 生產(chǎn)部 車間 采 購 質(zhì)量部 業(yè) 務(wù) 部 總 務(wù) 部 供方 顧 客 項目 小組 ★ 按A-4檢查 ▲ 評審報告 ▲ ▲ 3.10 階段小結(jié) 管理者支持 階段小結(jié) 向領(lǐng)導(dǎo)匯報進展，存在問題以求支持 ▲

33、 本階段的目標：取得OTS樣件的認可 4. 產(chǎn)品和過程的確認 4.1 試生產(chǎn) 試生產(chǎn)計劃 ▲ ▲ 4.2 MSA評價 MSA評價報告 ▲ 4.3 Ppk研究 Ppk研究報告 △ ▲ ▲

34、 4.4 生產(chǎn)確認試驗 試生產(chǎn)產(chǎn)品的各類測試報告，裝車報告 ▲ ▲ △ △ △ 4.5 生產(chǎn)件批準 提交給顧客的19個報告（按需） ▲ ▲ △ △ △ 4.6 包裝評價 包裝評價報告 ▲ △ 4.7 生產(chǎn)控制計劃 批產(chǎn)控制計劃 ▲

35、 按A-8檢查 ▲ ▲ ▲ 4.8 綜合評價 評價報告 △ ▲ 經(jīng)驗總結(jié) 4.9 階段小結(jié) 管理者支持 階段小結(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定 ▲ 本階段的目標：通過二日生產(chǎn)評價，取得批量認可 5. 反饋、評定和糾正預(yù)防

36、 5.1 減少變差 各類控制圖，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，糾正、預(yù)防措施，持續(xù)改進 ▲ ▲ ▲ 5.2 顧客滿意 顧客的意見、信息 △ ▲ 5.3 成本目標 產(chǎn)品成本分析報告 △ △ △ ▲ 本階段的目標：持續(xù)改進，滿足用戶要求 代號：計劃開始、完成： 實際開始、完成： 實際完成日期：★ 注：產(chǎn)品批產(chǎn)前由質(zhì)量部負責作MSA計劃及MSA評價報告；批產(chǎn)后由各生產(chǎn)單位負責作MSA計劃及MSA評價報告。 13