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1、司法行政系統(tǒng)內(nèi)部涉黑涉惡”自查報(bào)告兩篇范文 司法行政系統(tǒng)內(nèi)部涉黑涉惡”自查報(bào)告兩篇 篇一： 　　有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)的必要條件，加強(qiáng)和健全企業(yè)的內(nèi)控機(jī)制，已成為各行各業(yè)的共識(shí)。為進(jìn)一步推進(jìn)制絲車(chē)間部門(mén)內(nèi)部控制建設(shè)，全面提升部門(mén)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，根據(jù)廠部審計(jì)重點(diǎn)工作的安排，對(duì)本部門(mén)內(nèi)部控制的健全性和有效性進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)自查，通過(guò)自查、自評(píng)，發(fā)現(xiàn)并克服內(nèi)部控制缺陷，改善內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，從而提高部門(mén)運(yùn)行效率和效果，現(xiàn)將本部門(mén)自查情況匯報(bào)如下： 　　一、車(chē)間內(nèi)部控制制度建設(shè)的總體情況 　　為切實(shí)做好內(nèi)部控制這項(xiàng)

2、工作，從車(chē)間工作的制度化、規(guī)范化出發(fā)，形成了一套行之有效、科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控制度。各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程清晰，各個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)都得到有效控制。 　　1.合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工。根據(jù)工作需要，在部門(mén)內(nèi)部建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部機(jī)制。采取定期檢查和檢查的方式，對(duì)車(chē)間各項(xiàng)工作的運(yùn)行進(jìn)行抽查，提出檢查意見(jiàn)和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對(duì)車(chē)間各項(xiàng)制度以及流程的全方位、全過(guò)程的監(jiān)督。 　　2.工作程序化、規(guī)范化。建立可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，按照要求加大審核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能。每月與職能部門(mén)對(duì)賬，財(cái)務(wù)部門(mén)具辦人對(duì)賬目進(jìn)行復(fù)核，做到既高效、便捷，又準(zhǔn)確無(wú)誤

3、。 　　3.加強(qiáng)內(nèi)部檢查，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)。車(chē)間根據(jù)相應(yīng)制度控制文件，定期對(duì)主要業(yè)務(wù)活動(dòng)，采取定期檢查和抽查的方法，對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查。 　　4.建立工作流程運(yùn)行分析制度。部門(mén)從自身工作實(shí)際出發(fā)，在已有的工作規(guī)范和流程基礎(chǔ)上，建立了生產(chǎn)運(yùn)行分析制度，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)親自抓。定期召開(kāi)車(chē)間月度分析會(huì)議，班組總結(jié)會(huì)，對(duì)當(dāng)期工作流程運(yùn)行的情況進(jìn)行分析，逐條梳理，從而保證了工作流程的嚴(yán)密性和適用性。 　　從整體情況來(lái)看，制絲車(chē)間的各項(xiàng)內(nèi)控制度已經(jīng)建立，制度流程得到有效執(zhí)行，沒(méi)有違反制度流程的事項(xiàng)發(fā)生;在近年來(lái)的巡視整改檢查、日常管理和黨風(fēng)廉政建設(shè)等自查工作中，也

4、沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的情況。 　　二、車(chē)間內(nèi)部控制存在的問(wèn)題 　　對(duì)于生產(chǎn)一線的部門(mén)，內(nèi)部控制可以說(shuō)是一個(gè)新的課題，部分員工對(duì)內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識(shí)程度不高。內(nèi)部控制與長(zhǎng)期形成的習(xí)慣必然會(huì)有沖突，形成各種的矛盾，內(nèi)部控制建設(shè)需要解決好這些問(wèn)題。 　　2、加強(qiáng)員工培訓(xùn) 　　從車(chē)間目前現(xiàn)狀來(lái)看，員工培訓(xùn)工作尚有很多不到位的地方。一是員工自身學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)。由于員工知識(shí)結(jié)構(gòu)和文化結(jié)構(gòu)不合理，部分員工文化水平偏低，缺乏理論水平，實(shí)際操作能力依靠多年的工作經(jīng)驗(yàn)，理論學(xué)習(xí)困難很大，同時(shí)由于觀念滯后，不善于學(xué)習(xí)，部分員工產(chǎn)生學(xué)習(xí)無(wú)用的思想，個(gè)別員工不會(huì)、不懂、也不學(xué)，

5、甚至還不問(wèn)。二是發(fā)展?jié)摿Σ蛔?。部分員工在新觀念、新事物面前表現(xiàn)出明顯的不適應(yīng)。為此，車(chē)間下一步將針對(duì)上述情況，開(kāi)展班組及車(chē)間兩級(jí)培訓(xùn)，通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)改善問(wèn)題，提高培訓(xùn)效果。 　　2、部門(mén)考核方案需要進(jìn)一步細(xì)化。 　　具體表現(xiàn)為《xx車(chē)間考核分配方案》中質(zhì)量管理涉及“質(zhì)量事故及、過(guò)程批不合格品、零星不合格品依據(jù)廠部扣罰標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任到人”，以及《制絲車(chē)間斷流考核細(xì)則》中關(guān)于斷流扣罰責(zé)任人的標(biāo)準(zhǔn)均為未細(xì)化，未明確責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任人的處罰金額標(biāo)準(zhǔn)。車(chē)間將對(duì)上述問(wèn)題，對(duì)相關(guān)考核制度及時(shí)進(jìn)行了修訂。 　　三、總結(jié) 　　通過(guò)本次對(duì)部門(mén)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理、各項(xiàng)指標(biāo)控制，表明

6、。制絲車(chē)間的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度流程健全、執(zhí)行規(guī)范有效。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，做到了管控體系覆蓋到位，制度流程合法合規(guī)，關(guān)鍵點(diǎn)有效控制，部門(mén)整體管理規(guī)范有序。 篇二： 　　醫(yī)院在全院范圍內(nèi)積極開(kāi)展了公立醫(yī)院巡查自查工作，婦產(chǎn)科也積極參與進(jìn)來(lái)，召開(kāi)了全科室會(huì)議，大家深入自查，找出我們自身存在的一些問(wèn)題，現(xiàn)總結(jié)如下： 　　一：科室沒(méi)有嚴(yán)格遵守物價(jià)文件規(guī)定，存在一定收費(fèi)不夠規(guī)范的現(xiàn)象，如出院病人違規(guī)收取了當(dāng)天床位費(fèi)，部分陪床也收取了普通病床床位費(fèi)。 　　二：在新生兒預(yù)防接種規(guī)范服務(wù)中，管理不規(guī)范，部分資料不完整。 　　三：專(zhuān)科特色不鮮明，中醫(yī)特色不突出，中醫(yī)藥服務(wù)較局限，中醫(yī)藥適宜技術(shù)使用率較低，中醫(yī)特色診療項(xiàng)目較少。 　　四：科室規(guī)范執(zhí)業(yè)依法執(zhí)業(yè)還存在執(zhí)業(yè)醫(yī)師人數(shù)不夠， 科室還有兩名醫(yī)師只有助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師證，未取得合法執(zhí)業(yè)資格，不能單獨(dú)從事執(zhí)業(yè)活動(dòng)。 　　五：未嚴(yán)格遵守抗生素的規(guī)范使用管理制度，有待加強(qiáng)。 　　六：醫(yī)務(wù)人員優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)不夠濃厚，服務(wù)態(tài)度需要進(jìn)一步提高。 　　針對(duì)以上科室存在的問(wèn)題，我們將積極整改，找出切實(shí)可行的整改措施，將在以后的醫(yī)療服務(wù)中，不斷整改，不斷進(jìn)步，持續(xù)提高。