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1、檢驗/采購過程審核記錄表 產(chǎn)品名稱/編號: 一二檔同步器齒套 SH63A-1701232 工序名稱/編號: 原材料進廠檢驗、成品檢驗 要素 序號 提 問 結(jié) 果 評定 1.原材料進貨/檢驗 1.1 是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨? -供方質(zhì)量保證體系;

2、 -實物質(zhì)量評定; 查：供銷部規(guī)定該產(chǎn)品原材料的供方為湖南嘉湘有限公司,該公司通過了ISO9001質(zhì)量保證體系；經(jīng)查進貨檢驗記錄其所供φ50 20CrMnTiH-Q材料每批均符合技術(shù)質(zhì)量要求。 合格　 1.2 是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議要求? -足夠的檢驗可能性;

3、 -圖紙/訂貨協(xié)議/規(guī)范; 　查：確保了所供產(chǎn)品的質(zhì)量能夠滿足協(xié)議要求,有訂貨協(xié)議。 合格　 1.3 是否評價供貨實物質(zhì)量?與要求有偏差時是否采取措施? -質(zhì)量統(tǒng)計、分析評定;

4、 -優(yōu)先減少計劃; -改進措施. 　查：對供貨實物的質(zhì)量進行了評價，有供貨業(yè)績統(tǒng)計表，在要求的范圍值內(nèi)。 合格　 1.4 原材料庫存量狀況是否適于生產(chǎn)要求?

5、 -庫存環(huán)境; -定置/標(biāo)識/防混料/防混批; -庫存量合理性,是否考慮了緊急情況的應(yīng)急. 　查：原材料在庫房狀態(tài)滿足生產(chǎn)要求，考慮了緊急情況的應(yīng)急，有安全庫存量。實施批次和標(biāo)

6、識管理。 合格　 2．成品檢驗 1.5 成品零件檢驗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)后上崗作業(yè)？ －上崗培訓(xùn)記錄 －考試合格記錄 查：檢驗人員均通過上崗培訓(xùn)，有上崗培訓(xùn)記錄和考核記錄。 合格 1.6 所用檢具是否與檢驗作業(yè)指導(dǎo)書相符？是否齊備且在有效期內(nèi)？ －檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 －量具校驗記錄 －檢具復(fù)驗合格證 查：檢驗臺所使用檢具與檢驗作業(yè)指導(dǎo)書相符，且都在有校期內(nèi)，有相對應(yīng)的校驗記錄。 合格 1.7 檢驗尺寸是否合格？要求內(nèi)容及抽檢頻次是否滿足？ －檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 －檢驗記錄 查：經(jīng)抽查的尺寸均合格，抽檢頻次及內(nèi)容滿足，有相對應(yīng)的檢驗記錄。 合格 1.8 檢驗狀態(tài)是否清晰？不合格品及返修品是否按規(guī)定程序進行處理？ -定置/標(biāo)識 -不合格品處理登記 -返修品記錄及返修單 查：檢驗狀態(tài)標(biāo)識清楚，有不合格品處理登記及返修品記錄。 合格 符合率=（符合項/檢查項）100%=100% l 穩(wěn)定 符合率≥85%； l 不規(guī)則 60%≤符合率<85%； l 波動太大 符合率<60%。 l 綜合判定結(jié)果： 穩(wěn)定 符合率≥85%；