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廣州市 XX 有限公司版本版次:A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修改日期:XX-2-19 不符合控制程序 頁  次：  1/2一、目的為使不符合之環(huán)境活動及環(huán)境管理體系運行異常等能加以適當?shù)墓苤疲⒆銮袑嵵纳拼胧?，避免不符合再次發(fā)生，特制定此程序。二、范圍本公司所有環(huán)境活動、產(chǎn)品或服務及環(huán)境管理體系運行不符合均屬之。三、標準ISO14001/2015 10.2 不符合和糾正措施。四、權責(依下表)項次 檢驗別 檢驗單位 糾正 跟蹤改善4.1 相關方環(huán)境抱怨 管理者代表執(zhí)行者 責任部門 管理者代表執(zhí)行者4.2 環(huán)境不符合 管理者代表執(zhí)行者 責任部門 管理者代表執(zhí)行者4.3 內(nèi)部體系審核不符合 審核組 責任部門 審核組五、定義無。六、作業(yè)內(nèi)容6.1 相關方環(huán)境抱怨的管制行政部接到相關方環(huán)境抱怨時,向環(huán)境管理者代表報告相關所抱怨之內(nèi)容,環(huán)境管理者代表依所抱怨內(nèi)容安排相關人員查核其實際狀況,若屬實召集相關人員檢討,制定改善方案進行改善,若不屬實由管理部主管或環(huán)境管理者代表與相關方溝通；6.2 環(huán)境異常不符合的管制6.2.1 相關人員發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常不符合時,應將其現(xiàn)象記錄于【環(huán)境異常處理報告】上并反饋給管理者代表,管理者代表根據(jù)環(huán)境異常不符合的具體情況組織相關人員進行討論,制定改善方案,并予以實施與驗證；6.2.2 當確定需要進行工程治理時,管理部應協(xié)同解決。6.3 環(huán)境管理體系不符合的管制6.3.1 環(huán)境管理體系不符合的判定依【內(nèi)部體系審核控制程序】中的判定標準來執(zhí)行； 6.3.2 經(jīng)判定的體系不符合,審核員對其進行記錄,并要求相關部門或人員依【糾正措施管理程序】和【預防措施管理程序】執(zhí)行。版本版次:A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05 月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-19不符合控制程序 頁  次：  2/2七、參考文件7.1 《糾正措施管理程序》7.2 《預防措施管理程序》八、流程圖 無。九、使用表單無。廣州市 XX 有限公司