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1,管理者“四講”主要內(nèi)容及參考模板,,目 錄,,1,,,,,廉潔“四講”的基本概念,,2,,,,,管理者廉潔“四講”主要內(nèi)容,,3,,,,,管理者廉潔“四講”參考模板,“四講”即“講責(zé)任、講流程、講風(fēng)險(xiǎn)、講防控”，是以各級管理者、有業(yè)務(wù)處置權(quán)員工為主體，講本崗位所承擔(dān)的“一崗雙責(zé)”、所涉及的業(yè)務(wù)流程、所存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)和所采取的防控措施，將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控推送到崗位，落實(shí)到個(gè)人，實(shí)現(xiàn)廉潔責(zé)任落實(shí)有抓手，業(yè)務(wù)流程執(zhí)行有載體，廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識有方法，防控措施覆蓋無死角。,廉潔“四講”定義,,目 錄,,1,,,,,廉潔“四講”的基本概念,,2,,,,,管理者廉潔“四講”主要內(nèi)容,,3,,,,,管理者廉潔“四講”參考模板,,,管理者“四講”,,主講人,,核心,,重點(diǎn)內(nèi)容,各級公司領(lǐng)導(dǎo),,合規(guī)履職風(fēng)險(xiǎn)防控,,１－本崗位需承擔(dān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任 ２－本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識與防控 ３－對管理者“四講”的認(rèn)識,,主要內(nèi)容,１－本崗位需承擔(dān)的黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉“一崗雙責(zé)”內(nèi)容,,,,,職責(zé),,清單,,落實(shí),l 本崗位的崗位職責(zé)；,主要內(nèi)容,l 本崗位所承擔(dān)的黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉“一崗雙責(zé)”內(nèi)容清單；,l 個(gè)人在2017年生產(chǎn)經(jīng)營過程中如何落實(shí)“一崗雙責(zé)”；,,審批權(quán),l審批報(bào)批權(quán)限設(shè)置； l經(jīng)銷商優(yōu)惠政策； l虧損合同； l代理費(fèi)折讓；l貼息、免息；l資源調(diào)配； l現(xiàn)貨價(jià)格確定； l返利； l對外付款； l合同變更； l合同強(qiáng)制生效； l供應(yīng)商選擇； l異?；虺~職務(wù)消費(fèi)等,決策權(quán),l 重要人事任免 l 大額資金使用 l 重大供應(yīng)商選擇 l 工程項(xiàng)目采購等重大經(jīng)營決策事項(xiàng)等,簽約權(quán),l 交易職責(zé)權(quán)限執(zhí)行是否合規(guī) l 越權(quán)簽約的情況等,,,２－本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識與防控,,l 廉潔風(fēng)險(xiǎn)源于對自由裁量權(quán)的執(zhí)行，具體表現(xiàn)形式為“審批權(quán)、決策權(quán)和簽約權(quán)”執(zhí)行,主要內(nèi)容,上述權(quán)力的對應(yīng)的具體流程僅供參考，具體以企業(yè)實(shí)際情況撰寫,,,,,流程完善,,風(fēng)險(xiǎn)明確,,,控制得當(dāng),,,３－對管理者“四講”的認(rèn)識,,l結(jié)合自身體會(huì)和企業(yè)管理特點(diǎn)，談自己對于廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的認(rèn)識，提出相應(yīng)的建議…,主要內(nèi)容,廉潔奉公,目 錄,,1,,,,,廉潔“四講”的基本概念,,2,,,,,管理者廉潔“四講”主要內(nèi)容,,3,,,,,管理者廉潔“四講”參考模板,1.本崗位的崗位職責(zé),一、本崗位需承擔(dān)的黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉“一崗雙責(zé)”內(nèi)容,保障公司正常運(yùn)營………,對公司“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行審核等……….,其他結(jié)合企業(yè)實(shí)際的職責(zé)……….,2.本崗位所承擔(dān)的黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉“一崗雙責(zé)”內(nèi)容清單,一、本崗位需承擔(dān)的黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉“一崗雙責(zé)”內(nèi)容,3.2017年生產(chǎn)經(jīng)營過程中如何落實(shí)“一崗雙責(zé)”,一、本崗位需承擔(dān)的黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉“一崗雙責(zé)”內(nèi)容,作為公司經(jīng)營管理者應(yīng)知的有ＸＸＸ個(gè)文件，要求掌握的有ＸＸ個(gè)文件，必須掌握的有ＸＸ個(gè)文件。,從經(jīng)營活動(dòng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)的角度，需掌握制度分別是：,,XXX制度 XXX管理辦法,二、本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識與防控,1.本崗位必須了解的和掌握的制度,2.本崗位對自由裁量權(quán)的執(zhí)行，具體表現(xiàn)為“審批權(quán)、決策權(quán)和簽約權(quán)”執(zhí)行：,二、本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識與防控,二、本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識與防控,2.本崗位對自由裁量權(quán)的執(zhí)行，具體表現(xiàn)為“審批權(quán)、決策權(quán)和簽約權(quán)”執(zhí)行：,二、本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識與防控,2.本崗位對自由裁量權(quán)的執(zhí)行，具體表現(xiàn)為“審批權(quán)、決策權(quán)和簽約權(quán)”執(zhí)行：,例子,2.本崗位對自由裁量權(quán)的執(zhí)行，具體表現(xiàn)為“審批權(quán)、決策權(quán)和簽約權(quán)”執(zhí)行：,二、本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識與防控,二、本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識與防控,3.本崗位的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)識別及防控（總體情況）,二、本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識與防控,,核心業(yè)務(wù)流程 關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),防控措施,,,,資金費(fèi)用管理,1、虛列項(xiàng)目或簽訂虛假合同，以虛假發(fā)票或白條列支費(fèi)用套取現(xiàn)金； 2、用公款在特定關(guān)系人經(jīng)營的場所進(jìn)行消費(fèi)； 3、用公款支付與業(yè)務(wù)無關(guān)的娛樂活動(dòng)費(fèi)用。,資金使用,1、嚴(yán)格執(zhí)行《廉潔自律準(zhǔn)則》、《員工守則》等，加強(qiáng)廉潔從業(yè)教育。 2、制度保障：嚴(yán)格執(zhí)行《資金管理辦法》及《合同管理辦法》等。 3、嚴(yán)格把控費(fèi)用預(yù)算，執(zhí)行報(bào)銷審批流程。 4、強(qiáng)化監(jiān)督檢查。,,例子,3.本崗位的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)識別及防控（核心業(yè)務(wù)）,,l結(jié)合自身體會(huì)和企業(yè)管理特點(diǎn)，談自己對于廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的認(rèn)識，提出相應(yīng)的建議,三、對管理者“四講”的認(rèn)識,21,管理者“四講”主要內(nèi)容及參考模板,