《聯(lián)想規(guī)劃 財務(wù)預(yù)算》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《聯(lián)想規(guī)劃 財務(wù)預(yù)算（109頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、1報告人：劉報告人：劉 軍軍19991999年年1111月月臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會23臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會 臺式電腦事業(yè)部簡介臺式電腦事業(yè)部簡介內(nèi)容簡介內(nèi)容簡介 制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述 經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會 業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會 管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會 總結(jié)總結(jié)4臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會內(nèi)容簡介內(nèi)容簡介 臺式電腦事業(yè)部簡介臺式電腦事業(yè)部簡介 制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述 經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會 業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會 規(guī)劃體會規(guī)劃體會 總結(jié)總結(jié)5

2、總經(jīng)理室總經(jīng)理室品 牌 推 廣 部海外業(yè)務(wù)拓展部大 區(qū) 管 理 部臺式電腦事業(yè)部筆記本電腦事業(yè)部服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部軟件事業(yè)部OEM事業(yè)部QDI事業(yè)部發(fā) 展 規(guī) 劃 部制 造 發(fā) 展 部客 戶 關(guān) 系 部人 力 資 源 部財 務(wù) 監(jiān) 控 部行 政 后 勤 部信 息 管 理 部海外平臺管理部華北區(qū)深圳分部華東區(qū)東北區(qū)西北區(qū)西南區(qū)( 美國 )美洲區(qū)大 聯(lián) 想 學(xué) 院秘書處海 外 商 務(wù) 部( 荷蘭 )歐洲區(qū)( 香港 )亞太區(qū)深圳分部QDI中國市場部臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部簡介簡介臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會6臺式電腦事業(yè)部宗旨臺式電腦事業(yè)部宗旨 在公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目

3、標指導(dǎo)下，建立并不斷在公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標指導(dǎo)下，建立并不斷完善以臺式電腦產(chǎn)品為核心的事業(yè)部運營機制，擴完善以臺式電腦產(chǎn)品為核心的事業(yè)部運營機制，擴大經(jīng)營規(guī)模，拓展新興業(yè)務(wù)，提高產(chǎn)品競爭力，保大經(jīng)營規(guī)模，拓展新興業(yè)務(wù)，提高產(chǎn)品競爭力，保持并擴大聯(lián)想品牌臺式電腦在國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位，持并擴大聯(lián)想品牌臺式電腦在國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位，培養(yǎng)一流水準的經(jīng)營管理人才和各種專業(yè)人才，保培養(yǎng)一流水準的經(jīng)營管理人才和各種專業(yè)人才，保持臺式電腦事業(yè)部長期穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。持臺式電腦事業(yè)部長期穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部簡介簡介臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會7事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)

4、事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部簡介簡介臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會總經(jīng)理室總經(jīng)理室劉軍劉軍 荊宏荊宏 魏駿魏駿郭明磊郭明磊 彭巍彭巍產(chǎn)品部產(chǎn)品部資材部資材部研發(fā)部研發(fā)部質(zhì)控部質(zhì)控部經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部商用產(chǎn)品處消費產(chǎn)品處產(chǎn)品推廣處采購一處采購二處物 控 處南方辦事處技術(shù)研究中心技術(shù)研究處工業(yè)設(shè)計中心工業(yè)設(shè)計處部件開發(fā)中心部件開發(fā)二處設(shè)計工 程 中 心設(shè)計工程一處信息管理中心信息管理處部件質(zhì)控處系統(tǒng)質(zhì)控處客戶支持處體系信息處管理服務(wù)經(jīng) 營 服務(wù)文化與后 勤 服 務(wù)應(yīng)用工程處管理信息處系統(tǒng)設(shè)計中心系統(tǒng)設(shè)計處部件開發(fā)中心部件開發(fā)一處設(shè)計工程中心設(shè)計工程二處

5、采購運作處新品運作處信 息 處南方質(zhì)控處產(chǎn)品二部產(chǎn)品二部制造部制造部北方生產(chǎn)處北方制造工程處南方制造工程處南方生產(chǎn)處（）（）（）共計員工共計員工208人人8臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部簡介簡介臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會 銷量銷量 萬臺萬臺 商用商用 萬臺萬臺 家用家用 萬臺萬臺 營業(yè)額營業(yè)額 億億 貢獻利潤貢獻利潤 億元億元事業(yè)部事業(yè)部99目標目標9臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會 臺式電腦事業(yè)部簡介臺式電腦事業(yè)部簡介內(nèi)容簡介內(nèi)容簡介 制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述 經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會 總結(jié)總結(jié) 業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會

6、 管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會10臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述98規(guī)劃：規(guī)劃：摸索經(jīng)驗摸索經(jīng)驗99“大預(yù)算大預(yù)算”：高度重視，醞釀成熟高度重視，醞釀成熟11指導(dǎo)思想、目標、框指導(dǎo)思想、目標、框架、分工、時間表架、分工、時間表分塊草稿分塊草稿分塊定稿分塊定稿事業(yè)部規(guī)劃事業(yè)部規(guī)劃臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述制定過程制定過程12執(zhí)行過程執(zhí)行過程臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述13執(zhí)行效果概述（執(zhí)行效果概述（

7、1）99PC市場競爭激烈市場競爭激烈 國際品牌國際品牌 國內(nèi)廠商國內(nèi)廠商 理念理念 產(chǎn)品產(chǎn)品臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述略略14聯(lián)想：按大預(yù)算有效推進聯(lián)想：按大預(yù)算有效推進賽程過半，銷量利潤過半！賽程過半，銷量利潤過半！中國中國 18.8%23.5%；亞太亞太 第第3第第1；世界第世界第14 第第12銷量增長銷量增長X%，利潤增長，利潤增長X%！臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述執(zhí)行效果概述（執(zhí)行效果概述（2）15內(nèi)容框架內(nèi)容框架臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)

8、算點滴體會大預(yù)算點滴體會制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述16臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會 臺式電腦事業(yè)部簡介臺式電腦事業(yè)部簡介內(nèi)容簡介內(nèi)容簡介 制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述 經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會 業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會 管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會 總結(jié)總結(jié)17經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會 清晰量化的核算體系是經(jīng)營預(yù)算與清晰量化的核算體系是經(jīng)營預(yù)算與執(zhí)行的基礎(chǔ)。執(zhí)行的基礎(chǔ)。經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會18 通過屋頂圖建立量化的經(jīng)營核算體系通過屋頂圖建立量化的經(jīng)營核算體系 建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型，保證整

9、體運作效率建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型，保證整體運作效率經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會19經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會 通過屋頂圖建立量化的經(jīng)營核算體系通過屋頂圖建立量化的經(jīng)營核算體系 建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型，保證整體運作效率建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型，保證整體運作效率20量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會如何獲取利潤？如何獲取利潤？21天花板天花板每臺價格每臺價格渠道費用費用成本屋頂圖示意圖屋頂圖示意圖開源節(jié)流開源節(jié)流是獲利的根本是獲利的根本1 1、從、從“屋頂圖屋頂圖”理解開源

10、節(jié)流理解開源節(jié)流量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會0單臺凈收入單臺凈收入22天花板天花板每臺價格每臺價格折扣折讓廣告費部門費用財務(wù)成本積壓成本技服成本運輸成本制造成本材料成本臺式電腦臺式電腦的屋頂圖的屋頂圖2、細分成本費用段，進行量化、細分成本費用段，進行量化量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會費用費用成本成本X%X%X%X%X%X%X%X%97年年數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)23天花板天花板每臺價格每臺價格折扣折讓廣告費部門費用財務(wù)成本積壓成本技服成本運輸成本制造成本材料成本3、定義職責(zé)，分工節(jié)流，形成量化經(jīng)營核算體系、定義職責(zé)，分工節(jié)流，形成量化經(jīng)營核算體系量

11、化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會市場部市場部經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部資材部資材部資材部資材部技服部技服部運輸處運輸處制造廠制造廠資材部資材部X%X%X%X%X%X%X%X%97年年數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)24使經(jīng)營者直觀了解產(chǎn)品的成本構(gòu)成使經(jīng)營者直觀了解產(chǎn)品的成本構(gòu)成使經(jīng)營問題清晰化使經(jīng)營問題清晰化意義之一意義之一4、屋頂圖對事業(yè)部經(jīng)營工作的意義、屋頂圖對事業(yè)部經(jīng)營工作的意義量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會25樹立各部門及全員的經(jīng)營意識樹立各部門及全員的經(jīng)營意識達到有效節(jié)流達到有效節(jié)流意義之二意義之二4、屋頂圖對事業(yè)部經(jīng)營工作的意義、屋頂圖對事業(yè)部經(jīng)營工作的意

12、義量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會26量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會積壓成本率及單臺積壓成本比較積壓成本率及單臺積壓成本比較0.00.51.01.50.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%單臺積壓成本（元）積壓成本率單臺積壓成本（元）積壓成本率97年98年99年注：呈下降注：呈下降趨勢趨勢27有利于經(jīng)營者抓住主要的問題點有利于經(jīng)營者抓住主要的問題點意義之三意義之三4、屋頂圖對事業(yè)部經(jīng)營工作的意義、屋頂圖對事業(yè)部經(jīng)營工作的意義量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會28歷年

13、成本費用與凈收入比歷年成本費用與凈收入比0.0%50.0%100.0%150.0%97財年98財年99財年4 - 10月97財年98財年99財年4 - 10月技服成本廣告費財務(wù)成本運輸成本制造成本積壓成本部門費用量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會略略29把事業(yè)部的發(fā)展推入了良性循環(huán)的軌道把事業(yè)部的發(fā)展推入了良性循環(huán)的軌道聯(lián)想電腦成本競爭力逐年提高聯(lián)想電腦成本競爭力逐年提高意義之四意義之四4、屋頂圖對事業(yè)部經(jīng)營工作的意義、屋頂圖對事業(yè)部經(jīng)營工作的意義量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會30量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體

14、會成本費用項合計歷年比較成本費用項合計歷年比較01120.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%單臺成本費用項合計與凈收入比單臺成本費用項合計與凈收入比97財年98財年99財年注：呈下降注：呈下降趨勢趨勢31量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會技服成本、研發(fā)費與凈收入比歷年比較技服成本、研發(fā)費與凈收入比歷年比較0.00%50.00%100.00%150.00%-0.30%0.20%0.70%1.20%1.70%研發(fā)費技服成本研發(fā)費技服成本97財年98財年99財年注：呈上升注：呈上升趨勢趨勢32制造成本、運輸成本、積壓成本、財務(wù)成本與凈收入比

15、制造成本、運輸成本、積壓成本、財務(wù)成本與凈收入比總體呈下降趨勢總體呈下降趨勢量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會33量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會面對激烈的市場競爭：面對激烈的市場競爭： 在有效的經(jīng)營控制及各部門努力下，在有效的經(jīng)營控制及各部門努力下，聯(lián)想電腦依靠不斷增強的有競爭力的成本，聯(lián)想電腦依靠不斷增強的有競爭力的成本，在不斷加強價格競爭力、大幅擴大市場的在不斷加強價格競爭力、大幅擴大市場的同時，贏得了利潤！同時，贏得了利潤！34量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會意義之五意義之五是準確預(yù)算的基礎(chǔ)是準確預(yù)算的基

16、礎(chǔ)4、屋頂圖對事業(yè)部經(jīng)營工作的意義、屋頂圖對事業(yè)部經(jīng)營工作的意義 為科學(xué)的成本費用預(yù)算提供了宏觀角度的為科學(xué)的成本費用預(yù)算提供了宏觀角度的參考指標參考指標 預(yù)算的達成不再是事業(yè)部總經(jīng)理一個人的預(yù)算的達成不再是事業(yè)部總經(jīng)理一個人的目標，而是全員的目標目標，而是全員的目標一、準確預(yù)算成本（不含材料）費用一、準確預(yù)算成本（不含材料）費用35 結(jié)合平均單價、銷量和產(chǎn)品毛利率的預(yù)測形結(jié)合平均單價、銷量和產(chǎn)品毛利率的預(yù)測形成準確的經(jīng)營預(yù)算成準確的經(jīng)營預(yù)算二、建立預(yù)算體系二、建立預(yù)算體系貢獻利潤貢獻利潤=單價單價銷量銷量產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利率成本成本費用費用量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營

17、預(yù)算體會意義之五意義之五是準確預(yù)算的基礎(chǔ)是準確預(yù)算的基礎(chǔ)（不含材料）（不含材料）36 準確的核算準確的核算5、有效屋頂圖的基礎(chǔ)、有效屋頂圖的基礎(chǔ) 歷史數(shù)據(jù)的積累與分析歷史數(shù)據(jù)的積累與分析 清晰、穩(wěn)定的成本費用項定義清晰、穩(wěn)定的成本費用項定義量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會37 設(shè)立過程監(jiān)控點（指標分解）設(shè)立過程監(jiān)控點（指標分解） 按產(chǎn)品做，逐步清晰細化按產(chǎn)品做，逐步清晰細化6、使用中注意要點、使用中注意要點 核算體系與部門職責(zé)相對應(yīng)核算體系與部門職責(zé)相對應(yīng)量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會38量化的經(jīng)營核算體系量化的經(jīng)營核算體系經(jīng)營預(yù)算體會

18、經(jīng)營預(yù)算體會材料成本、財務(wù)成本、積壓成本材料成本、財務(wù)成本、積壓成本均與運作速度相關(guān)均與運作速度相關(guān)運作對于事業(yè)部經(jīng)營至關(guān)重要運作對于事業(yè)部經(jīng)營至關(guān)重要! !39經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會 通過屋頂圖建立量化的經(jīng)營核算體系通過屋頂圖建立量化的經(jīng)營核算體系 建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型，保證整體運作效率建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型，保證整體運作效率40發(fā)出定單發(fā)出定單入材料庫入材料庫生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料入成品庫入成品庫接到定單接到定單定單錄入定單錄入定單確認定單確認商務(wù)開票商務(wù)開票發(fā)貨出庫發(fā)貨出庫到到 貨貨建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算

19、體會1、建模，量化、建模，量化供應(yīng)周期供應(yīng)周期 T供供材料庫存周期材料庫存周期 T材材生產(chǎn)周期生產(chǎn)周期 T產(chǎn)產(chǎn)成品庫存周期成品庫存周期 T成成錄入周期錄入周期 T錄錄確認周期確認周期 T確確開票周期開票周期T開開發(fā)貨周期發(fā)貨周期T發(fā)發(fā)運輸周期運輸周期 T運運臺式電腦供應(yīng)鏈模型臺式電腦供應(yīng)鏈模型接接收收鏈鏈交交付付鏈鏈412、提出雙鏈運籌策略、提出雙鏈運籌策略建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會在保證運籌效率的基礎(chǔ)上更好地服務(wù)于客戶在保證運籌效率的基礎(chǔ)上更好地服務(wù)于客戶將接收鏈壓縮將接收鏈壓縮將交付鏈壓縮將交付鏈壓縮資材部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各部門分工負責(zé)資材部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各部門分工

20、負責(zé)42發(fā)出定單發(fā)出定單入材料庫入材料庫生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料入成品庫入成品庫接到定單接到定單定單錄入定單錄入定單確認定單確認商務(wù)開票商務(wù)開票發(fā)貨出庫發(fā)貨出庫到到 貨貨供應(yīng)周期供應(yīng)周期 T供供材料庫存周期材料庫存周期 T材材生產(chǎn)周期生產(chǎn)周期 T產(chǎn)產(chǎn)成品庫存周期成品庫存周期 T成成錄入周期錄入周期 T錄錄確認周期確認周期 T確確開票周期開票周期T開開發(fā)貨周期發(fā)貨周期T發(fā)發(fā)運輸周期運輸周期 T運運建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會3、分工負責(zé)設(shè)定目標、分工負責(zé)設(shè)定目標資材部負責(zé)資材部負責(zé)商務(wù)部負責(zé)商務(wù)部負責(zé)制造廠負責(zé)制造廠負責(zé)43建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型經(jīng)營預(yù)算體會

21、經(jīng)營預(yù)算體會3、分工負責(zé)設(shè)定目標、分工負責(zé)設(shè)定目標 制造：制造：修改工藝修改工藝 商務(wù)商務(wù)電子商務(wù)：電子商務(wù)： T T錄錄T T開開+ +T T發(fā)發(fā)現(xiàn)金到帳政策：現(xiàn)金到帳政策：發(fā)貨政策：發(fā)貨政策：44建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會4、落實到舉措、落實到舉措 資材資材： 顯示器實現(xiàn)駐廠檢驗，大區(qū)建庫，建立全國多顯示器實現(xiàn)駐廠檢驗，大區(qū)建庫，建立全國多個分貨輻射中心個分貨輻射中心 不斷完善供應(yīng)商考核體系，加強對接收鏈前端不斷完善供應(yīng)商考核體系，加強對接收鏈前端控制控制 采用多種采購計劃模式，優(yōu)化、縮短接收鏈采用多種采購計劃模式，優(yōu)化、縮短接收鏈 通過信息化手段，實現(xiàn)完

22、全按訂單確認通過信息化手段，實現(xiàn)完全按訂單確認455、效果、效果建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會99上半財年接收鏈分析上半財年接收鏈分析呈下降趨勢呈下降趨勢46建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型建立供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會5、效果、效果99上半財年交付鏈分析上半財年交付鏈分析呈下降趨勢呈下降趨勢47建模建模經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會量化量化分工分工設(shè)定目標設(shè)定目標列入規(guī)劃列入規(guī)劃核算核算考核考核優(yōu)化目標優(yōu)化目標48經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會 清晰量化的核算體系是經(jīng)營預(yù)算與清晰量化的核算體系是經(jīng)營預(yù)算與執(zhí)行的基礎(chǔ)。

23、執(zhí)行的基礎(chǔ)。經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會49臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會 臺式電腦事業(yè)部簡介臺式電腦事業(yè)部簡介內(nèi)容簡介內(nèi)容簡介 制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述 經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會 業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會 管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會 總結(jié)總結(jié)50業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會事業(yè)部總經(jīng)理的困擾？事業(yè)部總經(jīng)理的困擾？ 工作壓力大，業(yè)務(wù)頭緒多工作壓力大，業(yè)務(wù)頭緒多 事情都很急，都很重要事情都很急，都很重要 難以跳出畫面看畫難以跳出畫面看畫51業(yè)務(wù)規(guī)

24、劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會 系統(tǒng)詳盡的年度業(yè)務(wù)規(guī)劃使全年業(yè)務(wù)開系統(tǒng)詳盡的年度業(yè)務(wù)規(guī)劃使全年業(yè)務(wù)開展脈絡(luò)清晰，推進有力。展脈絡(luò)清晰，推進有力。業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會52 臺式臺式99業(yè)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介 針對業(yè)務(wù)規(guī)劃的幾點感受針對業(yè)務(wù)規(guī)劃的幾點感受 環(huán)境出現(xiàn)變因時，及時調(diào)整環(huán)境出現(xiàn)變因時，及時調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會53 臺式臺式99業(yè)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介 針對業(yè)務(wù)規(guī)劃的幾點感受針對業(yè)務(wù)規(guī)劃的幾點感受 環(huán)境出現(xiàn)變因時，及時調(diào)整環(huán)境出現(xiàn)

25、變因時，及時調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會54臺式臺式99業(yè)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介1.規(guī)劃內(nèi)容規(guī)劃內(nèi)容2.落實措施落實措施3.執(zhí)行效果執(zhí)行效果業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會55規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會1 1、規(guī)劃內(nèi)容、規(guī)劃內(nèi)容（1）指導(dǎo)思想）指導(dǎo)思想既要積極既要積極又要穩(wěn)妥又要穩(wěn)妥改革改革創(chuàng)新創(chuàng)新561 1、規(guī)劃內(nèi)容、規(guī)劃內(nèi)容（2）99目標目標規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會571 1、規(guī)劃內(nèi)容、規(guī)劃

26、內(nèi)容（3）環(huán)境分析）環(huán)境分析總體市場總體市場競爭對手競爭對手產(chǎn)業(yè)環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境自身因素自身因素規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會58提出了四大策略！提出了四大策略！ XXXXXX產(chǎn)品策略產(chǎn)品策略 高速創(chuàng)新研發(fā)策高速創(chuàng)新研發(fā)策略略 雙鏈運籌策略雙鏈運籌策略 TQC質(zhì)量策略質(zhì)量策略規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會591 1、規(guī)劃內(nèi)容、規(guī)劃內(nèi)容（4.1）四大策略之一）四大策略之一產(chǎn)品策略產(chǎn)品策略（略）（略）規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會601 1、規(guī)劃內(nèi)容、規(guī)劃內(nèi)容（4.2）四大策略之二）四大策略之二研發(fā)策略研發(fā)策略

27、通過通過高速與創(chuàng)新的研發(fā)策略高速與創(chuàng)新的研發(fā)策略，發(fā)揮我們在技術(shù)，發(fā)揮我們在技術(shù)上的優(yōu)勢。上的優(yōu)勢。 R&D是我們可能的優(yōu)勢是我們可能的優(yōu)勢 建立新建立新“ ”型體系，研發(fā)與工程分離型體系，研發(fā)與工程分離 研發(fā)強調(diào)創(chuàng)新（由研究、設(shè)計、開發(fā)組成）研發(fā)強調(diào)創(chuàng)新（由研究、設(shè)計、開發(fā)組成） 工程強調(diào)高速（工程強調(diào)高速（3T）規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會611 1、規(guī)劃內(nèi)容、規(guī)劃內(nèi)容（4.3）四大策略之三）四大策略之三運籌策略運籌策略通過通過雙鏈運籌策略雙鏈運籌策略，在保證運籌效率的基礎(chǔ)上更好地服務(wù)于客戶，在保證運籌效率的基礎(chǔ)上更好地服務(wù)于客戶雙鏈理論雙鏈理論規(guī)劃與執(zhí)行情

28、況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會發(fā)出定單發(fā)出定單入材料庫入材料庫生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料入成品庫入成品庫接到定單接到定單定單錄入定單錄入定單確認定單確認商務(wù)開票商務(wù)開票發(fā)貨出庫發(fā)貨出庫到到 貨貨供應(yīng)周期供應(yīng)周期 T供供材料庫存周期材料庫存周期 T材材生產(chǎn)周期生產(chǎn)周期 T產(chǎn)產(chǎn)成品庫存周期成品庫存周期 T成成錄入周期錄入周期 T錄錄確認周期確認周期 T確確開票周期開票周期T開開發(fā)貨周期發(fā)貨周期T發(fā)發(fā)運輸周期運輸周期 T運運接接收收鏈鏈交交付付鏈鏈621 1、規(guī)劃內(nèi)容、規(guī)劃內(nèi)容（4.4）四大策略之四）四大策略之四質(zhì)量策略質(zhì)量策略通過通過TQC質(zhì)量策略質(zhì)量策略，爭取一次開箱合格率提高到，爭取一

29、次開箱合格率提高到X%從從“嚴防死守嚴防死守”切實轉(zhuǎn)入切實轉(zhuǎn)入“根治流失根治流失”規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會632 2、后續(xù)落實措施、后續(xù)落實措施寫入總經(jīng)理目標任務(wù)書寫入總經(jīng)理目標任務(wù)書落實到各部門季度考核方案落實到各部門季度考核方案策略落實到了具體舉措策略落實到了具體舉措每季度總結(jié)時進行對照每季度總結(jié)時進行對照規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會643 3、規(guī)劃執(zhí)行情況、規(guī)劃執(zhí)行情況目標完成目標完成規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會653 3、規(guī)劃執(zhí)行情況、規(guī)劃執(zhí)行情況XXXXXX產(chǎn)品策略產(chǎn)品策略（略）（略）

30、規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會66 創(chuàng)新創(chuàng)新 一代天驕一代天驕天禧天禧3 3、規(guī)劃執(zhí)行情況、規(guī)劃執(zhí)行情況高速創(chuàng)新研發(fā)策略高速創(chuàng)新研發(fā)策略起居室電腦起居室電腦規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會67 高速高速三、規(guī)劃執(zhí)行情況三、規(guī)劃執(zhí)行情況高速創(chuàng)新研發(fā)策略高速創(chuàng)新研發(fā)策略 平均工程周期平均工程周期規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會68三、規(guī)劃執(zhí)行情況三、規(guī)劃執(zhí)行情況雙鏈運籌策略（略）雙鏈運籌策略（略）雙鏈理論雙鏈理論規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會發(fā)出定單發(fā)出定單入材料庫入材料庫生產(chǎn)領(lǐng)料生

31、產(chǎn)領(lǐng)料入成品庫入成品庫接到定單接到定單定單錄入定單錄入定單確認定單確認商務(wù)開票商務(wù)開票發(fā)貨出庫發(fā)貨出庫到到 貨貨供應(yīng)周期供應(yīng)周期 T供供材料庫存周期材料庫存周期 T材材生產(chǎn)周期生產(chǎn)周期 T產(chǎn)產(chǎn)成品庫存周期成品庫存周期 T成成錄入周期錄入周期 T錄錄確認周期確認周期 T確確開票周期開票周期T開開發(fā)貨周期發(fā)貨周期T發(fā)發(fā)運輸周期運輸周期 T運運接接收收鏈鏈交交付付鏈鏈69三、規(guī)劃執(zhí)行情況三、規(guī)劃執(zhí)行情況TQCTQC質(zhì)量策略質(zhì)量策略臺式電腦客戶質(zhì)量滿意度臺式電腦客戶質(zhì)量滿意度80%80%82%82%84%84%86%86%88%88%90%90%98Q498Q499Q199Q199Q299Q282%8

32、5.6%87%規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會70三、規(guī)劃執(zhí)行情況三、規(guī)劃執(zhí)行情況TQCTQC質(zhì)量策略質(zhì)量策略質(zhì)量團隊質(zhì)量團隊已擁有已擁有23名質(zhì)量工程師名質(zhì)量工程師進 取 心 強 、 高 素 質(zhì) 、 高 士 氣進 取 心 強 、 高 素 質(zhì) 、 高 士 氣規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會71小小 結(jié)結(jié) 所有的執(zhí)行效果得自于年初系統(tǒng)詳所有的執(zhí)行效果得自于年初系統(tǒng)詳盡的規(guī)劃！盡的規(guī)劃！規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會72 臺式臺式99業(yè)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介 針對業(yè)務(wù)規(guī)劃的幾點感受針對業(yè)務(wù)規(guī)劃

33、的幾點感受 環(huán)境出現(xiàn)變因時，及時調(diào)整環(huán)境出現(xiàn)變因時，及時調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會73針對規(guī)劃的幾點感受針對規(guī)劃的幾點感受 軟任務(wù)軟任務(wù) 硬任務(wù)，使得推進有力；硬任務(wù)，使得推進有力；業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會 各項業(yè)務(wù)活動有總體感，系統(tǒng)化，脈絡(luò)清晰。各項業(yè)務(wù)活動有總體感，系統(tǒng)化，脈絡(luò)清晰。感受之一：規(guī)劃的重要性感受之一：規(guī)劃的重要性74 感受之二：規(guī)劃的指導(dǎo)思想感受之二：規(guī)劃的指導(dǎo)思想應(yīng)注應(yīng)注意發(fā)展自己的優(yōu)勢，爭取主動意發(fā)展自己的優(yōu)勢，爭取主動 針對規(guī)劃的幾點感受針對規(guī)劃的幾點感受業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會75感受之三：策略提出的前提感

34、受之三：策略提出的前提 來自于對公司戰(zhàn)略、來自于對公司戰(zhàn)略、競爭對手、產(chǎn)業(yè)環(huán)競爭對手、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、用戶反饋、自身因素的理解和分析。境、用戶反饋、自身因素的理解和分析。針對規(guī)劃的幾點感受針對規(guī)劃的幾點感受業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會76業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會 臺式臺式99業(yè)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介業(yè)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行情況簡介 針對業(yè)務(wù)規(guī)劃的幾點感受針對業(yè)務(wù)規(guī)劃的幾點感受 環(huán)境出現(xiàn)變因時，及時調(diào)整環(huán)境出現(xiàn)變因時，及時調(diào)整77 規(guī)劃執(zhí)行過程中，環(huán)境出現(xiàn)變因，及時調(diào)整，規(guī)劃執(zhí)行過程中，環(huán)境出現(xiàn)變因，及時調(diào)整，變挑戰(zhàn)為機遇。變挑戰(zhàn)為機遇。 每次變因都讓我們跨

35、上了一個新臺階，從而每次變因都讓我們跨上了一個新臺階，從而拉開了與對手的距離。拉開了與對手的距離。環(huán)境出現(xiàn)變因，及時調(diào)整環(huán)境出現(xiàn)變因，及時調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會78原因之一：積極的心態(tài)視挑戰(zhàn)為機遇，系統(tǒng)策劃原因之一：積極的心態(tài)視挑戰(zhàn)為機遇，系統(tǒng)策劃業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會環(huán)境出現(xiàn)變因，及時調(diào)整環(huán)境出現(xiàn)變因，及時調(diào)整 PIII戰(zhàn)役戰(zhàn)役 年底缺貨年底缺貨79原因之二：原因之二：保持高度敏感度，未雨綢繆，突保持高度敏感度，未雨綢繆，突變情況應(yīng)對及時。變情況應(yīng)對及時。環(huán)境出現(xiàn)變因，及時調(diào)整環(huán)境出現(xiàn)變因，及時調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會Vision Down to detail 打擊走私打擊走私

36、臺灣地震臺灣地震80原因之三：與上下游廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系原因之三：與上下游廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 合作二原則：合作二原則：A.A.雙贏；雙贏； B.B.長期穩(wěn)定長期穩(wěn)定 推行供應(yīng)商考評體系推行供應(yīng)商考評體系 技術(shù)、供應(yīng)、質(zhì)量、價格、服務(wù)技術(shù)、供應(yīng)、質(zhì)量、價格、服務(wù)環(huán)境出現(xiàn)變因，及時調(diào)整環(huán)境出現(xiàn)變因，及時調(diào)整 重視高層溝通重視高層溝通業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會81感受之四：苦練內(nèi)功，提高各項業(yè)務(wù)能力感受之四：苦練內(nèi)功，提高各項業(yè)務(wù)能力環(huán)境出現(xiàn)變因，及時調(diào)整環(huán)境出現(xiàn)變因，及時調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會82業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會 系統(tǒng)詳盡的年度業(yè)務(wù)規(guī)劃使全年業(yè)務(wù)開系統(tǒng)詳盡的年度業(yè)務(wù)規(guī)劃使全

37、年業(yè)務(wù)開展脈絡(luò)清晰，推進有力。展脈絡(luò)清晰，推進有力。業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會83臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會 臺式電腦事業(yè)部簡介臺式電腦事業(yè)部簡介內(nèi)容簡介內(nèi)容簡介 制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述 經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會 業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會 管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會 總結(jié)總結(jié)84臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會 扎實高效的管理是大預(yù)算執(zhí)行的保證。扎實高效的管理是大預(yù)算執(zhí)行的保證。85臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大

38、預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會 臺式電腦臺式電腦9999管理規(guī)劃簡介管理規(guī)劃簡介 管理上的幾點體會管理上的幾點體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會86臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會 臺式電腦臺式電腦9999管理規(guī)劃簡介管理規(guī)劃簡介 管理上的幾點體會管理上的幾點體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會871 1、臺式電腦、臺式電腦9999管理規(guī)劃簡介管理規(guī)劃簡介（1）指導(dǎo)思想）指導(dǎo)思想臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會881 1、臺式電腦、臺式電腦9999管理規(guī)劃簡介管理規(guī)劃簡介（2）規(guī)劃內(nèi)容）規(guī)劃內(nèi)容 強化目標管理機制（強化目標管理機制（

39、DMBODMBO） 建立與完善建立與完善TEAM WORKTEAM WORK工作機制工作機制 崗位責(zé)任體系的推進、落實崗位責(zé)任體系的推進、落實 加強團隊建設(shè)加強團隊建設(shè) 信息流規(guī)劃信息流規(guī)劃 建立規(guī)范化的培訓(xùn)體系建立規(guī)范化的培訓(xùn)體系 臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會891 1、臺式電腦、臺式電腦9999管理規(guī)劃簡介管理規(guī)劃簡介（3）執(zhí)行情況）執(zhí)行情況主要抓了兩件事主要抓了兩件事 目標管理（目標管理（DMBODMBO）機制）機制 Team Work Team Work工作機制工作機制是 大 預(yù) 算 落 實 的 保 障 ！是 大 預(yù) 算 落 實

40、的 保 障 ！臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會90目標管理機制目標管理機制 意義：宏觀規(guī)劃的微觀落實意義：宏觀規(guī)劃的微觀落實 特點：特點： 簡潔、實效簡潔、實效 建立了一套機制建立了一套機制臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會91例例:資材部總經(jīng)理郭明磊資材部總經(jīng)理郭明磊Q2的目標任務(wù)書的目標任務(wù)書（略）（略）臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會92信息輸入信息輸入制定制定（10/Q）上級上級/下級下級發(fā)布發(fā)布（15/Q）下級下級過程監(jiān)控過程監(jiān)控（

41、期間）（期間）下級下級考核考核（20/Q）上級上級/下級下級目標管理機制流程示意圖目標管理機制流程示意圖業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃變因變因.臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會93目標管理機制目標管理機制 意義：宏觀規(guī)劃的微觀落實意義：宏觀規(guī)劃的微觀落實 特點：特點： 簡潔、實效簡潔、實效 建立了一套機制建立了一套機制 效果：效果： 100%100%崗位書寫崗位書寫 使規(guī)劃與崗位很好結(jié)合使規(guī)劃與崗位很好結(jié)合臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會94TEAM WORKTEAM WORK工作機制工作機制 意義：意義

42、： 保證微觀項目高效地推進到位保證微觀項目高效地推進到位 克服垂直組織結(jié)構(gòu)的缺點，做到大而靈巧克服垂直組織結(jié)構(gòu)的缺點，做到大而靈巧 特點：特點： 花大的精力，提高意識花大的精力，提高意識 建立起一套機制（流程、要素、激勵）建立起一套機制（流程、要素、激勵）臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會95臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會 TEAM WORKTEAM WORK要素要素 項目、目標、項目、目標、LEADERLEADER、成員、計劃、備案、成員、計劃、備案、總結(jié)、考核總結(jié)、考核 TEAM WOR

43、KTEAM WORK流程流程 準備階段、成立階段、實施階段、考核階段準備階段、成立階段、實施階段、考核階段 TEAM WORKTEAM WORK激勵激勵 事業(yè)部之星評選事業(yè)部之星評選TEAM WORKTEAM WORK工作機制工作機制96 效果：在臺式電腦事業(yè)部已成為大家習(xí)慣的效果：在臺式電腦事業(yè)部已成為大家習(xí)慣的一種工作方式，大部分工作通過一種工作方式，大部分工作通過TEAM WORKTEAM WORK的方的方式完成；調(diào)查顯示，式完成；調(diào)查顯示，93.8%93.8%的員工認為是事業(yè)部的員工認為是事業(yè)部適合的工作模式。適合的工作模式。臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會

44、管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會TEAM WORKTEAM WORK工作機制工作機制97臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會 臺式電腦臺式電腦9999管理規(guī)劃簡介管理規(guī)劃簡介 管理上的幾點體會管理上的幾點體會98體會一、重視組織與職責(zé)的設(shè)定體會一、重視組織與職責(zé)的設(shè)定 組織設(shè)定時注意部門間模糊地帶的職責(zé)設(shè)定組織設(shè)定時注意部門間模糊地帶的職責(zé)設(shè)定 通過調(diào)整部門的職責(zé)提高部門站位通過調(diào)整部門的職責(zé)提高部門站位管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會幾點體會幾點體會99體會二：考核應(yīng)盡量量化，應(yīng)盡量與大體會二：考核應(yīng)盡量量化，應(yīng)盡量與大預(yù)算內(nèi)容相呼應(yīng)預(yù)算內(nèi)容相呼應(yīng)能量化盡量量

45、化，不能量化細化打分。能量化盡量量化，不能量化細化打分。管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會幾點體會幾點體會100管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會幾點體會幾點體會例例:研發(fā)部研發(fā)部99財年分季度考核方案財年分季度考核方案（略）（略）101體會三體會三、共同的管理語言，共同的組織習(xí)慣，共同的管理語言，共同的組織習(xí)慣，可以提高管理與溝通的效率可以提高管理與溝通的效率 共同的管理語言共同的管理語言 共同的計劃、通報、總結(jié)等內(nèi)容的形式共同的計劃、通報、總結(jié)等內(nèi)容的形式, ,形成了形成了共同的管理語言，提高了準備、理解和認同的效率共同的管理語言，提高了準備、理解和認同的效率 如年度規(guī)劃、季度目標任務(wù)書、述職報告、部門總結(jié)。

46、如年度規(guī)劃、季度目標任務(wù)書、述職報告、部門總結(jié)。管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會幾點體會幾點體會102體會三體會三、共同的管理語言，共同的組織習(xí)慣，共同的管理語言，共同的組織習(xí)慣，可以提高管理與溝通的效率可以提高管理與溝通的效率 共同的組織習(xí)慣共同的組織習(xí)慣 固定的時間，固定的模式，形成了步調(diào)一致的組固定的時間，固定的模式，形成了步調(diào)一致的組織節(jié)奏，養(yǎng)成了共同的組織習(xí)慣，提高了溝通和議事織節(jié)奏，養(yǎng)成了共同的組織習(xí)慣，提高了溝通和議事的效率。的效率。 業(yè)務(wù)上：產(chǎn)品例會，業(yè)務(wù)上：產(chǎn)品例會，PMCPMC會，質(zhì)量例會，宣傳例會，經(jīng)營分會，質(zhì)量例會，宣傳例會，經(jīng)營分析會；析會； 管理上：總經(jīng)理周例會，事業(yè)部干部

47、聯(lián)誼會，季度總結(jié)會。管理上：總經(jīng)理周例會，事業(yè)部干部聯(lián)誼會，季度總結(jié)會。管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會幾點體會幾點體會103體會四體會四、重視提高員工的接受度重視提高員工的接受度E=QAE：管理的效益：管理的效益Q：管理制度的質(zhì)量：管理制度的質(zhì)量A：員工的接受度：員工的接受度管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會幾點體會幾點體會104臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會 臺式電腦事業(yè)部簡介臺式電腦事業(yè)部簡介內(nèi)容簡介內(nèi)容簡介 制定及內(nèi)容框架概述制定及內(nèi)容框架概述 經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會 業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會 管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會 總結(jié)總結(jié)105總結(jié)總結(jié)臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部9

48、9大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會經(jīng)營預(yù)算體會經(jīng)營預(yù)算體會 清晰量化的核算體系是經(jīng)營預(yù)算與執(zhí)行的基礎(chǔ)。清晰量化的核算體系是經(jīng)營預(yù)算與執(zhí)行的基礎(chǔ)。業(yè)務(wù)規(guī)劃體會業(yè)務(wù)規(guī)劃體會 系統(tǒng)詳盡的年度業(yè)務(wù)規(guī)劃使全年業(yè)務(wù)開展脈系統(tǒng)詳盡的年度業(yè)務(wù)規(guī)劃使全年業(yè)務(wù)開展脈絡(luò)清晰，推進有力。絡(luò)清晰，推進有力。管理規(guī)劃體會管理規(guī)劃體會 扎實高效的管理是大預(yù)算執(zhí)行的保證。扎實高效的管理是大預(yù)算執(zhí)行的保證。106總結(jié)總結(jié)利潤利潤經(jīng)營經(jīng)營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)管理管理臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會三者的關(guān)系三者的關(guān)系建班子建班子定戰(zhàn)略定戰(zhàn)略帶隊伍帶隊伍107108總結(jié)總結(jié)（1 1）管理投入偏少管理投入偏少（2 2）員工）員工市場意識不強市場意識不強（3 3）創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力深度不夠）創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力深度不夠（4 4）客戶反饋機制有待建立）客戶反饋機制有待建立（5 5）技術(shù)升遷體系有待建立）技術(shù)升遷體系有待建立. .臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會存在不足存在不足109臺式電腦事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部99大預(yù)算點滴體會大預(yù)算點滴體會總結(jié)總結(jié) 受經(jīng)驗、眼界、能力和理論水平受經(jīng)驗、眼界、能力和理論水平的限制，在此僅能將的限制，在此僅能將9999大預(yù)算的點滴大預(yù)算的點滴個人體會拋出，請大家批評指正！個人體會拋出，請大家批評指正！謝謝大家謝謝大家! !