《《采購制度》物資采購管理制度(DOC34頁)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《《采購制度》物資采購管理制度(DOC34頁)（36頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

1、物資采購管理制度 編 制： 審核： 批準： 9 第一章 總 則 第一條 物資管理是個綜合性管理體系。它包括計劃管理、質量管理、倉儲管理、 統(tǒng)計管理等。因此搞好物資管理，對促進施工生產，質量安全起著很大的作用。為加強 項目部物資供應管理工作，做到有章可循、有標準可依、保質、保量、科學管理的工作 方針，為規(guī)范項目部在施工生產中的物資供應和管理，控制采購成本，提高項目部整體 效益，確保施工生產順利完成，根據國家有關法律法規(guī)和相關規(guī)定，依據集團公司有關 規(guī)定并結合項目部實際情況，特制定本辦法。 第二條 本辦法適用于項目部在施工中所需物資的采購、供應和管理等活動，是項

2、 目部采購施工生產所需物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等行為的基本規(guī)范。工 程物資的采購活動依據局集團公司工程物資采購管理辦法進行。 第三條 工程技術部是項目部施工生產中物資采購和供應的管理職能部門，負責組 織項目部招標承建工程中物資的采購，負責項目部合格供應商的認證工作，依據公司物 資部公布工程物資指導價采購，參與公司采購合同的談判，提出相關意見。 第二章 工程物資分類 第四條 施工生產中的工程物資分為設備、材料兩類。設備分為甲供設備、投標選 定品牌設備、投標未定品牌設備；材料分為甲供材料、甲控材料、投標選定品牌材料、 投標未定品牌材料、零星材料。 第五條 “甲供”是指

3、工程建設合同中的甲方供應的工程物資，不需要公司簽訂采購 合同； “甲控”是指工程建設合同中約定由甲方通過招標確定品牌、供應商的工程物資， 需要公司簽訂采購合同； “投標選定品牌”是指已經在工程建設合同中約定品牌、供應商 的工程物資，需要公司簽訂采購合同； “投標未定品牌”是指在工程建設合同中尚未約定 品牌、供應商的工程物資，需要公司簽訂采購合同。 第六條 “投標選定品牌” 、 “投標未定品牌”兩類工程物資均納入公司集中采購管 理，零星材料由項目部、項目部直接采購。 第三章 組織管理 第七條 項目部工程技術部負責 B 類材料（依據指導價標的價值低于 10 萬，數量不 大的工程物

4、資）供應商評定； 定期公布合格供應商名單；審核項目工程物資采購申請計 劃及變更；編制項目部撥付款申請計劃；編制工程物資用款月度申請，并報公司工程物 資部。 第八條 區(qū)域項目部負責C類材料（合同沒有列明的零星小料）供應商評定；區(qū)域項 目部負責編制工程物資采購申請計劃及變更；負責現場工程物資管理；負責供應商后評 價，并報項目部工程技術部。 第九條 項目部參與公司工程物資部組織的競爭性談判、合同談判；參與項目部市場 部組織的技術、商務和報價談判；組織自采 B 類材料合同談判，負責 B 類材料撥付款。 第四章 采購指導信息 第十條 項目部依據公司采購指導信息進行實施，包括合格供應商名單

5、、主要工程 物資采購指導價兩類。 第十一條 工程竣工驗收后， 區(qū)域項目部對該工程所有供應商進行后評價， 編制 《供 應商后評價報告》報項目部審批，項目部審批后送交公司工程物資部備案。 第十二條 供應商后評價報告主要包括產品質量情況，產品外包裝情況，裝箱單及 供貨清單交接情況，在施工過程中配合、督導情況，督導人員業(yè)務能力及服務質量，供 貨期是否按合同約定，開通過程中產品質量情況，開通后售后服務情況。 第五章 供應商管理 第十三條 項目部在投標過程中需要明確供應商時 , 原則上應在合格供應商名單中 選擇供應商。如需選擇合格供應商名單以外的供應商 , 應將供應商信息提供給公司工程物

6、 資部 , 由其進行評定并根據評定結果更新合格供應商名單。 第十四條 項目部在投標過程中與供應商達成的供貨價格原則上不超過公司工程物 資部公布的主要工程物資采購指導價。采購指導信息包括合格供應商名單、主要工程物 資采購指導價兩類。 第十五條 供應商是指采購活動中享有權利和承擔義務的各類主體，包括生產商、集 成商、代理商等。 第十六條 供應商應當具備下列條件： （ 1）有獨立的法人資格； （ 2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度； （ 3）具有履行合同所必須的資金實力和專業(yè)技術能力； （ 4）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄； （ 5）三年內無重大違法的生產

7、經營記錄； （ 6）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 第十七條 供應商應提供的資質證明資料： （ 1）營業(yè)執(zhí)照（擬供應物資必須屬于規(guī)定的生產經營項目） ； （ 2）法人代表授權委托書； （ 3）稅務登記證； （ 4）質量（環(huán)境）管理體系注冊證書； （ 5）電信設備進網許可證、生產許可證、產品質量鑒定證書； （ 6）與擬供貨項目一致的相關業(yè)績說明。 第六章 工程物資采購申請計劃 第十八條 區(qū)域項目部及施工項目部的物資工作是最基層的物資管理。它的主要責 職是做好施工生產用料的采購、點驗、倉儲、保管、收發(fā)、運輸及做好施工物資的管理， 節(jié)約使用、完工核銷等。區(qū)域項目部總工程師是本流程

8、的發(fā)起人。區(qū)域項目部總工程師 根據工程施工合同、施工設計文件、圖紙會審結果、相關會議紀要、設計變更、業(yè)主提 供物資清單等，在工程項目開工前或開工后 15 天內編制出整個項目的材料用量計劃，按 設備、材料分別編制《 S/SG/B001 工程物資采購申請計劃》 ，一式三份，經區(qū)域經理批準 后報項目部。 設備物資采購申請需提前 60 天申請， 纜線物資采購申請需提前 30天申請。 第十九條 區(qū)域項目部依據中標通知書、工程建設合同內的設備材料清單、施工圖 紙會審結果編制《工程物資采購申請計劃》 ，該申請計劃作為工程開工申請之一。編制要 求：設備、材料應一次性全部編制《工程物資采購申請計劃

9、》 （包含零星材料） 。并在 OA 平臺工程物資采購申請計劃審批流程中提出申請，審批完成后方可進行采購。 第二十條 工程建設合同尚未簽訂或者工程建設合同外的，而現場急需供貨時，由 區(qū)域項目部提出《無工程建設合同采購報告》，并在OA平臺上提出申請。報告應包括： 工程依據：業(yè)主文件、會議紀要等； 申請依據：施工圖紙、施工調查、工程進度要求等； 費用說明：業(yè)主的承諾（如有） 。 無工程建設合同或者工程建設合同外的采購報告，經區(qū)域項目部經理同意后，由項 目部經理、項目部總工會簽，送區(qū)域經理審批后，交項目部工程技術部審核，項目部總 經理批準，上報公司。 如出現工程搶險等緊急采購，由區(qū)域

10、項目部提出申請報告、說明情況，由區(qū)域經理 審批后，交項目部工程技術部審核，需經項目部總經理批準，再上報公司。 第二十一條 項目部工程技術部對區(qū)域項目部《工程物資采購申請計劃》中的設備 材料名稱、規(guī)格型號、數量、指導價進行審核，并進行工程物資分類， A 類物資采購申請 經項目部總經理批準后報公司工程物資部；B類C類物資采購申請計劃報項目部批準后工 程技術部備案。 第二十二四條 公司物資部將批準的《工程物資采購申請計劃》下發(fā)項目部，項目部 下發(fā)給區(qū)域項目部。 第二十三條 申請采購物資時，規(guī)格型號必須滿足設計和甲方要求，嚴禁無依據申 請物資。申請采購物資數量時，以滿足工程需求為界限

11、，不得無計劃申請。區(qū)域項目部 申請物資采購數量超出工程實際需求 2%，而造成巨大浪費的，按照物資實際采購價格由 項目部承擔 30%，剩余 70%由區(qū)域項目部承擔并計入項目責任成本，多余物資由項目部收 回。申請采購物資超出設計圖數量并沒有有效依據并在工程結算時大于驗工數量，造成 虧損的由區(qū)域項目部承擔，并相應扣除項目承包獎。 第二十四條 區(qū)域所需零星材料采購時，需向項目部提交物資采購審批表，項目部 審批后，方可由區(qū)域項目部進行采購。單筆采購金額在 2000元以下，由供應商提供正規(guī) 發(fā)票，區(qū)域項目部現金或者支票支付，做到單筆采購單筆支付，不能累計一起支付并報 銷，報銷按財務報銷制度

12、執(zhí)行；單筆采購金額在 2000元以上，由項目部或區(qū)域項目部與 供應商簽訂采購合同，由供應商提供正規(guī)發(fā)票，按項目部資金審批流程，支票或銀行轉 賬支付，物資主管審核簽字并報銷，報銷按財務報銷制度執(zhí)行。 第二十五條 各種物資都有一個固定的物料代碼，區(qū)域項目部申請采購物資時，要 認真仔細查找相符的物料代碼填入《項目部物資采購申請審批表》中，如沒有相應的物 料代碼，需聯(lián)系項目部或區(qū)域項目部 ERPt理員，進行添加或擴充物料碼。 第二十六條因設計變更或建設單位要求而造成設備、A類、B類物資積壓、減少或 變更時，區(qū)域項目部應及時提出變更申請，報項目部審核，經項目部領導批準后報公司 工程管理中

13、心。工程管理中心工程處審核后，經總監(jiān)批準進行相應的采購合同變更。由 于變更造成的經濟損失，由項目部（區(qū)域）負責向建設單位辦理確認手續(xù)及追加經濟補 償等事項。 第七章 物資的采購和組織 第二十七條 依據批準的工程物資采購申請計劃，經濟合理、齊備及時、按質按量 地采購各種物資，以保證施工生產需要。 第二十八條 施工所需的工程材料，要從長遠觀點出發(fā)，根據市場變化，建立 起比較鞏固、穩(wěn)定的合格供應商。 第二十九條 B 類物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。 第三十條 施工工程中一般物資，同類物資采購金額在壹拾萬元（含）以下的，主 要是當地采購的鋼材，需要特殊訂購或加工的材料，光纜

14、護套管、硅芯管以及部分電線 電纜等 B 類物資，由項目部或區(qū)域項目部根據項目施工實際情況和工程施工進度，按計 劃分期分批自行采購。 第三十一條 零星采購：以上除外的工程用材料采購。屬地采購材料，主要包括水 泥、黃沙、石子、小五金等 C 類物資由區(qū)域項目部負責人組織實施。采購人員對所需物 資比價初選后，將入選供應商情況進行整理并建立區(qū)域項目部的合格供應商檔案，上報 項目部工程技術部備案。以上物資采購最終決定權在項目部。 第三十二條 涉及安全產品中的物資。應選擇具有資質的供應商，通過國家和行政主 管部門認證通過的產品，并通過公司內部基于安全產品合格供應商的評定。區(qū)域項目部 安全技

15、術負責人提交《工程物資申請計劃》對照“安全產品信息庫” ，對產購物資進行安 全甑別，項目部提交標識涉及“安全產品”的《項目部談判紀要》 。安全產品在施工安裝 或使用過程中發(fā)生故障或存在事故隱患的，項目部和區(qū)域項目部應立即將故障情況報告 給工程管理中心，發(fā)生故障的應立即報安全監(jiān)察室。 第三十三條 區(qū)域項目部只負責C類物資的采購。采購的發(fā)票應當月報銷，零星小料 報銷采用直發(fā)料單，油票發(fā)票報銷時要填寫使用車號，金額大數量多的單項小料須點驗 入庫進賬。 第八章 現場工程物資管理 第三十四條 區(qū)域項目部應按公司有關規(guī)定，配置專職材料管理人員，設置現場料 庫，建立健全現場工程物資管理制度

16、，全面負責對工程物資的現場管理。項目部和區(qū)域 項目部應對工程項目現場工程物資管理進行監(jiān)督、檢查、指導。 第三十五條 區(qū)域項目部材料管理人員負責工程物資到達的接收和保管。 工程物資檢驗應符合公司質量管理體系的規(guī)定，材料管理人員配合質檢員、工程監(jiān) 理、廠方專業(yè)人員進行檢驗。所有工程物資附帶的合格證、說明書、裝箱單、明細表、 質量保證書、出廠檢驗等書面資料由質檢員保管并建檔，簽收單必須由物資管理人員簽 字，并加蓋公章后，方可作為項目部撥付款憑證。區(qū)域項目部物資管理員通知項目部物 資主管到貨情況，到貨之日起將到貨單一周內遞交項目部物資主管，以便項目部能及時 了解到貨情況，準確計算成本。

17、工程物資發(fā)現質量問題，區(qū)域項目部應在規(guī)定時間內及 時與有關單位、部門聯(lián)系解決。 第三十六條 工程物資到貨的點驗、領用、處置的流程和規(guī)定 1、工程物資到貨后，必須進行點驗，檢驗其數量、規(guī)格、品種和質量。物資點驗必 須有三人以上參加，一式三份填寫材料點驗單，由物資管理人員、質檢員、調度等參與 驗收的人員分別在點驗單上簽字，第一聯(lián)作為財務報銷的憑據，第二聯(lián)作為項目部工程 技術部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的進庫手續(xù)。點驗過程中發(fā)現數量、規(guī)格、品種 和質量不符的，應如實做好驗收記錄，并向物資主管人員和項目部分管領導匯報，并及 時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應當嚴格按標準和程

18、序進行點驗，并對 點驗結果承擔責任。 2、領用時一式三份填寫材料領用單，第一聯(lián)作為財務報銷的憑據，第二聯(lián)作為項目 部工程技術部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的出庫手續(xù)。 3、 區(qū)域項目部應根據點驗單、 領用單建立工程物資管理賬冊， 按品名、 規(guī)格、 數量、 單價、金額進行設備、材料分類管理，做到賬、卡、物一致。料庫管理人員應根據點驗 單和領用單按月填制《工程物資分類動態(tài)明細表》 ，一式三份，一份留存，一份送項目部 財務，一份送項目部工程技術部，做到賬賬、帳表、帳物相符，零星材料匯總額必須正 確填寫清楚，不得空缺。 4、點驗單、領用單、工程物資分類動態(tài)明細表應于每月 22 日前送

19、交項目部。 5、存貨按月盤點，填寫盤點記錄。年度終了前應進行一次全面的盤點清查，編制物 資清冊一式三份，一份留存，一份送項目部財務，一份送項目部工程技術部。項目部工 程技術部按季度匯總， 并將電子版掃描發(fā)給公司工程物資部， 做到帳物相符， 賬賬相符。 發(fā)生數額較大的盤虧、毀損，所在區(qū)域項目部應查清原因，及時報告項目部處理。 第三十七條 現場料庫應滿足物資保管，倉庫作業(yè)，防火安全的要求；現場料庫應 嚴格做好庫存物資的倉儲、保管工作。 第三十八條 區(qū)域項目部材料員要加強對庫房的日常管理，做到庫區(qū)整潔，分區(qū)分 類，堆碼整齊，過目成數，并懸掛料簽，標識明顯，便于收發(fā)和清點。做好庫房的防

20、火， 防盜，防損壞工作。 第三十九條 工程竣工驗收后，項目材料員應對工程物資進行清理，配合工程的末 次驗工。對業(yè)主的工程備用物資，要做好移交工作。對工程中剩余材料要造冊登記，做 好集中歸庫工作或材料轉移工作，并上報區(qū)域工程部及項目部工程技術部。 第九章 物資采購到貨清單流轉 第四十條 物資到貨情況是撥付款的重要依據之一，其明示了各個采購合同物資到 貨具體內容，包括了名稱、規(guī)格、采購單價、數量等，并統(tǒng)計了累積到貨金額等重要數 據， 《工程物資到貨清單》是支付付款的重要參考依據； 第四十一條 項目部物資主管在廠家發(fā)貨前將《工程物資到貨清單》發(fā)給供應商， 供應商按清單規(guī)定填寫本次

21、到貨信息和累積到貨金額等信息并蓋章確認，將《工程物資 到貨清單》送抵工程項目部簽收，清單中“累積到貨金額”將作為撥付款的重要參考依 據； 第四十二條 區(qū)域項目部確認簽字，項目部蓋章，通過傳真或掃描件等方式發(fā)至工 程物資中心，并歸檔《工程物資到貨清單》 。 第十章 工程剩余及廢舊物資處置管理 第四十三條 項目部工程技術部是項目工程剩余物資和廢舊物資的歸口管理部門。 第四十四條 工程剩余物資是指設計富余量過大或設計變更等原因形成的多余或不 適用的工程物資。 第四十五條 工程廢舊物資是指正常施工生產過程中形成的邊角料，供應商提供的 不合格品（供應商不回收部分） ，敷設、安裝完成后

22、設計變更造成的報廢物資，成品被破 壞造成的報廢物資等。 第四十六條 項目部工程技術部負責所屬范圍內工程剩余物資臺賬，調撥管理。組 織工程廢舊物資鑒定，變賣審核。工程竣工驗收后，區(qū)域項目部設備材料員負責編制工 程剩余物資報告，經區(qū)域項目部總工程師審核，區(qū)域項目部經理確認后報項目部。項目 部工程技術部審核工程剩余物資報告，參加工程廢舊鑒定，確認實物與報告一致，項目 部總經理簽批后，可進行變賣。變賣所得按公司有關財務制度處理。 第四十七條 項目部在審核新開工程的物資申請計劃時，應查閱工程剩余物資管理 賬冊并綜合考慮運費等因素，盡可能調撥使用工程剩余物資。在進行工程剩余物資調撥 時，

23、由項目部出具調撥通知，調撥物資計入相應工程成本，并及時更新項目部工程剩余 物資管理帳冊。 第四十八條 區(qū)域項目部需要進行工程廢舊物資處置時，應填寫《物資貶值報廢申 請單》 ，將本批次工程廢舊物資形成原因，清單上報項目部。剩余物資和廢舊物資未經項 目部總經理批準不準私自處理或變賣。 第十一章 附則 第二十九條 本辦法同時適用于非區(qū)域內的項目部。 第三 十條 本辦法由項目部工程技術部負責解釋。 第三十一條 本辦法自發(fā)布之日起實 編號：S/SG/B 001 工程物資采購申請計劃 工程） 編制說明: 項目技術負責人 項目經理 編制日期 項目部技術主管 項目部物資主管 項目

24、部總經理 工程管理部 工程物資部物資主管 工程物資部 公司分管領導 編號：S/SG/B 001 ………一月一……日 共………—頁第 頁 序 號 名稱 規(guī)格說明 單位 數量 指導價 小計 物資分類 備注  編號：S/SG/B 001 年 月 日 共 加第 頁 序 號 名稱 規(guī)格說明 單位 數量 指導價 小計 物資分類 備注

25、 13 公司合同談判紀要 編號：S/WZ/C 009 項目名稱 供應商名稱

26、供應商類別 □ 指定 □投標選定 口自行選定 談判日期 談判地點 采購物資 投標金額（萬元） 米購成交金額 （萬元） 采購合同印花稅 （萬元） 米購成交金額 *0.0003 施工合同 繳稅分攤（萬元） 采購盈虧（萬元） 投標金額一合同成交價 一印花稅一繳稅分攤 合同信息 施工合同 采購合同 發(fā)票種類 預付款（% 預付款支付時間 進度款（。% 進度款支付時間 質保金（。% 質保金支付時間 備注： 項目部 項目部 工程物資部 投標部門 資產財務部

27、 監(jiān)察部 法律事務部 S/WZ/B 020 物資賬 編 號 單位 名 稱 單價 規(guī) 士旦 At里 年 單號 摘 要 收 入 發(fā) 出 結 存 備注 日 數量 金額 數量 金額 數量 金額

28、 S/WZ/B021 工程物資分類動態(tài)明細表 工程件名： 編制人：負責人： 編制日期： 年 月 日 （蓋章） 15 工程物資分類動態(tài)明細表 S/WZ/B 021 19 材料 編號 材料 名稱 規(guī)格說明 單位 單價 月初 庫存 月份收入 月份發(fā)出

29、 月末 結余 材料來源 內部調撥 工程件名 內部調撥 售出 單位 數量 倉庫 數量 工程 數量 工程 數量 倉庫 數量

30、  人士 幾 1 = 庫 字 第 倉庫盤點記錄 000001號 中國鐵路通信信號上海工程有限公司 S/WZ/B 025 項目 材料編號 材料名稱 規(guī)格說明 單位 賬面 數量 實物 數量 盈虧 ( +)( 一) 盈虧原因及處理結果

31、 到貨登記簿 編號：S/WZ/B 023 項目 材料名稱 型號規(guī)格 件^/ 運號// //P 發(fā)站/ 期 / / / / / /

32、 / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / 到站/ /任期 發(fā)貨單位 包裝 狀況 收貨"/‘ 一點驗人 調單多/ 號 備 注 P / / / / / 一 / 一 /1 N h K

33、 一 K / K 一 / 物資開箱記錄 S/WZ/B027 工程名稱 生產單位 開箱檢查要求： 1.外包裝形式及完好程度。 2. 數量與裝箱單是否一至。 3.設備外觀是否完好無損。 4. 內部結構是否有脫落或缺 件。 5.隨機附件（合格證、說明書、出廠檢驗、備件及清單）是否齊全。 開 箱 內 容 開箱 內 容 存在問題： 參與人員/

34、日期：  點驗材料（設備）單 S/WZ/B/012 日期：年 月日 單位： 編號: 工程名稱 點驗依據 承制單位 材料編號 材料（設備）名稱 型號規(guī)格 單位 數量 單價（元） 金額（元） 檢驗情況及備注 領用材料（設備）單 S/WZ/B/012 日期：年 月日 單位： 編號: 工程名稱 點驗依據 編號 材料編號 材料（設備）名稱 型號規(guī)格 單位 數

35、量 單價（元） 金額（元）  材料編號 材料名稱 規(guī) 格 計量單位 進貨單價 生產單位 出廠日期 點驗單號 進貨數量 質量狀況 動態(tài)記錄 日期 收入數 量 發(fā)出 數量 結存 數量 編號：S/WZ/B030 21 編號：S/WZ/B 031 工程剩余物

36、資報告 （一 工程） 形成原因： 項目部材料員 項目部總工 項目經理 編制日期 項目部工程技術部意見: 審核： 日期： 項目部總經理意見： 審批： 日期：  編號：S/WZ/B 031 年 月 日 共 頁一第 頁 序 號 名稱 規(guī)格說明 單位 數量 采購價 小計 備注

37、 23 附件10: 無工程建設合同采購報告 項目名稱 項目類別 □普通口搶險 編制人 工程依據 申請依據 費用說明 項目部領導 審核意見 市場經營部 審核意見 工程物資部 審核意見

38、 分管領導審核 總經理審批  項目部合同評審記錄表 合同編號：CRSCS/SH/GCB/WZ-2015011沏目名稱縮寫 001 類別 口勞務分包 口物資米購 口房屋租賃 口汽車租賃 合同主要內容 評審部門 評審意見 評審人 日期 項目部 區(qū)域項目部 工程技術部 安全質量部 市場經營部 資產財務部 人力資源部 綜合辦公室 主管領導 審核意見 項目部總經理 審批意見 備注： 25 附件 12：項目部采購物資目錄 A 類

39、物資 （一）通信設備類 621 數字傳輸通信設備； 622 地區(qū)通信及長途交換； 623 區(qū)段通信設備； 624 站場、會議通信設備； 625 數據傳輸設備； 626 無線通信設備； 627 電源設備； 628 光、電纜配套設備（光、電纜配線架、柜） 、監(jiān)測設備、環(huán)境監(jiān)控等； 629 其他通信設備整機類等； 600 軌道交通通信系統(tǒng)設備； 車站廣播系統(tǒng)設備、電視監(jiān)控設備、公安無線系統(tǒng)設備、消防系統(tǒng)設備、時 鐘系統(tǒng)設備、乘客信息服務系統(tǒng)設備、公務電話系統(tǒng)設備、專用電話系統(tǒng)設備、 專用無線系統(tǒng)設備、集中維護系統(tǒng)設備、電源系統(tǒng)設備、傳輸系統(tǒng)設備、 AFC設 備等； 7

40、04 網絡設備。 （二）信號（整機）設備類 640 信號裝置； 641 聯(lián)銷裝置（控制臺、組合架、電源屏、繼電器、道岔轉換及鎖閉裝置、 駝峰專用設備、變壓器類、電纜盒、變壓器箱類） ； 642 閉塞裝置［微機計軸、 （非）電化移頻設備］ ； 642 軌道電路器材（軌道變壓器、繼電器） ； 643 計算機聯(lián)鎖設備信號防雷、其他信號設備整機類等。 （三）干線通信光、電纜、長途對稱、市話電纜、配線電纜、光電綜合纜、 數字通信纜、同軸、射頻、漏纜、其他通信電纜；塑料護套信號電纜、鋁護套及 屏蔽信號電纜、 數字信號電纜、 信號貫通線、 計軸綜合電纜及信號光電綜合纜等。 （四）其他通

41、信管道工程（塑料管、子管等） 、架空線路工程（鋼絞線等） 、 33 金屬橋架、槽道；復合材料槽道。 附件 13： 物資管理質量記錄 （ 按質量記錄編號順序 ） （常用記錄部分） 1、物資采購計劃表（ S/WZ/B 002） 這是項目部在收到項目部設備（材料）申請后，按物資供應的求同渠道，不 同類別下達給項目部材料員的采購計劃， 重要物資和大宗批量物資由項目部選定 合格供應商訂訂貨采購，地方料和零星料由項目部材料員進行采購。 2、業(yè)主提供物資清單（ s/wz/b 006 ） 由業(yè)主直接提供的物資，工程技術部按工程施工合同或施工協(xié)議中明確規(guī) 定業(yè)主提供物資的范圍

42、、 方式及相關責任， 填寫 《業(yè)主提供物資清單》 交項目部， 項目部按“清單”向業(yè)主領取或負責對該物資的貯存和保管。 3、領料單（ s/wz/b 011 ） 工程施工中物資（成本）結算的重要依據，由項目部材料員填寫，直接領 料人（班組長、工長） 。 4、點驗材料單（ S／ WZ／ B012） 點驗單是項目部作為物資進賬的重要依據，主要有兩個方面組成，一個是 財務與供應商結算后下達的《在途材料通知單》 、二是項目部自行采購后的結算 發(fā)票。 5、在途材料通知單（ S／ WZ／ B016） 項目部財務部門與供應商結算后，下達項目部材料員作為項目部材料員點 驗材料入賬的依據。

43、6、物資賬（ S／ WZ／ B020） 這是物資部門和項目部材料員不可少的記賬形式。各種入庫材料必須按材 料編號順序建立料賬。 這是對項目部和項目部整個工程的物資收發(fā)、 結存動態(tài)的 記錄，是查找進料渠道、發(fā)料去向的依據，是核算統(tǒng)計的輔助材料。因此，每個 材料員都要認真作好物資登賬工作。 7、到貨登記簿（ S／ WZ／ B023） 這是各類物資通過運輸方式到達現場后最原始真實的記錄。 由于各類運輸 到達的物資與結算憑證不能同步到達， 相隔時間較長， 無法確定到達貨物與實際 結算是否相符。因此，做好到貨登記是非常重要的工作。 8、盤點記錄（ S／ WZ／ B 25） 這是項目部

44、材料員每月自點不少于 15％的循環(huán)盤點記錄。 9、憑證封面（ S／ WZ／ B／ 026） 裝訂在相應內容單據上面。 10、料簽（ S／ WZ／ B／ 030） 料簽的作用就是說明該物資最基本的經濟特證，便于物資的收發(fā)和盤點作 業(yè)。 在物資管理中所發(fā)生的各種單據，都要及時地按要求返回項目部財務及有 關部門，這是項目部與項目部對物資的統(tǒng)計、消耗和核算的重要依據。 傳遞要求：截止每月 22 日前作為當月時間進行編號匯總，返回項目部相 關部門。 23 日以后為下月時間編號。 項目部合格供應商管理實施細則 第一章 總 則 1、為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特依據《上

45、海工程集團 有限公司項目部物資管理辦法》制定本實施細則。 2、 本實施細則適用于向項目部長期供應設備、 材料及提供配套服務的廠商。 3、對選定的供應商，項目部原則上應和合格供應商簽訂長期或短期的供應 協(xié)議。 4、項目部優(yōu)先選擇簽訂供應協(xié)議的合格供應商供貨。 第二章 入選條件 1、質量水平。包括： （ 1）產品的合格品率； （ 2）質量保證體系； （ 3）需提 供樣品時的樣品質量； （ 4）對質量問題的處理。 2、交貨能力。包括： （ 1）交貨的及時性； （ 2）擴大供貨范圍的彈性； （ 3） 增、減訂貨的能力。 3、價格水平。包括： （ 1）優(yōu)惠程度； （ 2）消化漲價的

46、能力； （ 3）成本下降 空間。 4、技術能力。包括： （ 1）工藝技術的先進性； （ 2）后續(xù)研發(fā)能力； （ 3）產 品設計能力； （ 4）技術問題解決的反應能力。 5、后援服務。包括： （ 1）零星訂貨保證； （ 2）配套售后服務能力。 6、人力資源。包括： （ 1）經營團隊； （ 2）員工素質。 7、現有合作狀況。包括： （ 1）合同履約率； （2）合作年限； （3）合作 融洽關系。 第三章 篩選程序 1、針對各類物資，由工程管理中心和項目部經市場調研后依據入選條件擬 定候選供應商名單。 2、工程技術部依據項目部《供應商選擇及評定辦法》規(guī)定的各項指標評分 標準進行

47、評分。 3、項目部成立一個由工程技術部、市場拓展部組成的供應商評審小組。 4、評審小組對候選名單中的供應商，綜合考慮入選條件和評定分值確定合 格供應商名單。 5、工程技術部依據評審小組結論，發(fā)布合格供應商名單。 第四章 管理措施 1、工程所需物資采購時必須選用合格供應商，不得向合格供應商名單外的 供應商采購。 2、未被列入合格供應商名單的供應商，待其改進完善后，可參加下一次篩 選。 3、采購合同執(zhí)行完成后，應對供應商進行后評價。 4、每年對供應商進行重新評估，不符合要求的予以淘汰。 5、項目部定期或不定期地對供應商進行質量檢測或現場檢查。 第五章 附則

48、 1、本細則同時適用于非區(qū)域內的項目部 2、本實施細則由工程技術部負責解釋。本實施細則自發(fā)布之日起執(zhí)行。 結構件等） （空調） （LED1示屏系統(tǒng)） 化學錨拴 ） 線纜） （光纜） （鋼管） （通信線纜） （線纜） （光纜） （光纜接頭盒） （光纜 橋架） （光纜） （化學錨拴） 1: 通信部分合格供應商名單 : 1、上海盛通電訊器材有限公司（終端電話） 2、上海電纜研究所（通信電纜、光纜） 3、江蘇天誠線纜集團有限公司（視頻線、網線、電源線等） 4、上海起帆電線電纜有限公司（電力電纜） 5、上海閎聯(lián)電線電纜廠（軟電纜電線、屏蔽電纜、護套電

49、纜） 6、上海昌鑫特種電線電纜廠 （軟電纜電線、屏蔽電纜、護套電纜） 7、上海匯盛無線電專用科技有限公司（票亭、服務中心、導向標志標識） 8、江蘇亨通線纜科技有限公司 （數據電纜、市話電纜） 9、天津市亞安科技電子有限公司（控制鍵盤、球型云臺護罩、高速球型攝 像機云臺、室外防護罩、室外云臺） 10、上海新海騰電纜有限公司 （視頻電纜、網線、電話線、控制電纜等） 11、上?？藙诎搽娮油ㄐ旁O備有限公司（LED支架、漏纜卡具、尾仟、終端盒） 12、上海毅亨鋼結構有限公司 13、上海協(xié)士空調設備有限公司 14、上海信茂新技術有限公司 15、南京捷益機電設備有限公司 16、江蘇華億

50、線纜有限公司 （ 17、烽火騰倉光通信有限公司 18、上海鴻贏通信信息有限公司 19、天津萬博線纜有限公司 20、江蘇帝一集團有限公司 21、南京順聲科技有限公司 22、寧波明日通信器材有限公司 23、宏安集團有限公司 24、江蘇中天科技股份有限公司 25、青島華新源海洋科技有限公司 26、青島通華廣電科技有限公司 （線槽橋架） # 27上海灝逸電氣設備有限公司 （貫通地線） 28上海泰陽光達通信設備有限公司（通信器材 電子設備） 29鎮(zhèn)江市長江電力設備有限公司 （橋架） 30上海道肯奇科技有限公司 （建筑五金 智能電子安防） 31上海金陵時威科技發(fā)展股

51、份有限公司 32上?？⒅切畔⒓夹g有限公司 （計算機軟硬件技術開發(fā)） 33富通集團有限公司 （ 34揚州市邗江江揚電線電纜廠 35南京普天天紀樓宇智能有限公司 36中郵通信設備 （ 上海 ） 有限公司 光纜） （線纜） 樓宇智能產品） （光纜護套管） 37上海禹藍特鋼材有限公司 （ 鋼管） 38華為技術服務有限公司 （ 設備安裝調試 ） 39上海中鐵通信信號測試有限公司 （ 通信信號產品檢測 ） 40上海直真視通科技有限公司 41上海長合信息技術有限公司 42上海子暢信息科技有限公司 43上海新海信通信息技術有限公司 44北京世紀瑞爾技術股份有限公司 45江

52、蘇亨通線纜科技有限公司 硬盤 ） （代理貝爾公務通信） （儀器儀表） （代理華為產品） （綜合視頻監(jiān)控） （電線電纜） 46北京國鐵華晨通信信息技術有限公司 （系統(tǒng)檢測設備） 47宏安集團有限公司 48上海天誠線纜銷售有限公司 49廣州華煒科技有限公司 50江蘇華億線纜有限公司 51南京烽火騰倉光通信有限公司 52上海凡榮電子科技有限公司 53江蘇寶豐電氣有限公司 54河北衡水長城通訊設備有限公司 55河北中原鐵塔制造有限公司 （通信光纜 電纜橋架） （通信線纜） （鐵路防雷項目） （線纜） （光纜） （安防監(jiān)控設備代理） （橋架 線槽） （鐵塔） （鐵塔） 56衡水天翔通訊設備有限公司 ） 35