《稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件操作說(shuō)明》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件操作說(shuō)明（18頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、《稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件》支持增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、 儲(chǔ)蓄存款個(gè)人利息所得稅等稅種及財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)。 所有申報(bào)文件放 一個(gè)U盤上，實(shí)現(xiàn)多個(gè)稅種的統(tǒng)一申報(bào)。本系統(tǒng)遵循國(guó)家稅務(wù)總局制 定的數(shù)據(jù)傳輸規(guī)范。系統(tǒng)能夠自動(dòng)檢查報(bào)表內(nèi)、報(bào)表之間的邏輯關(guān)系 和數(shù)據(jù)的正確性，大大減輕填表的工作壓力。 二、 軟件運(yùn)行環(huán)境 IBM PC或兼容微機(jī)。Microsoft Windows98/2000/XP/VISTA ，IE 5.0以上版本 三、 軟件安裝 電子申報(bào)軟件放在ftp://91.52.16.1/ 下載/信息中心/電 子申報(bào)軟件安裝程序文件夾 三、軟件使用 系統(tǒng)安裝完畢后，點(diǎn)擊“開(kāi)始”菜

2、單中的“程序”，找到“稅務(wù) 總局電子申報(bào)軟件”，進(jìn)入后點(diǎn)擊“稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件 V4.0 ”， 則打開(kāi)了程序的登陸界面，如下圖。 系統(tǒng)缺省提供兩個(gè)用戶admin和user。admin為系統(tǒng)管理員，只具 有用戶管理的權(quán)限；user為通用業(yè)務(wù)用戶，具有業(yè)務(wù)處理操作的權(quán) 限。 建議用戶第一次登錄后修改自己的密碼。 修改密碼通過(guò)以下模塊完 成。 ：蛻務(wù)總坊電子申 0E? 旳也人血嗨申報(bào)5)aSnitiS S) 蹄*邁紉 | 手呢赳、m ETI %] 眩 叮丨嚴(yán)丨辯 固 V. ■ 丈1半

3、忌報(bào) #TgfSH hirrTfl : 2QlD^i].RL9B 門旺3岀 °牛幵熱 :?f 宙Mffi.dz—… U *.? 遲 Lt-31 1. 納稅人基本信息錄入 用戶初次使用本軟件時(shí)，需要確定納稅人基本信息。報(bào)表中的納 稅人信息將從納稅人基本信息（即稅種登記）中自動(dòng)獲取。另外，稅 務(wù)登記表的選擇將影響用戶缺省使用報(bào)表的設(shè)置（如各種申報(bào)表）。 點(diǎn)擊主菜單的『納稅人信息』，然后選擇『納稅人信息維護(hù)』， 彈出下面的界面。 根據(jù)納稅人的情況，選擇相應(yīng)的登記表，選中后點(diǎn)擊『填表』按 鈕，也可以雙擊列表中要填寫(xiě)的表名，完成同樣的操作。 （注：只有 在

4、稅務(wù)登記表前打鉤并且鼠標(biāo)選定該表使該條顏色變深時(shí)，『填表』 按鈕才被激活，才可進(jìn)行填表操作） 點(diǎn)擊『填表』后將彈出表格的編輯界面，如下圖: 納稅人填與完成后，點(diǎn)擊采單『文件』一『保存』或直接點(diǎn)擊工 具欄上的『保存』按鈕，對(duì)輸入進(jìn)行保有存。最后點(diǎn)擊菜單『文件』 —『關(guān)閉』或直接點(diǎn)擊工具欄上的『關(guān)閉』按鈕，就完成了基本信息 的錄入。 填表過(guò)程中，系統(tǒng)對(duì)特定的信息項(xiàng)的輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行了限制 2. 稅種選擇 點(diǎn)擊『稅種登記表』頁(yè)，根據(jù)企業(yè)情況在相應(yīng)的稅種前面打勾， 進(jìn)而再選擇具體的類型和方式，選擇完成后，點(diǎn)擊頁(yè)面下方的『保存』 按鈕。稅種選擇將影響納稅人缺省使用報(bào)表設(shè)置。 填寫(xiě)完

5、畢后保存即可。 3. 報(bào)表設(shè)置 系統(tǒng)包含了各種納稅人所需填寫(xiě)的報(bào)表，缺省的報(bào)表在用戶填 寫(xiě)了稅種登記表后，根據(jù)不同的稅種自動(dòng)進(jìn)行了設(shè)置，系統(tǒng)激活后， 就可以直接在創(chuàng)建報(bào)表時(shí)看到與稅種對(duì)應(yīng)的報(bào)表。 納稅人也可以根據(jù)自身需要設(shè)置自己使用的報(bào)表， 設(shè)置后系統(tǒng)在每次 創(chuàng)建報(bào)表的時(shí)候只創(chuàng)建在『缺省報(bào)表使用設(shè)置』中選擇了的報(bào)表。納 稅人可以隨時(shí)更改缺省的使用報(bào)表。選擇『基本信息』菜單中的『缺 省報(bào)表使用設(shè)置』，系統(tǒng)將彈出如下圖所示的窗口。 用戶可以直接在需要使用的報(bào)表前面打勾，然后點(diǎn)擊菜單『系 統(tǒng)』一『保存』或直接點(diǎn)擊工具欄上『保存』按鈕即可。 4. 報(bào)表操作 創(chuàng)建報(bào)表： 點(diǎn)擊『納稅申報(bào)』

6、然后選擇『報(bào)表錄入及審核』，彈出報(bào)表列表界面, 如下圖所示。 左邊的列表根據(jù)年月列出系統(tǒng)中已經(jīng)存在的報(bào)表，點(diǎn)擊具體 的 年、月或報(bào)表類型右邊的列表會(huì)顯示出相應(yīng)的報(bào)表列表。 選擇『編輯』菜單的『創(chuàng)建報(bào)表』或點(diǎn)擊工具欄上的『創(chuàng)建報(bào)表』 快捷按鈕，會(huì)彈出報(bào)表創(chuàng)建窗體，如下圖所示。 根據(jù)需要，納稅人填寫(xiě)相應(yīng)的稅款所屬期，并選擇要?jiǎng)?chuàng)建的報(bào)表 類型，最后點(diǎn)擊確定即可 系統(tǒng)會(huì)根據(jù)納稅人在『報(bào)表設(shè)置』中選擇的報(bào)表進(jìn)行創(chuàng)建。創(chuàng)建 完成后右邊的列表會(huì)列出該所屬期的所有報(bào)表，報(bào)表狀態(tài)為『新建報(bào) 表』。 選擇報(bào)表: 選中要選擇報(bào)表的稅款所屬期，選擇『編輯』菜單中的『選擇報(bào) 表』或點(diǎn)擊工具欄

7、上的『選擇報(bào)表』快捷按鈕，系統(tǒng)將彈出該所屬期 的報(bào)表選擇窗口 選揮摧表 -ini x| 保存 退出 ■ = _ _ :-專報(bào)哀 ▲ H?國(guó)噌侑稅 回 增值幅內(nèi)悅申報(bào)表于明IB祝一岳鈿稅九） 回 増直稅申報(bào)黒附列資斜（黑一 X贏隔肖售恬呪郵田J 回増佢稅^稅申報(bào)表附列資斜（表二）（本期進(jìn)頊視歆晌削J □固定資產(chǎn)進(jìn)頂泌額抵扣H呪表 P1換益輕--. _ □咸品油5酣肖存暗況明細(xì)表 口納稅申報(bào)皆呪說(shuō)明表 □増值稅運(yùn)蜿發(fā)票抵扣涪草 □海關(guān)犧憑證扛扣涪單 □腔舊物奇昔遇短黑抵扌口港卑 □代棄背用覽票抵扣済卑 □増迺幡冃稅申報(bào)表於用小規(guī)根換人）C2D0E） ￡月〕 □

8、増值稅SI5稅申報(bào)表溯小規(guī)複堿人）etXEj?。? □増迺幡円稅申報(bào)表I適用于小規(guī)複抽稅人） □増值稅^稅申抿表I適用于小視梗抽稅人）陸贈(zèng)料 三直企業(yè)所輙 口左業(yè)所謂悅月度納臥申報(bào)袁感）〔月報(bào)〕 □ it總換號(hào)文咖企業(yè)斯得祀牙配表〔月報(bào)〕 口左業(yè)祈得脫月層納鼠単報(bào)表06知〔月制 E1企業(yè)騎褂稅龍度栩帆申報(bào)表謨）存報(bào)） □匯總?cè)し种э|構(gòu)企業(yè)所袴祝分配表總報(bào)】 □主業(yè)所犒稅孝廈第視申報(bào)丟（日類） □扣鍛到t所零説抿告表 □赳所福稅年度菊曲申報(bào)表 工 熒產(chǎn)負(fù)斎表 具體的操作和缺省報(bào)表使用設(shè)置基本一樣。 對(duì)于因新舊版本不同的報(bào)表要根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定來(lái)對(duì)報(bào)表進(jìn)行選 擇，如果不確定

9、可到稅務(wù)局進(jìn)行咨詢。對(duì)于因年報(bào)、月報(bào)、季報(bào)類型 不同的報(bào)表，可根據(jù)企業(yè)申報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)的間隔時(shí)間來(lái)選擇， 每月一報(bào) 的企業(yè)選擇月報(bào)，每個(gè)季度一報(bào)的企業(yè)選擇季報(bào)，每年一報(bào)的企業(yè)選 擇“年報(bào)”。 注：要在左側(cè)樹(shù)形列表中選中某個(gè)稅款所屬期的月份節(jié)點(diǎn)， 『選 擇報(bào)表』的按鈕才能用，且修改的只是選中的這個(gè)所屬期的報(bào)表。 刪除報(bào)表： 選中要?jiǎng)h除的年、月或者稅種，選擇『編輯』菜單中的『刪除報(bào) 表』或點(diǎn)擊工具欄上的『刪除報(bào)表』快捷按鈕，系統(tǒng)將彈出確認(rèn)窗體， 詢問(wèn)納稅人是否確定要?jiǎng)h除報(bào)表，點(diǎn)擊確定后相應(yīng)的報(bào)表將被刪除。 注：不能刪除單個(gè)報(bào)表，只能刪除某個(gè)稅種或某個(gè)月的所有報(bào)表， 可使用選擇報(bào)表功能刪除指

10、定的報(bào)表。 設(shè)置報(bào)表狀態(tài)： 報(bào)表共有4種狀態(tài)，分別為： 1. 新建報(bào)表：報(bào)表剛剛創(chuàng)建，尚未填寫(xiě)。 2. 尚未審核：報(bào)表已經(jīng)填寫(xiě)，但還未經(jīng)過(guò)審核，還可以進(jìn)行編輯。 3. 已經(jīng)審核：報(bào)表經(jīng)過(guò)審核，處于可以申報(bào)的狀態(tài)，但無(wú)法編輯。 4. 已經(jīng)申報(bào)：報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成，不能再進(jìn)行修改。 設(shè)置尚未審核： 設(shè)置報(bào)表狀態(tài)功能可以將已經(jīng)審核以及已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表恢復(fù)成尚 未審核的狀態(tài)，使該表可以繼續(xù)編輯。 該功能可以通過(guò)直接右鍵點(diǎn)擊相應(yīng)的報(bào)表，將已經(jīng)審核的報(bào)表轉(zhuǎn) 化為為尚未審核狀態(tài)，如下圖所示 報(bào)表編輯: 雙擊列表中要編輯的報(bào)表或選中報(bào)表點(diǎn)擊工具欄的『報(bào)表編輯』 快捷按鈕，就進(jìn)入報(bào)表編輯狀態(tài)

11、，系統(tǒng)將彈出如下界面。 報(bào)表內(nèi)有相應(yīng)的公式，報(bào)表之間也有對(duì)應(yīng)的關(guān)系。如果這些關(guān)系 不對(duì)，保存時(shí)會(huì)有提示 附表和主表之間的有數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)，保存時(shí)會(huì)校驗(yàn)這些關(guān)系的一致 性。 有關(guān)聯(lián)的主表和附表，建議先填寫(xiě)附表后填寫(xiě)主表。 新增行: 對(duì)于在報(bào)表中需要填寫(xiě)多行信息時(shí)，可通過(guò)『新增行』實(shí)現(xiàn)。具 體操作如下: 光標(biāo)移到需要增加行的信息項(xiàng)的一行已有數(shù)據(jù)行上，這時(shí)『新增 行』按鈕被激活，可以使用； 點(diǎn)擊菜單中『編輯』一『新增行』或直接點(diǎn)擊工具欄上的『新增 行』，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)增加一個(gè)空白行。 刪除行： 刪除行是新增行的逆向操作。 選定要?jiǎng)h除的行，『刪除行』按鈕被激活，點(diǎn)擊菜單中『編輯』

12、 —『刪除行』或直接點(diǎn)擊工具欄上的『刪除行』，該行信息被刪除， 不可恢復(fù)。 注：當(dāng)新增行較多時(shí)，可手動(dòng)調(diào)整該行的高度，以適應(yīng)行數(shù)的變 化。如上圖，可在報(bào)表左側(cè)調(diào)整第 4行和第6行的高度。 數(shù)據(jù)控制： 報(bào)表中還有控制一些數(shù)據(jù)的格式，如果填寫(xiě)的數(shù)據(jù)格式不對(duì)，會(huì) 彈出提醒對(duì)話框，提示你相應(yīng)的填寫(xiě)格式。如下圖所示。 數(shù)據(jù)格式?jīng)]有填寫(xiě)正確時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示正確的填寫(xiě)規(guī)則，如果用 戶未修改正確，系統(tǒng)在保存時(shí)會(huì)進(jìn)行提示 報(bào)表保存: 填與完成后，點(diǎn)擊采單中『文件』一『保存』或直接點(diǎn)擊工具欄 上的『保存』按鈕，即可進(jìn)行保存。如果該報(bào)表的核對(duì)關(guān)系不對(duì)，在 窗體的下方會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤面板，如下圖所示

13、 雙擊面板中的錯(cuò)誤，會(huì)將錯(cuò)誤定位到報(bào)表中，便于修改 報(bào)表審核: 報(bào)表保存完成后，才可以進(jìn)行審核。 選擇菜單項(xiàng)『編輯』一『審核』或點(diǎn)擊工具欄上的『審核』按鈕, 就可以對(duì)保存過(guò)后的報(bào)表進(jìn)行審核操作。 如果審核出錯(cuò)，會(huì)彈出對(duì)話框，如下圖所示 點(diǎn)擊『確定』按鈕，可以強(qiáng)制進(jìn)行審核。點(diǎn)擊『取消』按鈕，會(huì) 取消審核操作 審核出的錯(cuò)誤會(huì)在窗體下方彈出的面板中顯示出來(lái)， 與保存相同 修改完成后，點(diǎn)擊『審核』按鈕，繼續(xù)完成審核操作。 填表說(shuō)明： 納稅人如果不清楚如何填寫(xiě)報(bào)表，可以查看填表說(shuō)明，具體操作: 點(diǎn)擊『填表說(shuō)明』，會(huì)在窗口下方出現(xiàn)填表說(shuō)明，如圖: 數(shù)據(jù)申報(bào) 點(diǎn)

14、擊主菜單的『納稅申報(bào)』然后選『生成申報(bào)文件』或點(diǎn)擊主窗 體工具欄中『文件申報(bào)』快捷按鈕，系統(tǒng)將彈出報(bào)表申報(bào)窗體，申報(bào) 過(guò)程由申報(bào)向?qū)б龑?dǎo)納稅人完成。 第一步，確定申報(bào)的報(bào)表。列表中列出了可以申報(bào)的所有報(bào)表， 用戶可以點(diǎn)擊所屬期、稅種或報(bào)表節(jié)點(diǎn)進(jìn)行選擇，選擇完成后點(diǎn)擊下 步 O 注：如果某個(gè)稅款所屬期中有已審核狀態(tài)的報(bào)表，那么這個(gè)所屬 期會(huì)顯示出來(lái)，而且此所屬期中的已申報(bào)狀態(tài)的報(bào)表也會(huì)顯示出來(lái)。 選擇完成后點(diǎn)擊下一步，出現(xiàn)選擇存儲(chǔ)申報(bào)數(shù)據(jù)位置的界面， 如 下圖所示。選擇加密格式進(jìn)行申報(bào)文件的生成。 確保U盤已連接到計(jì)算機(jī)，選擇 U盤盤符點(diǎn)擊開(kāi)始進(jìn)行申報(bào) 生成申報(bào)文件后，納稅人即可以持申報(bào)文件前去當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)大 廳進(jìn)行數(shù)據(jù)申報(bào)。 其他 數(shù)據(jù)管理： 1.備份： 該功能允許納稅人將系統(tǒng)中的報(bào)表等數(shù)據(jù)保存到磁盤上。避免發(fā) 生系統(tǒng)損壞等事件造成過(guò)于嚴(yán)重的損失。 點(diǎn)擊『系統(tǒng)維護(hù)』然后進(jìn)入『數(shù)據(jù)管理』，在子菜單中選擇『備 份』。彈出如下圖所示的窗體。 還原：允許將曾經(jīng)備份的數(shù)據(jù)還原到現(xiàn)有系統(tǒng)中，當(dāng)前系統(tǒng)中的 數(shù)據(jù)將被覆蓋。 操作與備份類似。 系統(tǒng)還原時(shí)會(huì)檢查當(dāng)前備份的數(shù)據(jù)庫(kù)是否適合當(dāng)前版本的軟件使 用，如果不適合（如備份文件版本太老等）將不能還原。