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1、 中集洋山 編號：SYLE-LSM-SI-024 版本號 D 安全生產檢查制度 修改次第 00 安全生產檢查制度 受控狀態(tài)： 受控 生效日期： 2014.5.27 版本/修改次第 更改頁次/章節(jié) 編制/修改 部門審核 批準 生效日期 A/00 新編 李愷霖 陳杰 查繼新 2009.7.28 B/00 根據集團安全管理制度和公司實際狀況進行修訂 李愷霖 張宏 張義明 徐光明 查繼新 2011.10.10 C/00 換版更新 董春雷 張義明 查繼新 20

2、14.5.27 D/00 換版更新 潘榮 李愷霖 胡浩棋 2015.3.9 1目的 本文件規(guī)定了安全生產檢查的辦法和要求，預防各類事故的發(fā)生。 2適用范圍 本程序適用于中集洋山全公司范圍的安全檢查。 3定義 3.1班組每日自檢 由班組長和胎位長每日對本班組胎位的安全情況進行檢查。 3.2部門周檢 每周

3、由部門負責人帶隊檢查部門區(qū)域內安全狀況。 3.3日常檢查 指貫穿于日常各項生產活動中的安全生產檢查，如布置生產任務時安全布置工作，檢查生產狀況時的安全檢查工作，以及平時發(fā)現(xiàn)的安全問題的處理工作。（本處包含安全員的日常點檢和設備的日常點檢） 3.4班組安全管理臺帳檢查 每月5日,專職安全員要對收回的轄區(qū)班組安全臺帳進行例行檢查. 3.5專項檢查 指特定項目的檢查，如安全管理制度、安全操作規(guī)程的制訂及執(zhí)行情況的檢查，起重、運輸安全情況的檢查，防火防爆檢查，電氣安全檢查，設備安全檢查等。 3.6季節(jié)性檢查 指根據季節(jié)性氣候特定組織的專門性檢查，包括夏季防暑檢查，冬季防凍檢查，以及防臺

4、風、防雷擊、防汛等檢查。 3.7重點部位檢查 專職安全員每天對生產線重點部位的檢查。 3.8節(jié)假日檢查 國家法定節(jié)日放假前安全檢查包括春節(jié)安全大檢查、五一安全大檢查、十一安全大檢查、元旦安全大檢查等 3.9 部門間交叉互檢 生產、設備、物料、質控、企管、行政每月進行的交叉互檢查，交叉互檢不做為部門周檢查項目。 4．總經理巡檢 由總經理帶隊檢查，每月至少下線檢查兩次。 4職責 4.1日常檢查由工段長、班組長、專職安全員、設備部專職人員負責落實。 4.2特種設備檢查由設備部、安管辦負責。 4.3節(jié)假日安全檢查由安管辦負責組織。 4.4專項檢查由安管辦組織，各部門及各職能主

5、管部門負責。 4.5季節(jié)性檢查由各職能部門負責。 4.6部門間交叉互檢由安管辦策劃，責任部門負責組織實施。 4.7總經理巡檢由總經理秘書處負責組織。 5規(guī)定 5.1安全檢查的主要內容 5.1.1查現(xiàn)場、查隱患。深入生產現(xiàn)場查管理缺陷，查員工的不安全行為（違章），查不安全的作業(yè)環(huán)境（文明生產、設備）等，特別要注意對一些要害部位，如配電房、油漆倉庫、氣瓶供應站以及易燃易爆等場所、機動車輛、起吊設備及吊具作嚴格檢查。 5.1.2查安全管理制度、安全操作規(guī)程的制訂、修訂，貫徹學習執(zhí)行情況；各種安全臺帳是否齊全，各種資料檔是否完備。 5.1.3查辦公室辦公設施、安全用電、消防安全燈以及公

6、司“五同時”的落實情況。 5.1.4查事故隱患整改落實情況，檢查中除應貫徹邊查邊整改的原則外，還應對被檢查的部門上次所查出的不安全因素（按當時登記的項目、整改措施和期限）進行復查，看是否已整改，如未整改或整改措施不力的，應重新提出要求，限期整改。同時納入安全責任制考核。 5.2安全檢查的組織與領導 根據安全檢查的規(guī)模、內容和要求，應建立適應檢查需要的組織。上述幾種檢查也可以結合起來進行。 5.2.1班組每日自檢 此檢查工作由各班組長負責每日接班時組織實施，每日按點檢表內容點檢兩次，并由工段長負責跟蹤。 5.2.2部門檢查 5.2.2.1由各部門長帶隊進行，對部門內的安全管理制度、

7、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、設施設備器具以及人員的作業(yè)行為等,存在的可能安全隱患,進行逐一排查; 5.2.2.2每次檢查不一定要求對部門所有區(qū)域全部檢查, 但每次必須對部門不同的安全工作內容進行檢查；關鍵在于對重大隱患或顯而易見的危險源點的發(fā)現(xiàn)與整改; 5.2.2.3一線部門規(guī)定每周排查三次，二線部門每月排查一次。 5.2.2.4各部門檢查問題項目每周一報安管辦進行匯總，由安管辦聯(lián)合相關部門開展問題解決溝通會，并由相關責任部門實施整改，整改完畢后進行整改驗證，由安管辦統(tǒng)一備案。 5.2.2.5各部門長檢查具體要求如下： 部門 次數 每次檢查時間（小時） 行政部 ≥1次/月 ≥2

8、 財務部 ≥1次/月 ≥1 技術客服部 ≥1次/月 ≥1 采購運輸部 ≥1次/月 ≥1 設備部 ≥3次/周 ≥2 生產部 ≥3次/周 ≥2 質控部 ≥3次/周 ≥2 物料部 ≥3次/周 ≥2 企管部 ≥1次/周 ≥2 安管辦 ≥3次/周 ≥2 管理部分管領導 ≥2次/周 ≥2 總經理 ≥2次/月 ≥2 5.2.2.6部門內其他干部的安全檢查時間由各部門自定。所有安全檢查要有同意的要求和書面記錄。 5.2.3生產部具體檢查內容 a.查安全操作、保養(yǎng)規(guī)程的培訓和執(zhí)行情況； b.查員工操作行為和勞護用品穿戴情況； c.查設備、

9、工裝、工具（含電、氣動工具）的完好情況； d.查起重設備、吊具、遙控器等的完好和點檢執(zhí)行情況； e.查安全吊運、安全堆放、安全運輸情況； f.查氣缸、壓腳的安全使用情況； g.查升降臺等的安全使用情況； h.查車間內的安全防護裝置的使用情況； i.查電氣設備的安全使用情況； g.查氧氣、乙炔、二氧化碳瓶的開關閥門、割炬、氣管、阻火器、壓力表、安全閥等完好及安全使用情況； k.查除塵、吸風、抽風運作情況； l查辦公場所安全用電、消防安全、設施完好等； m現(xiàn)場油漆易燃易爆物品的安全保管和使用情況。 5.2.4企管部具體檢查內容 5.2.4.1查車間消防安全： a.查消防制

10、度健全及落實情況； b.查消防人員（含兼職）是否經過安全培訓并考核合格； c.查消防重點部位員工的消防培訓情況； d.查車間消防控制系統(tǒng)是否完好有效； e.查消防器材的齊全和完備情況； f.查油漆線、油漆庫的消防安全制度落實情況； g.查動火制度的執(zhí)行和防范措施落實情況； h.查消防隱患和違章。 5.2.4.2查辦公室消防安全： a.查辦公場所安全用電情況； b.查機房的消防系統(tǒng)完好情況； c.查辦公區(qū)域消防器材的完好有效性； d.查辦公區(qū)域的消防通道、標識、應急燈、防火卷簾門（月檢）等是否正常； e.查辦公區(qū)域是否存在消防安全隱患。 5.2.4.3.查交通安全：

11、 a.查公司員工駕駛機動車輛是否證照齊全、上下班駕駛摩托車是否戴好頭盔、是否遵守交通法規(guī)； b.查車輛在廠區(qū)內的安全行駛情況； 5.2.5設備部具體檢查內容 5.2.5.1查機械設備、起重設備（含吊鉤、吊具、掛鉤等）的設備完好和安全使用情況（詳見點檢表內容）； 5.2.5.2查電氣：所有電氣設備和接線的完好、照明、移動電氣設備及電動工具的漏電保護、保護接地、行車、輸送鏈條等各種設備的急停開關； 5.2.5.3查空壓機和壓力容器：儲氣罐、氣瓶（本部門使用的）及壓力表、安全閥按國家規(guī)定進行定期的檢查、使用管理等情況。 5.2.5.4查廠內運輸車輛:堆高機、叉車、拖拉機、電瓶車、電動車的

12、設備完好及安全管理和使用情況； 5.2.5.5查房屋建筑、道路、下水道、陰井、防臺、防汛、防雷、防高處物體墜落。 5.2.6行政部具體檢查內容 5.2.6.1查食堂設備操作規(guī)程制定與落實情況、運輸車輛、食堂衛(wèi)生、食品安全、炊事機械、液化氣房、食梯及安全用電等 5.2.6.2查小車班車輛管理制度制定和落實情況、車輛日常點檢及臺帳和駕駛員安全駕駛行為等。 5.2.6.3查物業(yè)管理： a.查辦公樓安全用電; b.查醫(yī)務室安全操作規(guī)程的制定和執(zhí)行情況，醫(yī)療器械、醫(yī)療廢棄物的處理和臺帳等。 5.2.6.4查廢料堆場的外來人員安全培訓執(zhí)行和臺帳、外來人員勞護穿戴、設備、工具的安全操作、安全

13、用電、消防安全和安全堆放情況 5.2.7采購運輸部具體檢查內容 5.2.7.1查辦公場所安全用電、消防安全、設施完好、人員到生產現(xiàn)場安全防護穿戴及安全知識掌握情況 5.2.7.2查外部車輛完好、駕駛員證件齊全、超速、超載及廠區(qū)其他安全規(guī)定執(zhí)行情況 5.2.7.3查堆場堆箱符合性，是否存在超高、單獨堆放等現(xiàn)象。 5.2.8物料部具體檢查內容： 5.2.8.1查倉庫（卷鋼庫、木地板、油漆庫、配件庫、綜合庫）： 5.2.8.2查安全操作、保養(yǎng)規(guī)程的培訓和執(zhí)行情況； 5.2.8.3查員工操作行為和勞護用品穿戴情況； 5.2.8.4查所有消防安全報警（含油漆庫溫度測量）及設施完好情況；

14、 5.2.8.5查消防通道是否通暢，消防設施周圍無雜物堵塞； 5.2.8.6查物料堆放是否安全； 5.2.8.7查起重設備、吊具、遙控器等的完好和點檢執(zhí)行情況； 5.2.8.8查倉庫門窗、地面、天花板等建筑設施是否安全完好； 5.2.8.9查電氣設備的安全使用情況； 5.2.8.10查易燃易爆物附近消防安全。 5.2.8.11查運輸班車輛管理制度制定和落實情況、車輛及叉（吊）具日常點檢及臺帳、駕駛員安全駕駛行為、超載、超速及其他違章行為等。 5.2.8.12查開卷羅拉車間（含開卷、底橫梁自動線、側板自動線、底側梁羅拉線、返修房）： a.查安全操作、保養(yǎng)規(guī)程的培訓和執(zhí)行情況；

15、 b.查員工操作行為和勞護用品穿戴情況； c.查設備、工裝、工具（含電、氣動工具）的完好情況； d.查起重設備、吊具、遙控器等的完好和點檢執(zhí)行情況； e.查安全吊運、安全堆放、安全運輸情況； f.查氣缸、壓腳、模具的安全使用情況； g.查升降臺和減速器等的安全使用情況； h.查車間內的安全防護裝置的使用情況； i.查電氣設備的安全使用情況； j.查氧氣、乙炔、二氧化碳瓶的開關閥門、割炬、氣管、阻火器、壓力表、安全閥等完好及安全使用情況； k.查除塵、吸風、抽風運作情況； l.查辦公場所安全用電、消防安全、設施完好等； m.現(xiàn)場油漆易燃易爆物品的安全保管和使用情況。 5.

16、2.8.13查外包工： a.外包工安全培訓落實情況； b外包工勞動防護用品穿戴情況； c是否執(zhí)行安全操作規(guī)程。 5.2.9財務部具體檢查內容： 5.2.9.1查辦公場所安全用電、消防安全、設施完好等； 5.2.10技術客服部具體檢查內容： 5.2.10.1查辦公場所安全用電、消防安全、設施完好、人員到生產現(xiàn)場安全防護穿戴及安全知識掌握情況； 5.3專項檢查 各類專項檢查由各部門、各職能主管部門組織，安全員及有關人員參加，每月定期進行檢查。 5.4季節(jié)性安全檢查 一般根據季節(jié)性特點，由職能部門（組）擬訂計劃和組織實施。 5.5日常檢查及重點部位檢查 5.5.1工段、班組

17、、個人、專職安全員、設備部專職人員同時進行，在上班期間天天查，查本轄區(qū)、本崗位； 5.5.2專職安全員檢查 a.專職安全員依照點檢時間表，使用點檢表對現(xiàn)場進行巡回檢查。 b. 專職安全員的點檢范圍：《專職安全員點檢路線圖》。 c.專職安全員的點檢內容：《安全檢查表》。 d.專職安全員每班做好安全巡檢記錄，以安全日報的形式并反饋給相關部門及人員。 5.5.3設備部專職人員按照設備日常點檢表有關內容，對設備逐一進行檢查，對有隱患的設備，應立即修理，并在點檢卡上記錄。 5.6節(jié)假日安全檢查 根據國家法定假日，由安管辦組織相關責任部門對全公司進行安全檢查，并根據檢查內容編制《整改計劃驗

18、證表》，發(fā)至相關責任整改部門，整改責任部門負責整改，安管辦根據上報的整改完成時限進行復查。 5.7專項檢查 安管辦根據當前安全情況負責對公司某一方面的專項問題（消防相關問題點由企管部消防小組組織）進行檢查，并根據檢查內容編制《整改計劃驗證表》，發(fā)至相關責任整改部門，整改責任部門負責整改，安管辦根據上報的整改完成時限進行復查。 5.8季節(jié)性檢查 季節(jié)性檢查由各部門按當前季節(jié)特性，對部門內進行檢查(包含防暑降溫、防汛防臺、冬季防火等)，根據檢查結果填寫《整改計劃驗證表》，并在檢查完成后兩個工作日內反饋至公司安管辦備案，安管辦對部門整改情況進行復查、跟蹤。 5.9部門間交叉互檢 部門間交

19、叉互檢由安管辦于每年12月底前安排次年互檢計劃，責任部門根據互檢計劃進行有效策劃，并按時進行互檢工作，互檢完成后填寫《部門互檢問題反饋表》至相關部門，相關部門填寫相關整改計劃并在兩個工作日內交安管辦進行備案，安管辦將根據整改時限進行整改驗證。 5.10管理部分管領導檢查 管理部分管領導每周對分管區(qū)域進行檢查，整改責任部門根據檢查結果填寫《整改計劃驗證表》，并在檢查完成后兩個工作日內反饋至公司安管辦備案，安管辦對部門整改情況進行復查、跟蹤。 5.11總經理巡檢 總經理巡線統(tǒng)一由總經理秘書處根據管理部要求進行籌劃，根據管理部既定路線進行，巡線結束后由秘書處統(tǒng)一形成《管理部巡線總結報告》發(fā)至

20、各部門，部門根據《管理部巡線總結報告》中相關內容進行整改，總經理秘書處做好后續(xù)整改跟蹤事宜。 6檢查記錄 各級安全性檢查均須詳實記載或建立臺帳，其內容必須包括：⑴存在問題；⑵整改措施；⑶執(zhí)行責任人；⑷要求完成日期；⑸檢查落實情況（檢查人）。 7不安全因素的整改要求 7.1各類安全檢查所找出的不安全因素，應堅持邊查邊整改的原則，在安全檢查過程中，實行“三定”、“四不推”的原則（即：定責任人，定時間，定措施；個人能解決的不推給班組，班組能解決的不推給工段，工段能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司）。 7.2對專項、季節(jié)、日常化、重點部位的安全檢查中所查出的不安全因素，均應及時報安全組、企管消防組，據此，安全組、企管消防組，分類建檔，并及時以郵件形式發(fā)送到相關部門整，予以跟蹤考核，對未及時整改的報安委會考核。 7.3對于某些重大事故隱患或限于一時物質條件而一時不能解決的問題應及時報安管辦組織落實，使查出來的問題件件有著落。 8記錄 安全檢查日報表 9附錄 本規(guī)定由安管辦制定，并負責解釋、修訂，總經理批準后生效。 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 地址：上海市浦東新區(qū)江山路4466號 電話：021-61186888 傳真：021-61186999 郵編：201307 13 / 13