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. 有機(jī)肥廠質(zhì)量管理制度 總則 第一條 目的 為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，并予以迅速處理，來(lái)確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本質(zhì)量管理制度。 第2條 范圍 本質(zhì)量管理制度包括： 1、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、不合格的監(jiān)審；3、儀器的管理；4、制程質(zhì)量管理；5、成品質(zhì)量管理；6、產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善；7、產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；8、質(zhì)量管理教育培訓(xùn)；9、產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 使檢驗(yàn)人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 第4條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容：應(yīng)包括下列各項(xiàng) （一）適用范圍 （二）檢驗(yàn)項(xiàng)目 （三）質(zhì)量基準(zhǔn) （四）檢驗(yàn)方法 （五）抽樣計(jì)劃 （六）取樣方法 （七）群體批經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后的處理 （八）其他應(yīng)注意的事項(xiàng) 第五條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正 1、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范若因1設(shè)備更新2技術(shù)改進(jìn)3制程改善4市場(chǎng)需要5加工條件變更等因素變化，可以予以修正。 2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總監(jiān)室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表”說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總監(jiān)批示后，始可憑此執(zhí)行。 第六條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說(shuō)明 （一）適用范圍：列明適用于何種原料或成品的檢驗(yàn)。 （二）檢驗(yàn)項(xiàng)目：將實(shí)放檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目，均列出。 （三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)時(shí)判定的依據(jù)，如無(wú)法以文字述明，則用限度樣本來(lái)表示。 （四）檢驗(yàn)方法：說(shuō)明在檢驗(yàn)各項(xiàng)目時(shí)，是分別使用何種檢驗(yàn)儀器來(lái)檢驗(yàn)，如某些檢驗(yàn)項(xiàng)目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，亦應(yīng)注明。 （五）取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無(wú)偏倚地隨機(jī)抽取，可利用亂數(shù)來(lái)取樣。但群體批各制品無(wú)法編號(hào)時(shí)，則取樣時(shí)，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。 （六）群體批經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后的處置： 1、屬原料者，則依原料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要點(diǎn)辦理 2、屬成品者，則依陳宮質(zhì)量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理（合格批則入庫(kù)或出貸，不合格批則退回返工）。 第七條 適時(shí)處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或報(bào)廢。使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間 第八條 由質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)部門(mén)組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。 第九條 實(shí)施要點(diǎn) （一）發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)送部門(mén)填具不合格品監(jiān)審單（填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、不良情況等）送交監(jiān)審。 （二）監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后，即由有關(guān)部門(mén)執(zhí)行 （三）監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。 儀器管理 第10條 儀器校正，維護(hù)計(jì)劃 1、周期設(shè)訂 儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器校正，維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正，維護(hù)計(jì)劃的擬定及執(zhí)行的依據(jù)。 2、 年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”，“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。 第11條 校正計(jì)劃的實(shí)施 1、為使員工確實(shí)了解正確的使用方法，以為維護(hù)保養(yǎng)與校正工作的實(shí)施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)排定課程講授，如新進(jìn)人員未參加講習(xí)前就須使用檢驗(yàn)儀器時(shí)，則由各該部門(mén)派人先行講解。 2、檢驗(yàn)儀器應(yīng)放置于適宜的環(huán)境（要避免陽(yáng)光直接照射，適宜溫度）。且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位。 3、儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門(mén)。 第十二條 儀器的維護(hù)與保養(yǎng) 1、由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。2、在使用前后應(yīng)保存清潔且切忌碰撞。3、維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并記錄。4、檢驗(yàn)儀器如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即送請(qǐng)專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員修復(fù)。5、久不使用的電子儀器，宜定期插電開(kāi)動(dòng)。6、一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無(wú)法自行實(shí)施時(shí)，則委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書(shū)或相當(dāng)?shù)膽{證。7、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用。8、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 制程質(zhì)量檢驗(yàn) 第13條 制程質(zhì)量異常的定義 （一）不良率高或存在大量缺點(diǎn) （二）管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢(shì)及周期時(shí)。 第十四條 制程質(zhì)量檢驗(yàn) 1、質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 2、在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。 3、質(zhì)量管理部門(mén)工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試。 4、各部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)即追查原因，并加以處理后，將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立“異常處理單”呈經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽后再關(guān)總監(jiān)室復(fù)核。 5、質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立“異常處理單”呈經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。 6、生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。 第十五條 實(shí)施要點(diǎn) 1、發(fā)現(xiàn)部門(mén)于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時(shí)措施并填寫(xiě)異常處理單通知質(zhì)量管理部門(mén)。 2、填寫(xiě)異常處理單需注意： （1）、非量產(chǎn)者不得填寫(xiě)。（2）同一異常已填單在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫(xiě)。（3）詳細(xì)填寫(xiě)，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時(shí)措施。（4）、如本部門(mén)就是責(zé)任部門(mén)，則先確認(rèn)。 3、質(zhì)量管理部門(mén)設(shè)立管理薄登記，并判定責(zé)任部門(mén)，通知其妥善處理，質(zhì)量管理部門(mén)無(wú)法判定時(shí)，則會(huì)同有關(guān)部門(mén)判定。 4、責(zé)任部門(mén)確認(rèn)后立即調(diào)查原因如無(wú)法查明原因則會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究并擬定改善對(duì)質(zhì)，經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 5、質(zhì)監(jiān)部門(mén)對(duì)改善對(duì)策的實(shí)施進(jìn)行復(fù)核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請(qǐng)責(zé)任部門(mén)調(diào)查，重新擬定改善對(duì)策，如已改善則向經(jīng)理報(bào)告并歸檔。 第十六條 制程自主檢查 1、制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)就能即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開(kāi)立“異常處理單”見(jiàn)（表）一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策，送質(zhì)量管理部門(mén)判定原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總監(jiān)室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總監(jiān)批示。 2、現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，防御體系異常重復(fù)發(fā)生。 3、制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。 成品質(zhì)量管理 第17條 成立質(zhì)量檢驗(yàn) 成立檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)部量，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 第18條 出貨檢驗(yàn) 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第19條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng) 1、原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。 2、對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決定主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常向你們開(kāi)立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理并核簽呈總監(jiān)批示后送采購(gòu)部門(mén)于提供廠商交涉。 第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 1、 在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 2、 生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入制程（以“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢）。 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 第二十一條 質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)并提供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)確認(rèn)。 1、 客戶(hù)附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。2、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。3、客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。4、客戶(hù)要求質(zhì)量確認(rèn)。5、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。6、有經(jīng)理或總監(jiān)指示送確認(rèn)者。 第二十二條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 1、 確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 若客戶(hù)要求提供樣品，則由技術(shù)部制作供確認(rèn)。 2、 確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由銷(xiāo)售部客戶(hù)確認(rèn)。 制度范本精選版