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. 濰坊**********化工有限公司 隱患排查治理制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2018年4月1日 實(shí)施日期：2018年4月1日 制度范本精選版 . 濰坊**********化工有限公司 隱患排查治理制度 1.目的和內(nèi)容 　　為了建立公司安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。 2.適用范圍 　　公司內(nèi)部安全生產(chǎn)隱患排查治理相關(guān)工作。 3.定義 3.1事故隱患 是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷，包括： a) 作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況； b) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。 3.2 隱患排查 公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司安全生產(chǎn)管理制度，制定計(jì)劃并采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。隱患排查也稱(chēng)安全檢查。 3.3 隱患級(jí)別 根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的級(jí)別劃分。一般分為一般事故隱患和重大事故隱患。 3.3.1一般事故隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 3.3.2重大事故隱患 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。 依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患： （1）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。 （2）特種作業(yè)人員未持證上崗。 （3）涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 （4）涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車(chē)功能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車(chē)系統(tǒng)未投入使用。 （5）構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。 （6）全壓力式液化烴儲(chǔ)罐未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。 （7）液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)。 （8）光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。 （9）地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 （10）在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。 （11）使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。 （12）涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。 （13）控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。 （14）化工生產(chǎn)裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源。 （15）安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。 （16）未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。 （17）未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。 （18）未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。 （19）新開(kāi)發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過(guò)省級(jí)人民政府有關(guān)部門(mén)組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開(kāi)車(chē)；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 （20）未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類(lèi)儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。 3.4 隱患治理 消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。 3.5 隱患信息 包括隱患名稱(chēng)、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱(chēng)。企業(yè)對(duì)事故隱患信息應(yīng)建檔管理。 3.6 五定 是指隱患治理應(yīng)定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施。 4 職責(zé)和權(quán)限 4.1主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)隱患排查治理工作。 4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)制定公司級(jí)隱患檢查表，各車(chē)間負(fù)責(zé)制定車(chē)間各層級(jí)隱患檢查表，分管副總負(fù)責(zé)公司級(jí)綜合性隱患排查牽頭工作，負(fù)責(zé)每月對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的隱患排查，檢查出的隱患由安環(huán)部簽發(fā)《隱患整改通知單》；各部門(mén)車(chē)間接到《隱患整改通知單》后，負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控；安環(huán)部安全員負(fù)責(zé)對(duì)全廠性隱患整改情況的驗(yàn)收。 4.3車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間隱患排查工作，填寫(xiě)車(chē)間綜合隱患檢查表；負(fù)責(zé)每周對(duì)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)的隱患排查，對(duì)存在隱患的能立即整改的立即整改，不能立即整改的由安全員簽發(fā)《隱患整改通知單》；各車(chē)間成員接到《隱患整改通知單》后，負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控；安全員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間隱患整改情況的驗(yàn)收。 4.4班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每天對(duì)本班組內(nèi)3級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行隱患排查，網(wǎng)格責(zé)任人負(fù)責(zé)每班本網(wǎng)格內(nèi)的日常隱患排查工作，每班按隱患排查清單頻次要求填寫(xiě)隱患檢查表，并按要求整改或提報(bào)檢查出的隱患，由車(chē)間負(fù)責(zé)人將不能立即整改的隱患登記入賬并進(jìn)行公示。網(wǎng)格不能整改的隱患由車(chē)間統(tǒng)一提報(bào)至安環(huán)部，安環(huán)部安全員簽發(fā)《隱患整改通知單》。 4.5各專(zhuān)業(yè)性檢查實(shí)施情況：電氣安全檢查由電儀負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，設(shè)備及特種設(shè)備安全檢查由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，安全設(shè)施、消防、?；钒踩珯z查由安環(huán)辦組織實(shí)施，檢查周期均為每月。 4.6安環(huán)部負(fù)責(zé)編制安全檢查計(jì)劃，管理并組織實(shí)施各項(xiàng)安全檢查表，并按照制度要求完成隱患排查閉環(huán)管理。 4.7安環(huán)部辦負(fù)責(zé)定期評(píng)審修訂安全檢查表（每年一次）。 4.8財(cái)務(wù)部門(mén)管理隱患治理專(zhuān)項(xiàng)資金的使用登記工作。 5.隱患排查 5.1排查方式 排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、事故類(lèi)比檢查等。其中專(zhuān)業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣自控儀表、消防、公用及輔助工程等。 根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別，包括公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)、網(wǎng)格級(jí)。 5.2排查要求 5.2.1公司根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開(kāi)展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專(zhuān)業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專(zhuān)業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。 a現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)巡檢的控制排查在操作記錄中體現(xiàn)，對(duì)于停產(chǎn)的只進(jìn)行車(chē)間級(jí)和公司級(jí)檢查。 b綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)每月組織一次；基層單位（車(chē)間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，每周組織一次； c專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門(mén)每月組織一次； d季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次； e節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查； f對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。 g當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)排查。 h對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分級(jí)管控措施實(shí)施按管控層級(jí)排查，公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的隱患排查，每月一次，車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司2級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的隱患排查，每周一次，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)3級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的隱患排查，每天一次；網(wǎng)格負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該網(wǎng)格內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)的隱患排查，每班三次，上一級(jí)在實(shí)施隱患排查過(guò)程中要督查下一級(jí)的隱患排查工作。其中如特殊作業(yè)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，網(wǎng)格、班組、車(chē)間、公司級(jí)應(yīng)分別在辦理作業(yè)證過(guò)程中進(jìn)行相應(yīng)管控措施的檢查，并在作業(yè)證中體現(xiàn)。 5.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)隱患排查： —— 頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； —— 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； —— 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； —— 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； —— 發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)； —— 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。 5.3組織實(shí)施 5.3.1安環(huán)部組織各部門(mén)進(jìn)行隱患排查清單、各級(jí)檢查表、隱患排查計(jì)劃等內(nèi)容的培訓(xùn)，隱患排查實(shí)施過(guò)程全員參與，逐級(jí)落實(shí)，班組級(jí)、車(chē)間級(jí)、公司級(jí)的隱患排查要以網(wǎng)格隱患檢查表為基礎(chǔ)，同時(shí)檢查網(wǎng)格隱患排查的執(zhí)行情況。 5.3.2公司制定隱患排查計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)和單位應(yīng)對(duì)照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控級(jí)別，組織各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位進(jìn)行隱患排查。 5.3.3對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行分級(jí)，填寫(xiě)隱患排查記錄，由部門(mén)負(fù)責(zé)人于每月五日前將本部門(mén)的隱患排查治理情況進(jìn)行匯總并報(bào)安環(huán)部。 5.3.4根據(jù)排查出的隱患類(lèi)別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含： —— 針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人； —— 經(jīng)排查后，提出初步整改或處置建議； —— 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。 5.3.5隱患排查實(shí)施過(guò)程應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況實(shí)時(shí)更新，持續(xù)改進(jìn)，最終完善本公司隱患排查治理體系。 6.隱患治理 6.1隱患治理要求 　　隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原則。主要包括網(wǎng)格糾正、班組治理、車(chē)間治理、部門(mén)治理、公司治理等。 　　隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。 6.2事故隱患治理流程 　　事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，可以立即整改的隱患，可不下發(fā)隱患整改通知單。 　　隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門(mén)應(yīng)制發(fā)隱患整改通知單，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。 6.3一般隱患治理 由公司各級(jí)（公司、車(chē)間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。 6.4重大隱患治理 應(yīng)編制隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。 公司應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容： a) 治理的目標(biāo)和任務(wù); b) 采取的方法和措施; c) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí); d) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員; e) 治理的時(shí)限和要求; f) 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 6.5 各種安全檢查排查出的隱患能立即整改的整改后錄入臺(tái)賬，不能立即整改的應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知單》，整改完成后全部登記入《隱患整改臺(tái)賬》，檢查表檢查出的隱患、隱患整改通知單、隱患整改臺(tái)賬要完全對(duì)應(yīng)。 6.6 隱患整改通知單的簽發(fā)部門(mén)，都應(yīng)及時(shí)對(duì)查出的隱患整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，查看隱患整改責(zé)任單位是否在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，已完成整改的由簽發(fā)部門(mén)及整改部門(mén)簽字確認(rèn)，未按時(shí)完成整改的，按照《雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行處罰。 6.7 《隱患整改通知單》要存入檔案?jìng)洳椤? 6.8驗(yàn)收 6.8.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。建立現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬。 6.8.2重大隱患治理工作結(jié)束后，組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告。 7、事故隱患治理專(zhuān)項(xiàng)資金 7.1公司每年拿出專(zhuān)項(xiàng)資金，用于解決影響大的隱患。建立隱患排查專(zhuān)項(xiàng)資金使用計(jì)劃，根據(jù)全年安全工作計(jì)劃和隱患排查治理工作計(jì)劃，用于安全生產(chǎn)投入和隱患整改。在提取安全費(fèi)用的同時(shí)，一并提取隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)資金，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。對(duì)新發(fā)現(xiàn)的隱患，要隨時(shí)增加整改資金，保證隱患排查治理工作的有效開(kāi)展。 7.2由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)隱患治理專(zhuān)項(xiàng)資金的審批工作;由財(cái)務(wù)部門(mén)管理隱患治理專(zhuān)項(xiàng)資金的使用登記工作。 8.考核 8.1各種安全檢查結(jié)果都應(yīng)作為各責(zé)任人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的依據(jù)，納入年底安全獎(jiǎng)考核。 8.2公司級(jí)和車(chē)間級(jí)綜合檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)違反《安全生產(chǎn)考核制度》規(guī)定的情況，將依據(jù)細(xì)則進(jìn)行考核網(wǎng)格責(zé)任人和車(chē)間負(fù)責(zé)人，如果該網(wǎng)格有書(shū)面材料支持則不予處罰。 8.3結(jié)合雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。 附件1：重大事故隱患評(píng)審/評(píng)價(jià)記錄表 附件2：1.事故隱患整改臺(tái)帳 2.重大事故隱患整改臺(tái)帳 3.基礎(chǔ)管理隱患排查治理臺(tái)帳 4.現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理清單 5.基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查治理清單 附件3：隱患整改通知單  附件1： 重大事故隱患評(píng)審/評(píng)價(jià)記錄表 編號(hào)： N0： 內(nèi)容 組織部門(mén) 時(shí)間 地點(diǎn) 方式 □會(huì)議□其他 評(píng)審/評(píng)價(jià)情況概要： 結(jié)論（結(jié)果）： 評(píng)審/評(píng)價(jià)組織部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 評(píng)審人 批準(zhǔn)人： 年 月 日 制度范本精選版 1.隱患治理臺(tái)帳 隱 患 治 理 臺(tái) 帳 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 排查過(guò)程 整改過(guò)程 驗(yàn)收過(guò)程 排查類(lèi)型 排查時(shí)間 排查人 隱患描述 隱患級(jí)別 隱患分類(lèi) 原因分析 整改措施 責(zé)任人 整改期限 完成時(shí)間 驗(yàn)收時(shí)間 驗(yàn)收人 驗(yàn)收情況  2.重大事故隱患整改臺(tái)帳 （受控記錄號(hào)） 序號(hào) 編號(hào) 隱患名稱(chēng) 所在部位 認(rèn)定依據(jù) 認(rèn)定時(shí)間 評(píng)審 結(jié)論 現(xiàn)有整改措施 改進(jìn)措施 責(zé)任部門(mén)/整改負(fù)責(zé)人 完成 期限 書(shū)面報(bào)告上級(jí)部門(mén)時(shí)間 備注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 填表單位： 填表人：  3.基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬 序號(hào) 基礎(chǔ)管理項(xiàng)目名稱(chēng) 計(jì)劃過(guò)程 排查過(guò)程 整改過(guò)程 驗(yàn)收過(guò)程 備注 排查項(xiàng)目 排查 標(biāo)準(zhǔn) 排查類(lèi)型 排查周期 責(zé)任單位 責(zé)任人 排查結(jié)果 隱患描述 隱患級(jí)別 排查人 排查時(shí)間 形成原因分析 整改措施 整改責(zé)任單位 整改責(zé)任人 整改期限 資金來(lái)源 資金額 驗(yàn)收時(shí)間 驗(yàn)收人 驗(yàn)收情況 4.現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理清單 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) 日常檢查 專(zhuān)業(yè)性檢查 綜合性檢查 ...... 編號(hào) 類(lèi)型 名稱(chēng) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí) 責(zé)任單位 作業(yè)步驟 （檢查項(xiàng)目） 危險(xiǎn)源或潛在事件 (標(biāo)準(zhǔn)) 管控 措施 名稱(chēng)（示例交接班） 名稱(chēng)（示例巡檢） … 名稱(chēng) … 名稱(chēng) … 排查周期/組織級(jí)別(示例：每天/崗位級(jí)) 排查周期/組織級(jí)別(示例：每周/車(chē)間級(jí)) 排查周期 /組織級(jí)別 排查周期 /組織級(jí)別 排查周期/組織級(jí)別 序號(hào) 名稱(chēng) 作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施 1 （工程技術(shù)） （√） （√） （管理措施） （√） （√） （培訓(xùn)教育） （√） （√） （個(gè)體防護(hù)） （√） （√） （應(yīng)急處置） （√） （√） …. …. …. …. 2 3 .. .. ..... 5.基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查治理清單 序號(hào) 排查項(xiàng)目 排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) 專(zhuān)業(yè)性檢查 綜合性檢查 ...... ...... 名稱(chēng) 名稱(chēng) 名稱(chēng) 名稱(chēng) 名稱(chēng) 名稱(chēng) 名稱(chēng) 名稱(chēng) 排查周期/ 組織級(jí)別(示例：每季度/企業(yè)級(jí)) 排查周期/組織級(jí)別(示例：每月/部門(mén)級(jí)) 排查周期/組織 級(jí)別 排查周期/組織 級(jí)別 排查周期/組織 級(jí)別 排查 周期/組織 級(jí)別 排查周期/組織 級(jí)別 排查周期/組織 級(jí)別 （教育培訓(xùn)） 主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按規(guī)定取證，取證后按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)夠。 （√） （√） 生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。 （√） 按規(guī)定取證，證件有效，證件與實(shí)際崗位相符、證件符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和要求。 （√） （√） 開(kāi)展日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育規(guī)定時(shí)間或內(nèi)容符合要求。 （√） （√） ....... 制度范本精選版 附件3：隱患整改通知單 整改通知單 時(shí)間： 編號(hào)： 隱患所在單位 接通知單人 整改責(zé)任人 整改內(nèi)容 整改措施 主體 輔助 整改情況 驗(yàn)收人 驗(yàn)收時(shí)間 年 月 日 所需資金 整改時(shí)間 以上問(wèn)題要求與 月 日前完成，如遇特殊情況整改完不成，請(qǐng)出示書(shū)面說(shuō)明，否則每拖延一天，每項(xiàng)罰款 元。 制單部門(mén)：安全環(huán)保辦公室 編制部門(mén)：安全環(huán)保辦公室