《財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 評(píng)價(jià)類(lèi)型： 二級(jí)指標(biāo) 分值 三級(jí)指標(biāo) 分值 指標(biāo)解釋 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 評(píng)價(jià)類(lèi)型： 二級(jí)指標(biāo) 分值 三級(jí)指標(biāo) 分值 指標(biāo)解釋 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（22頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 評(píng)價(jià)類(lèi)型： 實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià) □完成結(jié)果評(píng)價(jià) 項(xiàng)目名稱： 科學(xué)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目 項(xiàng)目單位： 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 主管部門(mén)： 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 評(píng)價(jià)時(shí)間： 2014年 4月10日 至 2014年5月20 日 組織方式：□財(cái)政部門(mén) □主管部門(mén) 項(xiàng)目單位 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：□中介機(jī)構(gòu) □專(zhuān)家組

2、 項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組 評(píng)價(jià)單位（蓋章）：海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 上報(bào)時(shí)間：2014年5月30日 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 績(jī)效指標(biāo) 績(jī)效目標(biāo) 調(diào)整目標(biāo) 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 優(yōu) 良 中 差 產(chǎn)出指標(biāo) 　 　 　 　 　 　 發(fā)表學(xué)術(shù)論文 5篇 8篇以上 5篇以上 3篇以上 1篇以下 實(shí)施課題個(gè)數(shù) 3項(xiàng) 3項(xiàng) 2項(xiàng) 1項(xiàng) 0項(xiàng) 推廣新技術(shù) 2項(xiàng) 2項(xiàng)以上 1項(xiàng)以上 0 組建試驗(yàn)核心群 2個(gè) 2個(gè) 1個(gè) 0個(gè) 成效指標(biāo) 產(chǎn)生社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 明顯 顯著 明顯

3、 一般 不明顯 科研能力提高程度 明顯 顯著 明顯 一般 不明顯 課題實(shí)施目的達(dá)成率 95%以上 95%以上 94-75% 74-60% 59%以下 效率指標(biāo) 課題按時(shí)完成任務(wù)比 100% 100% 96% 92% <92% 目 錄 第一部分：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案………………………………………1 第二部分：項(xiàng)目基本信息表…………………………………………………7 第三部分：財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告……………………………9 一、項(xiàng)目概況……………………………………………………………………9

4、 二、項(xiàng)目資金使用及管理情況………………………………………10 三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況…………………………………………………12 四、項(xiàng)目績(jī)效情況……………………………………………………………13 五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論……………………………………………15 六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議…………………………16 七、附件………………………………………………………………18 2013年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案 為了圓滿完成2013年度我所評(píng)價(jià)范圍內(nèi)項(xiàng)目的自我評(píng)價(jià)工作，根據(jù)《海南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2013年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的通知》（瓊財(cái)績(jī)〔2014〕226號(hào)）文

5、件要求，特制定本方案。 一、評(píng)價(jià)項(xiàng)目及內(nèi)容 根據(jù)瓊財(cái)績(jī)〔2014〕226號(hào)文規(guī)定，此次自評(píng)項(xiàng)目為3個(gè)科學(xué)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括科研項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、以及包含任務(wù)目標(biāo)完成進(jìn)度、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益、環(huán)境與生態(tài)效益、項(xiàng)目實(shí)施效果等內(nèi)容在內(nèi)的業(yè)績(jī)考核等方面。 二、評(píng)價(jià)組織 我所5名相關(guān)管理人員組成評(píng)價(jià)工作組，具體為：譚樹(shù)義（所長(zhǎng)、副研究員）、王峰（副所長(zhǎng)、研究員）、鄭心力（主任、研究員）、葉保國(guó)（主任、副研究員）、張艷（副主任、副研究員），譚樹(shù)義任組長(zhǎng)，小組具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。 三、工作步驟 實(shí)行課題組自評(píng)與評(píng)價(jià)小組評(píng)價(jià)二級(jí)評(píng)價(jià)。 （一）課題組自評(píng) 1、評(píng)價(jià)工作組于

6、2014年3月20日前向課題負(fù)責(zé)人下達(dá)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)通知書(shū)。 2、由課題負(fù)責(zé)人根據(jù)瓊財(cái)績(jī)〔2014〕226號(hào)規(guī)定進(jìn)行自評(píng)并于2014年5月20前提供自評(píng)報(bào)告 （二）評(píng)價(jià)工作組評(píng)價(jià) 1、評(píng)價(jià)工作組對(duì)各課題負(fù)責(zé)人提供的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理，選定具體的績(jī)效指標(biāo)，制定詳細(xì)的《財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。 2、評(píng)價(jià)工作組通過(guò)查看自評(píng)報(bào)告書(shū)及前往項(xiàng)目實(shí)施地進(jìn)行調(diào)查，具體察看、評(píng)價(jià)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度、績(jī)效目標(biāo)完成情況及項(xiàng)目管理落實(shí)情況，搜集評(píng)價(jià)資料。 3、評(píng)分。根據(jù)掌握的項(xiàng)目實(shí)施情況并對(duì)照《財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，各位小組成員分別對(duì)二個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)分，每位成員評(píng)分進(jìn)行算術(shù)平均后

7、得出各項(xiàng)目執(zhí)行評(píng)價(jià)得分。 4、按要求分項(xiàng)目撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送財(cái)政廳。 四、績(jī)效指標(biāo)確定 根據(jù)項(xiàng)目特征及具體情況，將該項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)劃分為3項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、下設(shè)8項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)和19項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，并依次設(shè)定各項(xiàng)目指標(biāo)的分值分配。綜合項(xiàng)目性質(zhì)、實(shí)施措施、效益產(chǎn)出等各方因素，本次績(jī)效實(shí)行百分制，即各項(xiàng)指標(biāo)分值之和為100分（詳見(jiàn)附件）。 五、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)確定 根據(jù)績(jī)效目標(biāo)確定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。為提高評(píng)價(jià)準(zhǔn)確性，對(duì)每個(gè)指標(biāo)設(shè)定3~4個(gè)臨界標(biāo)準(zhǔn)值。 六、評(píng)價(jià)方法與結(jié)果 項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，即在對(duì)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較分析的基礎(chǔ)上，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行客觀、科學(xué)的評(píng)分，然后根據(jù)考評(píng)得分

8、，評(píng)定項(xiàng)目的績(jī)效級(jí)別，評(píng)價(jià)等次根據(jù)綜合考評(píng)得分確定為優(yōu)（≥90分）、良（75~90分）、中（60~75分）和差（＜60分）等4檔，同時(shí)出具詳細(xì)的綜合考評(píng)結(jié)論。 附：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表。 項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作組 二〇一四年三月十五日 3 項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表 一級(jí)指標(biāo) 分值 二級(jí)指標(biāo) 分值 三級(jí)指標(biāo) 分值 指標(biāo)解釋 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目管理 20 項(xiàng)目目標(biāo)、依據(jù)與任務(wù) 10 目標(biāo)明確性 3 目標(biāo)是否明確。 項(xiàng)目目標(biāo)非常明確（3分），明確（2分），較明確（1分），不明確（0分）。

9、 依據(jù)充分性 3 提出項(xiàng)目的依據(jù)是否充分，是否符合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。 項(xiàng)目依據(jù)很充分（3分），充分（2分），比較充分（1分），不夠充分（0分）。 可完成性 4 在項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)，項(xiàng)目任務(wù)是否可以完成，并說(shuō)明可完成程度如何。 項(xiàng)目任務(wù)可全部完成（4分），大部分完成（3分），部分完成（2分），不能完成（0分）。 項(xiàng)目保障措施 7 規(guī)章制度保障 3 項(xiàng)目實(shí)施是否具有規(guī)范、健全的規(guī)章制度保障。 規(guī)章制度健全、規(guī)范（3分），比較健全（2分），基本健全（1分），不健全、不規(guī)范（0分）。 支撐條件保障 4 項(xiàng)目實(shí)施單位是否具備完善的設(shè)施與技術(shù)支撐條件，以保證項(xiàng)目

10、任務(wù)的完成。 支撐條件優(yōu)越（4分），基本完善（3分），條件一般（2分），不具備條件（0分）。 項(xiàng)目材料 3 材料完整性 3 各類(lèi)項(xiàng)目相關(guān)材料如可行性研究報(bào)告、申報(bào)書(shū)、任務(wù)書(shū)、數(shù)據(jù)報(bào)告等是否齊全、完備。 項(xiàng)目材料完整（3分），基本完整（2分），大部分具備（1分），小部分具備（0分）。 財(cái)務(wù)管理 25 資金到位 5 資金到位率 3 該階段經(jīng)費(fèi)到位情況如何，到位率=實(shí)際到位/計(jì)劃到位×100% 項(xiàng)目資金全部到位（3分），到位90%~100%（2分），到位80%~90%（1分），到位80%以下（,0分）。 資金到位時(shí)效 2 資金是否及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)

11、目進(jìn)度 及時(shí)到位（2分），未及時(shí)到位但未影響項(xiàng)目進(jìn)度（1.5分），未及時(shí)到位并影響進(jìn)度（0）。 資金管理 10 資金使用 5 項(xiàng)目實(shí)際投入資金占到位資金的比例如何；是否存在超支或支出不足，進(jìn)而影響項(xiàng)目執(zhí)行。 資金使用率為100%（5分），90~99%（4分），85~90%（3分），80~85%（2分），超支或使用率不足80%（0分）。 實(shí)際支出與預(yù)算相符程度 5 資金開(kāi)支科目、金額與項(xiàng)目預(yù)算是否相符；是否存在超預(yù)算開(kāi)支。 支出與預(yù)算完全相符（5分）；支出與預(yù)算基本相符，且任一科目無(wú)超支（4分）；支出與預(yù)算基本相符，部分科目支出有浮動(dòng)但處于項(xiàng)目允許范圍內(nèi)（2分）；未按預(yù)算支

12、出（0分）。 制度措施 10 管理制度 5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度是否健全；是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目管理制度。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度很健全（5分），比較健全（3分），一般健全（1分），不健全（0分）。 管理效率 5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理有效性如何，是否有利于項(xiàng)目任務(wù)按質(zhì)按量完成。 項(xiàng)目管理非常有效，項(xiàng)目任務(wù)正常完成（5分）；管理比較有效，項(xiàng)目任務(wù)基本完成（3分）；一般有效，項(xiàng)目任務(wù)基本完成（1分）；管理無(wú)效（0分）。 項(xiàng)目績(jī)效 55 項(xiàng)目產(chǎn)出 25 產(chǎn)出數(shù)量 8 項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo) 產(chǎn)出數(shù)量完全達(dá)到或超過(guò)績(jī)效目標(biāo)（8分），達(dá)到績(jī)效目標(biāo)的90~99%（6分），達(dá)到績(jī)效目標(biāo)

13、的80~89%（3分），達(dá)到績(jī)效目標(biāo)不足80%（1分）。 產(chǎn)出質(zhì)量 9 項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo) 產(chǎn)出質(zhì)量完全達(dá)到或超過(guò)績(jī)效目標(biāo)（9分），達(dá)到績(jī)效目標(biāo)的90~99%（6分），達(dá)到績(jī)效目標(biāo)的80~89%（3分），達(dá)到績(jī)效目標(biāo)不足80%（1分）。 產(chǎn)出時(shí)效 8 項(xiàng)目產(chǎn)出是否及時(shí)、有效 項(xiàng)目產(chǎn)出非常及時(shí)（8分），比較及時(shí)（6分），及時(shí)（4分），不及時(shí)（0分）。 項(xiàng)目效果 30 經(jīng)濟(jì)效益 9 項(xiàng)目實(shí)施是否保證單株產(chǎn)量達(dá)到同階段預(yù)期目標(biāo) 單株產(chǎn)量20kg以上（3分），15~20kg（2分），10~15kg（1分），10kg以下（0分）。 項(xiàng)目實(shí)施后的果品商品率如何，是否

14、達(dá)到同階段預(yù)期目標(biāo)。 商品果率達(dá)80%以上（3分），70~80%（2分），60~70%（1分），60%以下（0分）。 項(xiàng)目實(shí)施后果園收益增長(zhǎng)效率如何，是否達(dá)到同階段預(yù)期目標(biāo)。 經(jīng)濟(jì)收益增長(zhǎng)率達(dá)20%及以上（3分），10~20%（2分），5~10%（1分），5%以下（0分）。 社會(huì)效益 9 項(xiàng)目實(shí)施后的果品質(zhì)量是否達(dá)到無(wú)公害以上 果品質(zhì)量達(dá)到無(wú)公害以上（3分）；無(wú)公害（2分），未達(dá)無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)（0分）。 項(xiàng)目主推的新品種、新技術(shù)輻射帶動(dòng)作用如何 輻射帶動(dòng)1000畝及以上（3分），800~1000畝（2分），600~800畝（1分），600畝以下（0分）。 項(xiàng)目實(shí)施是否促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)

15、民增收 作用很大（3分），作用較大（2分），作用一般（1分），作用很?。?分）。 環(huán)境生態(tài)效益 6 項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)地區(qū)環(huán)境、生態(tài)產(chǎn)生積極影響 積極作用大（6分），作用較大（4分），作用一般（2分），作用很?。?分）。 可持續(xù)影響 6 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是否帶來(lái)可持續(xù)影響 積極影響大（6分），積極影響較大（4分），積極影響一般（2分），積極影響很?。?分）。 總分 100 100 100 項(xiàng)目基本信息 一、項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目實(shí)施單位 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 畜牧獸醫(yī)研究所 主管部門(mén) 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 林哲敏等 聯(lián)系電話

16、0898-65314685 地址 海南省?？谑信d丹路14號(hào) 郵編 571100 項(xiàng)目類(lèi)型 經(jīng)常性項(xiàng)目（√ ） 一次性項(xiàng)目（） 計(jì)劃投資額 （萬(wàn)元） 90 實(shí)際到位資金（萬(wàn)元） 90 實(shí)際使用情況（萬(wàn)元） 90 其中：中央財(cái)政 其中：中央財(cái)政 省財(cái)政 90 省財(cái)政 90 市縣財(cái)政 市縣財(cái)政 其他 其他 二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分 一級(jí)指標(biāo) 分值 二級(jí)指標(biāo) 分值 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分 項(xiàng)目管理 20 項(xiàng)目目標(biāo)、依據(jù)與任務(wù) 10 目標(biāo)明確度 3 3 依據(jù)充分性

17、 3 3 可完成性 4 3 保障措施 7 規(guī)章制度保障 3 3 支撐條件保障 4 4 項(xiàng)目材料 3 材料完整性 3 3 財(cái)務(wù)管理 25 資金到位 5 資金到位率 3 3 資金到位時(shí)效 2 2 資金管理 10 資金使用率 5 5 實(shí)際支出與預(yù)算相符程度 5 2 制度措施 10 管理制度 5 5 管理效率 5 5 項(xiàng)目績(jī)效 55 項(xiàng)目產(chǎn)出 25 產(chǎn)出數(shù)量 8 7 產(chǎn)出質(zhì)量 9 9 產(chǎn)出時(shí)效 8 7 項(xiàng)目效益 30 經(jīng)濟(jì)效益 9 9 社會(huì)效益 9 9 環(huán)境效益 6

18、6 可持續(xù)影響 6 6 總分 100 100 100 94 評(píng)價(jià)等次 優(yōu) 三、評(píng)價(jià)人員 姓 名 職務(wù)/職稱 單 位 項(xiàng)目評(píng)分 簽 字 譚樹(shù)義 所長(zhǎng)/副研究員 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 王 峰 副所長(zhǎng)/研究員 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 鄭心力 主任/研究員 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 葉保國(guó) 主任/副研究員 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 張 艷 副主任/副研究員 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 評(píng)價(jià)工作組組長(zhǎng)（簽字）： 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字并蓋章）

19、： 年 月 日 科學(xué)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目實(shí)施單位是海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所，始建于1960年，主要從事地方畜禽資源的收集、保存與評(píng)價(jià)、鑒定；畜禽選育和改良；畜禽飼料、獸藥及疫苗的研制與開(kāi)發(fā)；熱帶優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)以及畜禽疾病防控技術(shù)研究；無(wú)規(guī)定動(dòng)物疫病區(qū)建設(shè)研究；相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢、推廣等科技服務(wù)?，F(xiàn)有科技人員20多人，其中高級(jí)職稱7人，中級(jí)職稱10人，博士4人，碩士4人，海南省有突出貢獻(xiàn)優(yōu)秀專(zhuān)家1人。設(shè)辦公室和家畜研究室、家禽研究室、獸醫(yī)研究室、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究室、動(dòng)物生物技術(shù)研究室、科技開(kāi)發(fā)

20、研究室6個(gè)研究室；擁有國(guó)家肉雞產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和國(guó)家水禽產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系2個(gè)綜合試驗(yàn)站；建有海南省熱帶動(dòng)物繁育與疫病研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和海南省家畜家禽工程技術(shù)研究中心2個(gè)研究平臺(tái)，海南省農(nóng)業(yè)科技110畜牧龍頭服務(wù)站和海南省動(dòng)物流動(dòng)醫(yī)院2個(gè)科技服務(wù)平臺(tái)，永發(fā)科研試驗(yàn)基地、定安科研試驗(yàn)基地和五指山豬國(guó)家級(jí)原種場(chǎng)（保種場(chǎng)）3個(gè)科研基地，以及海南科裕農(nóng)牧技術(shù)有限公司1個(gè)科技示范開(kāi)發(fā)實(shí)體。自2010年以來(lái)，先后承擔(dān)和參與國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目14項(xiàng)，省級(jí)科研項(xiàng)目37項(xiàng)；獲科研成果獎(jiǎng)勵(lì)6項(xiàng)，其中：海南省科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)3項(xiàng)，海南省科技成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)3項(xiàng)；驗(yàn)收各類(lèi)科研項(xiàng)目37項(xiàng)；發(fā)表論文76篇（其中，中文核心期刊59篇，SC

21、I 4篇，外文期刊1篇）；制定或修訂省級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng)。因此，無(wú)論是硬件和軟件條件，本所都具備開(kāi)展本項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件。 （二）項(xiàng)目基本情況 根據(jù)瓊編[2005]36號(hào)文，海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院下屬10個(gè)科研事業(yè)單位，人員經(jīng)費(fèi)自籌，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，省財(cái)政廳及科技廳即是根據(jù)該文件精神設(shè)立科學(xué)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目，從性質(zhì)上說(shuō)該項(xiàng)目屬于保院屬單位人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。該項(xiàng)目為科學(xué)研究類(lèi)項(xiàng)目，由科研單位自由申報(bào)，經(jīng)省科技廳組織專(zhuān)家評(píng)審立項(xiàng)，2-3年期跨年度項(xiàng)目，在實(shí)施期內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分預(yù)算年度下達(dá)。 2013年我所承擔(dān)的科學(xué)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，包含3個(gè)研究課題，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)課題1項(xiàng)， 2013年新立課題2項(xiàng)。課題研究?jī)?nèi)容

22、涉及畜牧獸醫(yī)技術(shù)研究與推廣。 二、項(xiàng)目資金使用及管理情況 （一）資金使用情況 資金使用從如下二方面分析 1、按課題分析。項(xiàng)目資金共支持3個(gè)課題，各課題名稱及金額見(jiàn)表一。 2、按支出經(jīng)濟(jì)科目分析。項(xiàng)目資金支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算及支出情況見(jiàn)表二。 表一 2013年科學(xué)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 單位：海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 　 　 項(xiàng)目名稱 金額(萬(wàn)元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 海南省文昌雞大腸桿菌病流行病學(xué)調(diào)查及防治研究 10 林哲敏 豬瘟、口蹄疫、高致病性豬藍(lán)耳病免疫程序研究 40 曹宗喜 五指山豬轉(zhuǎn)基因工程豬的初步研究 40 晁 哲 合計(jì) 90 表二

23、 2013年事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算及執(zhí)行情況（按經(jīng)濟(jì)科目計(jì)） 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目類(lèi)別 預(yù)算總經(jīng)費(fèi) 本年度已支出 總支出比率 （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） 1 辦公費(fèi) 1.00 0.18 18% 2 水電費(fèi) 4.80 0% 3 差旅費(fèi) 6.75 6.4 95% 4 租憑費(fèi) 5 專(zhuān)用材料費(fèi) 43.84 22.79 52% 6 專(zhuān)用燃料費(fèi) 3.91 1.45 37% 7 勞務(wù)費(fèi) 29.70 59.18 199% 8 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 9 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10 其他商品和服務(wù)支出

24、合 計(jì)： 90.00 90.00 100% 從實(shí)際執(zhí)行情況看，項(xiàng)目按計(jì)劃完成支出任務(wù)，支出符合預(yù)算規(guī)定。 （二）資金管理情況 項(xiàng)目資金嚴(yán)格依照國(guó)家、海南省和海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院有關(guān)規(guī)定管理，依據(jù)如下文件控制經(jīng)費(fèi)的使用：《項(xiàng)目合同》（任務(wù)書(shū)）、《海南省省級(jí)政府采購(gòu)管理實(shí)施辦法》、《海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院財(cái)務(wù)管理辦法》、《海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》、《海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》。 項(xiàng)目各項(xiàng)收入和支出全部納入預(yù)算管理，項(xiàng)目支出按照項(xiàng)目合同（任務(wù)書(shū)）預(yù)算和相應(yīng)的項(xiàng)目支出管理辦法執(zhí)行。支付各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家（地方）、院規(guī)定的支出、成本費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。每一預(yù)算年度終

25、了后，在全面清理核實(shí)全年預(yù)算收入、支出、債權(quán)、債務(wù)和資產(chǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行決算。 院計(jì)財(cái)處及會(huì)計(jì)核算站負(fù)責(zé)監(jiān)督，實(shí)行課題核算、單獨(dú)建賬，隨時(shí)掌握和監(jiān)督項(xiàng)目資金開(kāi)支情況，確保經(jīng)費(fèi)使用范圍按立項(xiàng)報(bào)告規(guī)定開(kāi)支，專(zhuān)款專(zhuān)用。 由于項(xiàng)目資金的管理、使用嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和預(yù)算，試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)得到保證，項(xiàng)目試驗(yàn)按計(jì)劃開(kāi)展，進(jìn)展順利。 三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況 （一）項(xiàng)目組織情況分析 項(xiàng)目下達(dá)后，項(xiàng)目成立以項(xiàng)目主持人為組長(zhǎng)的項(xiàng)目組，組長(zhǎng)按照項(xiàng)目組成員的特長(zhǎng)，分配不同的研究專(zhuān)題和工作任務(wù)，做到分工明確，任務(wù)落實(shí)到人。年初組長(zhǎng)組織項(xiàng)目組成員召開(kāi)項(xiàng)目工作會(huì)議，討論當(dāng)年項(xiàng)目的研究?jī)?nèi)容，制定詳細(xì)的年度項(xiàng)目實(shí)施方案，布置研究任務(wù)

26、。年中不定期地對(duì)工作進(jìn)行自查，分析項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并對(duì)方案進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充。 （二）項(xiàng)目管理情況分析 按照海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院制訂的《海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技管理暫行辦法》，項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目工作任務(wù)、實(shí)施方案等；組長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行管理及分工，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的工作進(jìn)行了統(tǒng)籌安排和組織實(shí)施，確保所有工作得以順利開(kāi)展；嚴(yán)格按照項(xiàng)目的目標(biāo)和任務(wù)，科學(xué)合理地編制和安排預(yù)算。按照管理辦法要求，我所對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行日常管理，院科研處、院計(jì)財(cái)處等職能部門(mén)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行階段性及重點(diǎn)監(jiān)管，監(jiān)管方式主要采取的是實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查及聽(tīng)取匯報(bào)。 四、項(xiàng)目績(jī)效情況 （一）

27、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性 從《項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及開(kāi)支情況表》中可看出，項(xiàng)目開(kāi)支基本符合預(yù)算規(guī)定，支出總額沒(méi)有超預(yù)算。 （二）項(xiàng)目的效率性 從《項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及開(kāi)支情況表》中可看出，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按期100%完成支出任務(wù)，支出效率很高。 （三）項(xiàng)目取得效益 項(xiàng)目的實(shí)施，最大的效益便是社會(huì)效益，該項(xiàng)目所包含的課題大部分為應(yīng)用型研究，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，針對(duì)畜禽養(yǎng)殖中急需解決問(wèn)題開(kāi)展研究，研制并推廣了多項(xiàng)新技術(shù)，并有針對(duì)性地開(kāi)展這些技術(shù)培訓(xùn)，通過(guò)這些活動(dòng)，促進(jìn)我省畜牧業(yè)的健康發(fā)展和無(wú)疫區(qū)的建設(shè)。 項(xiàng)目的實(shí)施，培養(yǎng)了多個(gè)研究團(tuán)隊(duì)及多名科研人員，拓寬了研究領(lǐng)域，密切了與畜牧業(yè)生產(chǎn)的關(guān)系，極大地提高了我所科研能力與水平

28、。 （四）項(xiàng)目的可持續(xù)性分析 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我所科研條件不斷得到改善，人才隊(duì)伍快速壯大與成長(zhǎng)，同時(shí)科研項(xiàng)目申報(bào)能力不斷增強(qiáng)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)逐年增加，人、財(cái)、物條件均能保證該項(xiàng)目開(kāi)展的研究工作不斷深入，為畜牧業(yè)生產(chǎn)持續(xù)作出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目所推廣的技術(shù)也會(huì)進(jìn)一步得到推廣。項(xiàng)目具有較強(qiáng)的持續(xù)能力。 （五）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況 可看出，項(xiàng)目申報(bào)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)完成情況很好。 （六）指標(biāo)未完成原因分析 從《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表》，項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)均完成。 19 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 績(jī)效指標(biāo) 績(jī)效目標(biāo) 調(diào)整目標(biāo) 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 完成情況 結(jié)果評(píng)價(jià) 優(yōu) 良 中 差 產(chǎn)出指

29、標(biāo) 　 　 　 　 　 　 發(fā)表學(xué)術(shù)論文 5篇 8篇以上 5篇以上 3篇以上 1篇以下 10篇 優(yōu) 實(shí)施課題個(gè)數(shù) 3項(xiàng) 3項(xiàng) 2項(xiàng) 1項(xiàng) 0項(xiàng) 3項(xiàng) 優(yōu) 推廣新技術(shù) 2項(xiàng) 2項(xiàng)以上 1項(xiàng)以上 0 2項(xiàng) 優(yōu) 組建試驗(yàn)核心群 2個(gè) 2個(gè) 1個(gè) 0個(gè) 2個(gè) 優(yōu) 成效指標(biāo) 產(chǎn)生社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 明顯 顯著 明顯 一般 不明顯 明顯 良 科研能力提高程度 明顯 顯著 明顯 一般 不明顯 明顯 良 課題實(shí)施目的達(dá)成率 95%以上

30、 95%以上 94-75% 74-60% 59%以下 97% 優(yōu) 效率指標(biāo) 課題按時(shí)完成任務(wù)比 100% 100% 96% 92% <92% 100% 優(yōu) 五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 根據(jù)既定評(píng)價(jià)方案，課題組及評(píng)價(jià)小組對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效自我評(píng)價(jià)，根據(jù)項(xiàng)目完成情況，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)項(xiàng)目評(píng)分如下表： 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)評(píng)分表 一級(jí)指標(biāo) 分值 二級(jí)指標(biāo) 分值 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分 項(xiàng)目管理 20 項(xiàng)目目標(biāo)、依據(jù)與任務(wù) 10 目標(biāo)明確度 3 3 依據(jù)充分性 3 3 可完成性 4

31、 3 保障措施 7 規(guī)章制度保障 3 3 支撐條件保障 4 4 項(xiàng)目材料 3 材料完整性 3 3 財(cái)務(wù)管理 25 資金到位 5 資金到位率 3 3 資金到位時(shí)效 2 2 資金管理 10 資金使用率 5 5 實(shí)際支出與預(yù)算相符程度 5 2 制度措施 10 管理制度 5 5 管理效率 5 5 項(xiàng)目績(jī)效 55 項(xiàng)目產(chǎn)出 25 產(chǎn)出數(shù)量 8 7 產(chǎn)出質(zhì)量 9 9 產(chǎn)出時(shí)效 8 7 項(xiàng)目效益 30 經(jīng)濟(jì)效益 9 9 社會(huì)效益 9 9 環(huán)境效益 6 6 可持續(xù)影響 6 6

32、 總分 100 100 100 94 總得分94分，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。 六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議 （一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法 1.為實(shí)施好項(xiàng)目，制度建設(shè)應(yīng)先行。為實(shí)施好該項(xiàng)目，海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院制訂了項(xiàng)目管理及財(cái)務(wù)管理制度，明確責(zé)任與程序，各項(xiàng)工作做到規(guī)范有序。我所按照國(guó)家、海南省和海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院有關(guān)規(guī)定管理項(xiàng)目和開(kāi)展研究工作。 2.績(jī)效管理工作是項(xiàng)目管理的重要抓手。在課題申報(bào)過(guò)程中，我院亦要求制訂明確而量化的績(jī)效目標(biāo)。制訂績(jī)效目標(biāo)的過(guò)程本身是明確課題任務(wù)的過(guò)程，工作方向及任務(wù)得到具體體現(xiàn)，課題負(fù)責(zé)人始終有硬性考核指標(biāo)要求約束而努力工作；管理部門(mén)亦根據(jù)績(jī)效指標(biāo)

33、完成情況對(duì)課題的實(shí)施進(jìn)行考核與管理，有根有據(jù)，科學(xué)而規(guī)范。 3、項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容應(yīng)緊密結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，研究解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，不斷推廣良種良法，從而提高項(xiàng)目資金使用效益，增強(qiáng)項(xiàng)目的研究?jī)r(jià)值。 （二）存在的問(wèn)題和建議 1.我所缺少高層次科研人才，因而創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)沒(méi)有骨干成員，創(chuàng)新研究沒(méi)有領(lǐng)路人，很大程度上制約項(xiàng)目實(shí)施成效，創(chuàng)新能力提高緩慢。 2.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總額偏少，所工資總額逐年加大，因而在課題經(jīng)費(fèi)中開(kāi)支的人員經(jīng)費(fèi)超預(yù)算較嚴(yán)重。 七、附件 附件1 項(xiàng)目實(shí)施工作相關(guān)圖片 疫苗預(yù)防效果試驗(yàn) 藥物預(yù)防效果試驗(yàn) 發(fā)病雞檢測(cè) 試驗(yàn)豬（定安黑豬） 免疫接種 樣品采集 血清分離 疫苗 抗體檢測(cè)試劑盒