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Q1經(jīng)營業(yè)績報告,**店,─ **** ─ 2017年4月8日,稅前利潤（單位：萬元）,經(jīng)營現(xiàn)狀: ①稅前利潤目前Q1季度是整體虧損65.5萬，預(yù)算達成率是負(fù)137%；②主要是1月和2月虧損嚴(yán)重，3月略有盈利5.7萬；③但從整個經(jīng)營走向來看，業(yè)績是呈逐漸上升態(tài)勢。原因分析: ① 1月虧損嚴(yán)重，主要是為了沖量，銷量26臺，但是全部是小車，進銷差毛利較低，導(dǎo)致整車虧損嚴(yán)重； ②總費用的使用率是87%,但是由于收入基數(shù)低，費用率略高。改善舉措: ①提高整車進銷差，根據(jù)廠家政策和審計要求獲得完整的廠家返利支持； ②合理籌措資金，降低財務(wù)費用； ③嚴(yán)格控制費用，降低費用率。,銷售毛利（單位：萬元）,含返毛利率,經(jīng)營現(xiàn)狀: 主要是1月虧損，2月和3月逐漸好轉(zhuǎn)。原因分析: １月虧損嚴(yán)重，主要是為了沖量，銷量26臺，但是全部是小車，進銷差毛利較低，導(dǎo)致整車虧損嚴(yán)重。改善舉措: 合理利用市場費用做市場推廣，提高整車銷量和進銷差，根據(jù)廠家政策和審計要求獲得完整的廠家返利支持。,維修毛利（單位：萬元）,服務(wù)滿足率,經(jīng)營現(xiàn)狀: 售后業(yè)務(wù)雖然當(dāng)期達成率沒有100%完成，但無論從同比增長，還是環(huán)比走勢都是呈穩(wěn)步發(fā)展趨勢。原因分析: 根據(jù)整車銷量和市場基盤數(shù)來看，現(xiàn)售后業(yè)績還有提高的空間。改善舉措: 通過和銷售部、水平部、客服部聯(lián)合做市場活動，提高客戶回廠臺次，降低客戶流失率，從而讓售后業(yè)績一直良性發(fā)展。,水平毛利（單位：萬元）,經(jīng)營現(xiàn)狀: 水平毛利當(dāng)期達成率沒有100%完成，但無論從同比和環(huán)比來看都是呈穩(wěn)步發(fā)展趨勢。原因分析: 續(xù)保、轉(zhuǎn)保在3月做專場推廣活動，反響不錯。但其中延保銷售基本處于停滯狀態(tài)。改善舉措: 根據(jù)集團關(guān)于水平業(yè)務(wù)的指引，積極推進新的水平業(yè)務(wù)，提升盈利產(chǎn)值。,總費用(單位：萬元）,經(jīng)營現(xiàn)狀: Q1季度總費用使用率只有87%，其中主要超支的費用是財務(wù)費用內(nèi)部借貸利息（超6萬）和固定費用中的水電費（超1萬）。,含車間人力成本,不含稅金,費用率,費用率總述,費用現(xiàn)狀: 1、從新車銷量和售后回廠臺次的整體經(jīng)營業(yè)績來看，同比增長30%，在人員和產(chǎn)值增加的情況下，費用增幅12%。2、總費用控制得比較好，總費用使用率僅87%，但由于收入基數(shù)過低，導(dǎo)致費用率Q1達到8.9%，略高于集團平均水平。原因分析: 1、主要是銀行授信額度不足，需要自有資金購車，店端流動資金不夠，需向集團內(nèi)部借貸；2、產(chǎn)值和人員增加，導(dǎo)致水電費使用率過高。 改善舉措: 1、財務(wù)部做好預(yù)算管控責(zé)任，落實到各部門經(jīng)理，一旦超預(yù)算，財務(wù)不得先行支付，各部門自行解決。特殊費用須先打超預(yù)算申請；2、制定責(zé)任分區(qū)巡邏制度和照明管理制度，明確管理細(xì)則和責(zé)任人;3、篩選比對物資采購供應(yīng)商，以最適合的價格進行采購；4、加強車輛使用審批和油卡管理，降低車輛費用;5、嚴(yán)格按照年初制定的“輕工資重績效”方案；6、按照既定預(yù)算控制其他人力費用，保證全年費用不超預(yù)算；7、提高經(jīng)營業(yè)績，增加銀行授信額度，合理籌措使用資金，降低內(nèi)部借貸利息。；,改善思路及方案1,,改善思路及方案2,,感謝聆聽！,