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1、 原料管理制度 1 范圍 本制度是為了原料采購及使用的控制，保證原料供應(yīng)符合生產(chǎn)的質(zhì)量要求。 本制度適用于原料的采購、檢驗及使用。 2 原料的采購 2.1 原料采購前應(yīng)對供方的商業(yè)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等事項進(jìn)行了解，對供方能力作出評估，確認(rèn)供應(yīng)的原料能滿足生產(chǎn)的需要。 2.2 對采購的原料，要求供方提供質(zhì)量保證書或檢驗合格證書，內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)廠家、原料名稱、批號、規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號、數(shù)量、檢驗項目、檢驗專用章、廠址及聯(lián)系電話等。 3 原料的檢驗 3.1 到廠原料與供應(yīng)部門對其數(shù)量進(jìn)行查驗、核實

2、。 3.2進(jìn)廠原料必須進(jìn)行批檢，經(jīng)質(zhì)檢室檢驗合格并簽發(fā)檢驗報告單后，方能驗收入庫。 3.3對長期定點供應(yīng)的原料，可憑供方提供的質(zhì)量保證書或質(zhì)量檢驗合格證，經(jīng)質(zhì)檢室開具檢驗認(rèn)可單或委托有關(guān)單位驗檢證明合格后，方可驗收入庫。 3.4原料檢驗的依據(jù)：為符合工藝要求而制訂的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)，通稱為公司原料標(biāo)準(zhǔn)。 3.5 原料檢驗程序 使用 到貨 原料庫填寫請檢單交質(zhì)檢部門 質(zhì)檢部門檢查、取樣 理化檢測 合格 不合格 入庫 貯存時不合格 不合格品管理制度 原料庫數(shù)量核實 3.6 對保管不妥，造成庫存原料發(fā)生變質(zhì)時，應(yīng)由供應(yīng)部門填寫申

3、請報告，經(jīng)供應(yīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢室取樣檢驗，確認(rèn)被檢項目符合技術(shù)指標(biāo)要求后，方可提供生產(chǎn)使用，若不合格轉(zhuǎn)入不合格品管理制度。 3.7 根據(jù)《公司關(guān)于加強物資采購管理規(guī)定》，合格的原料采購發(fā)票附質(zhì)檢室檢驗合格證后，由主管副總經(jīng)理審批后辦理入庫報銷手續(xù)。 4 進(jìn)車間原料的檢驗 對進(jìn)入車間的原料，尤其是易變質(zhì)易揮發(fā)（如氨水、甲醇等）的原料，車間需建立必要的檢驗，以符合生產(chǎn)的要求。 5貯存與領(lǐng)用 5.1 入庫原料嚴(yán)格按品種、規(guī)格、批號、產(chǎn)地分別存放，并做好標(biāo)識。危險品按有關(guān)安全規(guī)程進(jìn)行。 5.2庫存原料應(yīng)做好防水防潮防日曬等措施，防止入庫原料變質(zhì)。 5.3 領(lǐng)用原料必須辦理領(lǐng)用手續(xù)。 6文件與記錄要求 6.1請檢單：寫明原料的名稱、規(guī)格、批號、供方名稱、請檢數(shù)量、存放地點、到貨日期，并附供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明書或檢驗合格證。 6.2檢驗報告單：寫明原料名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、存放地點、供方名稱、到貨日期、檢驗日期、檢驗項目、檢驗意見、檢驗復(fù)核審核人員，蓋檢驗章后有效。 檢驗報告單送交原料庫，供應(yīng)部門。不合格原料檢驗報告單需同時通知生產(chǎn)部門。 6.3 對原料必須建立庫存、領(lǐng)用、不合格品處置等臺帳，及時記錄。