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1、云南城投眾和建設集團有限公司 綜合項目管理系統(tǒng) 業(yè)務解決方案 ［勞務分包管理］ 建立日期：2017-11-01 修改日期:2017-11-13度評分等各部門意見，確定最終合格供方名錄，然后經(jīng)各部門審批，常務副總批準后，發(fā)布下一年合格供 方名錄。 (2)系統(tǒng)應用要求項目評價 項目評價 項目評價 匯總項目意 見，公司評價 影響合格供方 名錄狀態(tài)，調(diào) 整名錄類別 (3)業(yè)務應用流程 錄入崗位 項目技術負責人/招采部(張銘 茹) 錄入時間 每年12月底 系統(tǒng)模塊路徑 ［勞務管理］-［勞務分包商管理］-［勞務分包商評價］ 系統(tǒng)應用方式 每年11月中旬項目上技

2、術負責人在項目層級新建供應商評價單據(jù)，填寫評價 信息、評價內(nèi)容及分數(shù)和附件信息，11月下旬，公司招采部(張銘茹)在公司 層級導入各項目評價信息，篩重之后，在公司層新建供應商評價單據(jù)，確定各 供應商最終得分，及評價狀態(tài)(系統(tǒng)自動匯總下級評價及得分)，然后，在公司 層導出名錄匯總表，線下經(jīng)各部門審批,通過之后，若與報出的名錄有差異的， 公司招采部編輯更新供應商修改評價狀態(tài)。 備注：原合格供應商名錄的供方，若項目層評價為不合格，項目新建其他單據(jù) 時，選擇供應商還能選擇到該供方，若是由公司層評價不合格時，則項目無法 選擇該供應商，因此，評價完成之后，最終評價必須由公司層錄入。 報表打印 否 系

3、統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 2.3勞務分包合同履約 2.3.1勞務分包比選(1)業(yè)務場景 項目選擇勞務分包商時，需要組織不少于三家供應商，針對其價格、履約能力、資信等進行比選，確 定中標勞務分包商后，上傳《勞務分包商比選一覽表》，招采部審核通過后，加入勞務分包商試用名錄試 用，試用期不低于3個月,年底項目根據(jù)勞務供應商履約情況及綜合能力，填寫合格供應商申請表，經(jīng)公 司審核后，加入合格名錄(2)系統(tǒng)應用要求（3）業(yè)務應用流程 錄入崗位 項目勞務員 錄入時間 業(yè)務發(fā)生時 系統(tǒng)模塊路徑 ［勞務分包合同履約］.【勞務分包比選】,【勞務分包比選］ 系統(tǒng)應用方式 1. 當勞務分

4、包需要比選時，項目技術負責人新建勞務分吧比選單據(jù)，單據(jù)基 本信息分別備注供應商名稱，附件分別上傳各供應商資料，發(fā)起審批 2. 經(jīng)評審小組評審推薦后，招采部部員（張銘茹）確定中選單位，信息通知 對應項目技術負責人（直管項目由招采部組織評審小組，非直管項目由項 目自行組織評審小組） 3. 項目技術員責人收到通知信息后，在供應商初評試用類別下，新建供應商 初評單據(jù)，完善相關信息,備注欄備注（經(jīng)比選之后的中選單位）,并將紙 質(zhì)資料交招采部（張銘茹）,發(fā)起審批 4. 公司招采部（招采部）核對信息無誤之后，審批通過，并"加入名錄 備注：非直管項目,評審小組必須包含基層單位負責人 報表打印 否

5、系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目技術負責人一評審小組一分公司經(jīng)理一招采部（） 項目技術負責人 新建采購比選單 據(jù)，上傳各供應 商比選資料，發(fā) 起審批 結(jié)束' 經(jīng)評審小組評審推薦后，招采部 確定中選單位，通知項目，項目 提交供應商資質(zhì)紙質(zhì)資料到招采 部備案，招采部收到資料后，核 對系統(tǒng)信息，將供方加入名錄 2.3.2勞務分包合同（1）業(yè)務場景 勞務分包比選通過后，項目合同專員按照公司標準合同范本，草擬合同，經(jīng)與供應商達成一致之后， 供應商簽字蓋章,發(fā)起公司內(nèi)部審批，經(jīng)各部門審批通過之后，招采部蓋合同專用章及法人章后備案，同 時交成控部和財務部作為后期成本控制及結(jié)算付款依據(jù)。

6、 備注：公司只與勞務公司簽訂合同，不允許項目與班組單獨簽訂小合同。 （2）系統(tǒng)應用要求①勞務分包合同②勞務合同預算 錄入崗位 項目合同專員 錄入時間 業(yè)務發(fā)生時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包合同履約管理】-【勞務分包合同登記】 系統(tǒng)應用方式 1. 需要簽訂合同時，項目合同專員下載勞務分包合同范本，線下與供應商就合同 內(nèi)容達成一致,線上新建勞務分包合同單據(jù)，附件上傳合同電子版和《預算價 和分包價格對比表》，發(fā)起審批。 2. 經(jīng)過技術負責人、項目預算主管、項目經(jīng)理內(nèi)部審批后后，再成控部部員（I 招采部（張銘茹1總經(jīng)濟師（李偉\常務副總（王江），通過之后,項目打 印

7、紙質(zhì)合同到招采部復核，并蓋章公司合同專用章和法人章。 3. 蓋章完畢之后，項目合同專員領取合同，分別交財務部，成控部，招采部各一份 備案,作為后期成本控制及結(jié)算付款依據(jù)。 報表打印 是 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目合同專員一基層預算主管-項目經(jīng)理/分公司經(jīng)理一成控部（）T招采部（張銘 茹）一總經(jīng)濟師（李偉）一常務副總（王江） （3）業(yè)務應用流程 錄入崗位 項目勞務員 錄入時間 錄入合同時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包合同履約管理】-【勞務分包預算管理】 系統(tǒng)應用方式 項目技術員責人在合同錄入時，錄入勞務分包合同中的明細分包項，錄入單價與 數(shù)量,系統(tǒng)自

8、動計算金額（預算需包含稅金，管理費,增值稅附加，填寫方式為, 單價1,掘0\ 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.3.3勞務分包變更（1）業(yè)務場景 發(fā)生工程量、單價的變更時，簽補充協(xié)議/合同，不做單獨變更。 （2）系統(tǒng)應用要求(3)業(yè)務應用流程 錄入崗位 項目合同專員 錄入時間 發(fā)生工作內(nèi)容或單價變更時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包合同履約管理】?【勞務分包合同登記】 【勞務管理】-【勞務分包合同履約管理】-【勞務分包預算管理】 系統(tǒng)應用方式 發(fā)生工程量、工作內(nèi)容、單價的變更時,簽補充協(xié)議/合同，不做單獨變更。補 充協(xié)議/合同在［

9、專業(yè)分包合同登記】中新建補充協(xié)議/合同，流程同上。 報表打印 無系統(tǒng)內(nèi)審批是 審批流程 同勞務分包合同評審流程 2.3.4計時工單(1)業(yè)務場景 所有涉及到計時工的，合同規(guī)定單價，工時按照實際計算，開派工單，由技術負責人，預算員、簽 字，在開方單時，納入計算。 (2)系統(tǒng)應用要求(3)業(yè)務應用流程: 錄入崗位 項目技術負責人 錄入時間 發(fā)生計時工當天 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】■【勞務分包合同履約管理】-【計時工單】 系統(tǒng)應用方式 L所有涉及到計時工的,合同規(guī)定單價，工時按照實際計算，用工當天由項目 工長報項目技術負責人,項目技術負責人確認之后，預算員納入成本

10、統(tǒng)計，作 為后期結(jié)算付了依據(jù)； 2.如果出現(xiàn)B勞務班組做了 A勞務班組的計時工則B勞務班組錄入計時工單， 同時A勞務班組填獎罰單。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目技術負責人一項目預算員  2.3.5勞務分包獎罰單(1)業(yè)務場景 出現(xiàn)現(xiàn)場對班組的獎罰時,及時記錄，在開方單時,納入計算。 (2)系統(tǒng)應用要求(3)業(yè)務應用流程: 錄入崗位 項目勞務員 錄入時間 發(fā)生獎罰時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包合同履約管理】-【勞務分包獎罰單】 系統(tǒng)應用方式 出現(xiàn)現(xiàn)場對班組的獎罰時，由項目技術負責人及時在系統(tǒng)中記錄，在開方單時， 納入計算。(過程

11、中的扣款，也可以用此模塊記錄) 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.3.6勞務分包產(chǎn)值統(tǒng)計(1)業(yè)務場景 按照合同約定，工程款到賬之后，才會與分包商結(jié)算付款，造成工程實際成偏差，過程成本控制無法實現(xiàn)，因此為滿足管理需要,現(xiàn)要求項目每月25日做好勞務分包產(chǎn)值統(tǒng)計，完善成本核算體系，同時 作為勞務過程結(jié)算依據(jù)。 (2)系統(tǒng)應用要求(3)業(yè)務應用流程 錄入崗位 項目勞務員錄入時間每月25日 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包合同履約管理】■【勞務分包預算管理】 ［勞務管理］-［勞務分包合同履約管理］,【勞務分包產(chǎn)值統(tǒng)計】 系統(tǒng)應用方式 1.

12、項目勞務員錄入系統(tǒng)勞務分包產(chǎn)值統(tǒng)計，引用勞務分包合同預算，按照勞 務班組方單的工程量輸入，再引入計時工單和獎罰單。 2. 備注：雖過程產(chǎn)值統(tǒng)計完成量，并未開任務書及付款，但合同履約關系已 經(jīng)發(fā)生，因此管理費，稅金，附加稅均已發(fā)生，項目勞務員按暫估人工乘 以對應百分比即可。 報表打印 是 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目勞務員一項目預算員一項目技術負責人一項目經(jīng)理一分公司主辦會計一公 司財務(待確認) 2.3.7任務書業(yè)務場景 1. 按合同約定時間節(jié)點，開任務書，確定工作量。項目預算員提工作內(nèi)容，經(jīng)項目預算主管,項目 技術負責人、項目經(jīng)理審核報公司，進行付款申請。(結(jié)算不能超

13、合同量，不能超控制量) 2. 管理費，稅金：按照合同條約，項目錄入任務書之后選擇分包項目字典內(nèi)的管理費和稅金，輸入 當期管理費和稅金金額，管理費掛接科目，進入成本,稅金不掛科目(附加稅掛接科目，進成本),不進 成本。 (1) 系統(tǒng)應用要求(3)業(yè)務應用流程 錄入崗位 項目技術負責人 錄入時間 需要付款時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包合同履約管理】■【勞務分包預結(jié)算】 系統(tǒng)應用方式 1. 按照合同約定，收到工程款之后,項目經(jīng)理與分包商達成一致，需要付款時, 項目技術負責人與供應商確定任務工程量，錄入系統(tǒng)，引用分包預算，直接輸 入本月工程量，再弓1入計時工單和獎罰單

14、，經(jīng)項目技術負責人，項目預算主管， 項目經(jīng)理審核，再有成控部部員()批準之后。 2. 審核通過后，項目技術負責人在系統(tǒng)中打印方單，分包商簽字蓋章，進行付 款申請。 報表打印 是 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 任務書：項目技術負責人一項目預算主管T項目經(jīng)理一成控部部員() 2.3.8勞務分包結(jié)算（待確認）（1）業(yè)務場景 待定（2）系統(tǒng)應用要求（3）業(yè)務應用流程 錄入崗位 項目預算員 錄入時間 工程竣工驗收完成后 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包合同履約管理】-【勞務分包結(jié)算】 系統(tǒng)應用方式 1.按照合同約定，在工程竣工驗收完成后,項目預算員編制勞務分包結(jié)算

15、書， 編制完成后，經(jīng)項目技術負責人，項目預算主管,項目經(jīng)理審核后，2.審核通 過后，項目技術負責人在系統(tǒng)中打印方單，分包商簽字蓋章，由項目技術負責 人、項目預算主管、項目經(jīng)理簽字確認。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目預算員一（項目安全員一項目質(zhì)量員一項目材料主管一項目預算主管-項 目技術負責人）一項目經(jīng)理一分公司預算主管一分公司經(jīng)理一成控部部員（） 2.3.9勞務分包付款申請單（1）業(yè)務場景 任務書審批通過之后，項目代辦員發(fā)起付款申請，經(jīng)相關部門審批通過之后，由分公司財務開具內(nèi)部支票，分公司各部門在支票上簽字，然后交由公司結(jié)算中心簽字，開具對外支票，辦理付款。

16、土建：項目代辦員-項目預算主管-項目財務-項目經(jīng)理/分公司經(jīng)理-招采部合同部（不確定誰簽）-成 控部部員（）-總經(jīng)濟師-項目管理中心財務（王敏）-公司財務部長（季曉濱）100萬以下（不包含100 萬）,100-200萬（不包含200萬），+財務總監(jiān)-常務副總，200-500萬+總經(jīng)理,500萬以上+董事長審 批通過之后，到結(jié)算中心，結(jié)算中心主管簽字-供應商帶上發(fā)票到基層單位領取開具的內(nèi)部支票-到公司結(jié) 算中心（張剛蕓，解春萍）對換外部支票。（目前是公司審批通過之后，開支票之后再供應商再開發(fā)票。）開始 開始 開始 （2）系統(tǒng)應用要求（3）業(yè)務應用流程結(jié)算審批通過之后，項目代辦員通知供

17、應商開具發(fā)票，然后在系統(tǒng)內(nèi)建立進行發(fā)票登記，付款上傳掃 描件，同時新建材料付款申請單，經(jīng)公司各部門審批通過之后，系統(tǒng)通知項目代辦員和分公司財務， 項目代辦員將紙質(zhì)發(fā)票及結(jié)算單交于分公司財務，分公司財務核對無誤之后，開具發(fā)票，然后各部門 簽字，完成之后將簽字的發(fā)票及系統(tǒng)打印的付款申請一并交于供應商，供應商到公司辦理轉(zhuǎn)瞇刑― 錄入崗位 項目代辦員 錄入時間 業(yè)務發(fā)生時 系統(tǒng)模塊路徑 ［增值稅管理］■【進項發(fā)票管理］■【進項發(fā)票登記］ 【勞務分包管理】■【勞務分包合同履約管理】■【勞務分包付款申請單】 系統(tǒng)應用方式 1. 結(jié)算完畢之后，分包商根據(jù)結(jié)算金額，開具發(fā)票，項目代辦員錄入進

18、項發(fā)票 登記，按照發(fā)票信息填寫對應內(nèi)容,附件上傳發(fā)票影像。 2. 項目代辦員新建材料付款申請單，填寫基本信息，結(jié)算單明細中選擇對應結(jié) 算單，發(fā)票明細中，選擇對應的進項發(fā)票,發(fā)起審批。 3. 經(jīng)各部門審批通過之后，系統(tǒng)消息通知分公司財務及項目代辦員，項目代辦 員帶上紙質(zhì)發(fā)票及結(jié)算單據(jù)到分公司財務處，分公司財務核對無誤之后,系統(tǒng) 夕卜開具內(nèi)行支票，分公司各部門在支票上簽字后。 4. 分公司財務從系統(tǒng)中打印付款申請單,將付款申請單及內(nèi)部支票一并交供應 商，供應商憑內(nèi)部支票及付款申請,到公司結(jié)算中心開具外部支票，同時結(jié)算 中心在付款申請單上簽字，存底，并在系統(tǒng)中,付款申請單上勾選已支付，供 應商

19、領取外部支票，簽字。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目代辦員-項目預算主管一項目財務一項目經(jīng)理（分公司經(jīng)理）一合同招采 部（）一成控部部員（）一總經(jīng)濟師-項目管理中心財務分管人員（）-公司 財務部部長-財務總監(jiān)一常務副總（王江）-公司總經(jīng)理一董事長 備注：財務部長＜ 100萬，財務總監(jiān)，常務副總（100萬＜X＜200萬），總經(jīng) 理（200萬＜X＜500萬），董事長（2500萬） 2.4勞務分包成本管理 2.4.1勞務分包成本帳（1）業(yè)務場景 每季度財務部按照勞務分包方單開的金額+按照方單金額乘以相應百分比的管理費算人工費。每年 竣工工程，收入和實際的人工費的總額

20、對比。 （2）系統(tǒng)應用要求(3)業(yè)務應用流程: 錄入崗位 項目勞務員 錄入時間 每月25 H 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包成本管理】■【勞務分包成本帳】 系統(tǒng)應用方式 1. 每月30日之前，項目勞務員在產(chǎn)值統(tǒng)計錄入完成后，在系統(tǒng)中生成當月的勞 務分包成本帳。 2. 結(jié)算完成后，生成當月勞務分包成本帳，系統(tǒng)自動沖減。 報表打印 否系統(tǒng)內(nèi)審批否 審批流程 無 2.5統(tǒng)計分析 2.5.1勞務分包合同臺帳(1)業(yè)務場景 在勞務分包合同蓋章時，招采部登記勞務分包合同臺帳，并及時更新。 (2)系統(tǒng)應用要求(3)業(yè)務應用流程: 查詢崗位 項目技術負

21、責人、項目經(jīng)理、公司招采部 查詢時間 隨時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包統(tǒng)計分析】-【勞務分包合同臺帳】 系統(tǒng)應用方式 項目部人員在錄入勞務分包合同過程數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)自動生成合同臺帳，項目部 和公司管理人員，可隨時查詢勞務分包合同的基本信息和履約信息，且可導出。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無  2.5.2勞務分包合同結(jié)算支付情況查詢(1)業(yè)務場景 招采部管控分包結(jié)算量價，招采部、核算科掌握勞務款支付情況。 (2)系統(tǒng)應用要求(3)業(yè)務應用流程: 查詢崗位 項目技術負責人、項目經(jīng)理、公司招采部、 公司核算科 查詢時間 隨時 系統(tǒng)模

22、塊路徑 ［勞務管理】-［勞務分包統(tǒng)計分析］■［勞務分包結(jié)算支付情況查詢］ 【勞務管理】■【勞務分包統(tǒng)計分析】?【勞務分包結(jié)算明細臺帳】 系統(tǒng)應用方式 項目部人員在錄入勞務分包合同過程數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)自動按分包商、班組或合同 生成的分包合同履約情況和結(jié)算支付情況，項目部和公司管理人員，可隨時查 詢勞務分包合同結(jié)算支付情況，且可導出。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.5.3勞務分包價格平臺(1)業(yè)務場景 投標部門，需要各部門定期提供相應的價格數(shù)據(jù)，作為投標組價依據(jù)。 (2)系統(tǒng)應用要求綜述3勞務分包管理業(yè)務替代范圍4 查詢崗位 招采部、經(jīng)營部 查

23、詢時間 隨時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包價格平臺】■【勞務分包價格平臺】 【勞務管理】-【勞務分包價格平臺】-【勞務分包價格對比】 ［勞務管理］.［勞務分包價格平臺］.［勞務分包價格趨勢分析］ 系統(tǒng)應用方式 在錄入勞務分包數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)自動生成勞務分包價格平臺，項目部和公司管理 人員,可隨時查詢勞務分包平均價、最高價、最低價等，為投標或者招標比選 提供依據(jù)。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 L1業(yè)務范圍4 1.2業(yè)務流程描述6勞務分包管理業(yè)務應用方案7 2.1勞務分包資源管理72.1.1勞務分也頁目字典72.1.2勞務5^1?目字典成本科目掛接7 2.2勞

24、務分包商管理82.2.1勞務分包商資審82.2.2勞務分包商名錄92.2.3勞務分包商評價9 2.3勞務分包合同履約102.3.1勞務分包比選102.3.2勞務施合同112.3.3勞務分包變更12 2.3.4計時工單132.3.5勞務施獎罰單142.3.6勞務分包產(chǎn)值統(tǒng)計142.3.7任務書15 2.3.8勞務分包結(jié)算162.3.9勞務分包付款申請單16 2.4勞務分包"管理172.4.1勞務分包成本帳17 2.5統(tǒng)計分析182.5.1勞務分包合同臺帳182.5.2勞務分包合同結(jié)算支付情況郎192.5.3勞務分包價格平臺19 審批流程 無 (3)業(yè)務應用流程: 綜述 業(yè)

25、務解決方案——項目勞務管理 方案目標 1. 統(tǒng)一分包商編碼，建立合格分包商名錄； 2. 有效執(zhí)行新供應商引進的評審制度、年審制度； 3管控勞務成本； 關鍵環(huán)節(jié) 1. 及時維護合格分包商名錄； 2. 實現(xiàn)新隊伍引進的網(wǎng)上評審； 3. 網(wǎng)上辦理分包中間（最終）結(jié)算； 4. 及時統(tǒng)計施工過程中實際完成工程量和應付款信息; 5. 相關報表及時報送； = 重點查詢 1. 勞務分包合同臺帳：分包方平臺、合同臺帳、累計發(fā)生金額、累計 完成金額； 2. 勞務分包結(jié)算支付情況查詢：合同金額、變更金額、累計結(jié)算金額、 累計付款金額、欠付金額； 3. 勞務分包價格平臺：最低價、

26、最高價、平均價 四 適用范圍 勞務管理 五 組織范圍 企業(yè)層：公司招采部、財務部 項目層：項目技術負責人、項目工長 成果文件 《分包商和班組評審表》《勞務分包名錄》《勞務專業(yè)班組名錄發(fā)布》 《勞務分包評價表》《勞務分包結(jié)算單》《請款單》《勞務人工費匯 總表》《百含表》 1. 勞務分包管理業(yè)務替代范圍1.1業(yè)務范圍 序號 業(yè)務內(nèi)容 對應模塊 管控部門 替代內(nèi)容 1 勞務分包資源管理 1.1 勞務分包項目字 典 ［勞務分包分類字典］ 【勞務分包項目字典】 招采部 考慮管理的標準化和后期形成價格 平臺，公司招采部統(tǒng)一勞務分包項 目名稱，錄入合

27、同和方單時必須選 擇項目字典。 1.2 勞務分包項目字 典成本科目掛接 【勞務分包項目字典 成本科目掛接】 財購 將勞務分包項目字典與成本科目進 行對接，掛接相應成本科目，減少 后期業(yè)務人員掛接科目的工作量， 提升準確性。 2 勞務分包商管理 2.1 勞務分包商資審 ［勞務分包商初評］ 招采部 對要合作的勞務分包商進行資格審 查，線上審批，審批單可打印。公 司統(tǒng)一將審批合格的分包商加入名 錄。 2.2 勞務分包商名錄 【勞務分包商名錄】 招采部 過程中資審合格的分包商由公司統(tǒng) 一加入試用名錄,年底對分包商進 行評價，根據(jù)評價結(jié)果自動更新分 包商合格狀態(tài)，調(diào)整所

28、屬類別，形 成當年合格名錄，名錄可導出。 2.3 勞務分包商考核 ［勞務分包商評價］ 招采部 項目部對分包商、班組進行考核評 價，線上審批。公司根據(jù)項目評價 情況，對分包商、班組做出最終的 評價,形成當年合格名錄。 3 勞務分包合同履約 3.1 勞務分包比選 【勞務分包比選】 招采部 勞務分包前，需招標比選,降低成 本，及履約風險。 3.2 勞務分包合同 【勞務分包合同登記】 招采部 線上審批，審批通過后，項目部打 印合同，招采部蓋章。 ［勞務分包預算管理】 招采部 合同中分項勞務分包明細項的錄 入,不包含計時。 序號 業(yè)務內(nèi)容 對應模塊 管控部

29、門 替代內(nèi)容 3.3 勞務分包變更 【勞務分包合同登記】 ［勞務分包預算管理】 招采部 工作內(nèi)容或單價變更時,需簽補充 協(xié)議/合同，流程同勞務分包合同。 3.4 計時工單 【計時工單】 招采部 所有涉及到計時工的，合同規(guī)定單 價，工時按照實際計算，當天錄入 并確定實際用工，在開方單時，納 入計算。 3.5 勞務分包獎罰單 ［勞務分包獎罰單］ 招采部 現(xiàn)場出現(xiàn)對班組的獎罰、扣款時， 及時在系統(tǒng)中記錄，在開方單時， 納入計算。 3.6 勞務分包產(chǎn)值統(tǒng) 計 【勞務分包產(chǎn)值統(tǒng)計】 ［費用記賬單】 財務部 勞務分包成本,依據(jù)形象進度，估 算完成產(chǎn)值，錄入系

30、統(tǒng)，系統(tǒng)進行 成本歸集。 3.7 任務書 ［勞務分包預結(jié)算］ 招采部 項目收方，錄入任務書，提交審批。 審批通過后，系統(tǒng)打印方單，勞務 公司、班組簽字確認，作為付款依 據(jù)。 3.8 勞務分包結(jié)算 【勞務分包結(jié)算】 招采部 項目與班組、勞務公司確認最終結(jié) 算量,錄入結(jié)算，提交審批。審批 通過后，打印結(jié)算書，分包商簽字 確認,作為付款依據(jù)。 3.9 勞務分包付款申 請單 ［勞務分包付款申請 單】 財朝 需要付款時，項目提起付款流程， 同時帶發(fā)票和方單到公司進行審 核。公司匯總所有數(shù)據(jù)，報領導審 批，審批通過后，進行付款。 4 勞務分包成本管理 4.1 勞務

31、分包成本帳 ［勞務分包成本帳］ 財務部 施工過程中，項目根據(jù)形象進度， 以暫估人工費進成本,最終成本以 結(jié)算為準。 5 統(tǒng)計分析 5.1 勞務分包合同臺 帳 【勞務分包合同臺帳】 招采部 系統(tǒng)自動匯總合同履約情況，招采 部可隨時查詢合同臺帳 序號 業(yè)務內(nèi)容 對應模塊 管控部門 替代內(nèi)容 5.2 勞務分包結(jié)算支 付情況查詢 ［勞務分包結(jié)算支付 情況查詢］ ［勞務分包結(jié)算明細 臺帳］ 招采部 財魂 系統(tǒng)自動匯總合同結(jié)算支付情況； 招采部、財務部可隨時查詢臺帳 5.3 勞務分包價格平 臺 ［勞務分包價格平臺］ ［勞務分包價格對比］ ［勞務分包

32、價格趨勢 分析】 招采部 經(jīng)營部 在錄入勞務分包數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)自動 生成勞務分包價格平臺，項目部和 公司管理人員,可隨時查詢勞務分 包平均價、最高價、最低價等，為 投標或者招標比選提供依據(jù)。 1.2業(yè)務流程描述 經(jīng)過對眾和建設勞務管理的業(yè)務要求進行整合與梳理，業(yè)務流程如下圖所示: 勞務分包管理業(yè)務流程圖 2. 勞務分包管理業(yè)務應用方案 2.1勞務分包資源管理 2.1.1勞務分包項目字典(暫時不做)(1)業(yè)務場景 日常開方單的費用項目編號、名稱由招采部匯總，定期向經(jīng)營科及成控部統(tǒng)計費用項目價格,作為 投標報價依據(jù)。 開始 系統(tǒng)初始整理 導入系統(tǒng) 公司勞務管理 部進行

33、添加 (2)系統(tǒng)應用要求(3)業(yè)務應用流程使用時發(fā)現(xiàn)缺少勞 務項目，聯(lián)系勞務 管理部(系統(tǒng)外) 錄入崗位 招采部(張銘茹) 錄入時間 系統(tǒng)初始/使用過程中 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包資源管理】-【勞務分包分類字典】 【勞務管理】-【勞務分包資源管理】■【勞務分包項目字典】 系統(tǒng)應用方式 1. 系統(tǒng)初始：考慮管理的標準化和后期形成價格平臺，公司招采部統(tǒng)一勞務分 包項目名稱。字典由招采部統(tǒng)一維護，系統(tǒng)初始時統(tǒng)一導入。 2. 過程中：項目部錄入系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)缺少勞務分包項目時，則向公司招采部(張 銘茹)申請,由公司招采部添加。(后期錄入合同預算和任務書時必須選擇項目 字

34、典) 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.1.2勞務分包項目字典成本科目掛接業(yè)務場景 每季度核算科統(tǒng)計相關成本數(shù)據(jù)，劃分到人、材、機等科目上，進行成本分析。 (1) 系統(tǒng)應用要求（3）業(yè)務應用流程 錄入崗位 公司財務部 錄入時間 系統(tǒng)初始/使用過程中 系統(tǒng)模塊路徑 ［勞務管理］.［勞務分包成本管理】■［勞務分包項目字典成本科目掛接］ 系統(tǒng)應用方式 系統(tǒng)初期，由公司財務部部員將勞務分包項目字典掛接科目，減少后期業(yè)務人員 掛接科目的工作量，提升準確性。過程中使用時，需要修改的及時修改。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2

35、.2勞務分包商管理 2.2.1勞務分包商資審（1）業(yè)務場景 分包商:如需合作的分包商不在合格名錄的，由項目技術負責人負責推薦分包商，準備分包商的相關 資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績等），報項目經(jīng)理、招采部（張銘茹）審批通過之后， 進入試用名錄；試用不低于三個月，年底項目根據(jù)勞務供應商履約情況及綜合能力，填寫合格供應商申請 表，經(jīng)公司審核后，加入合格名錄。 （2）系統(tǒng)應用要求（3）業(yè)務應用流程開始 錄入崗位 項目技術負責人 錄入時間 引入分包商 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包商管理】-【勞務分包商初評】 系統(tǒng)應用方式 需合作的分包商不在合格名錄

36、的，由項目技術負責人負責推薦分包商，準備分 包商的相關資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績等）報送招采 部（張銘茹）,并同時在系統(tǒng)中錄入勞務分包商初評（在分包商試用類別下）, 提交流程，經(jīng)項目經(jīng)理,基層單位負責人、招采部（張銘茹）審批通過后，由 招采部（張銘茹）加入試用名錄。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目勞務員一項目經(jīng)理一公司招采部（張銘茹） 開始 、,系統(tǒng)外取得供應 商資質(zhì)紙質(zhì)資料 2.2.2勞務分包商名錄(1)業(yè)務場景 1. 公司招采部負責管理供方名錄，名錄分為合格供方名錄和試用供方名錄兩大類，試用期不低于3個月，對于試用名錄內(nèi)的供應商，在

37、每年的季度評分中，低于60分者，直接剔除使用名錄。 2. 項目每年上報所有合作供應商的評價表，公司招采部匯總所有項目供方評價信息,經(jīng)各部門審批通 過之后，發(fā)布下一年合格供方名錄。 (2)系統(tǒng)應用要求開始 開始 開始 勞務分包商資 審、評價 審核通過的加 入合格名錄 導出excel表簽 字蓋章發(fā)布 結(jié)束 (3)業(yè)務應用流程 錄入崗位 公司招采部(張銘茹) 錄入時間 年度評審后 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務管理】-【勞務分包商管理】■【勞務分包商名錄】 系統(tǒng)應用方式 1. 初評通過的供應商,由公司招采部(張銘茹)及時加入臨時供方名錄，每 年年底對合格供方進行評價審核，確定繼續(xù)合作供方，招采部更新合格名錄 2. 系統(tǒng)初期，由招采部提供本年合格供方名錄，導入系統(tǒng) 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.2.3勞務分包商評價(1)業(yè)務場景 每年11月中旬項目技術負責人上報供應商評價匯總表,由公司招采部部員進行匯總，招采部根據(jù)季