《[生產(chǎn)制度表格]APQP全套表單-新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計劃(APQP)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《[生產(chǎn)制度表格]APQP全套表單-新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計劃(APQP)（59頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計 劃 （A P Q P） 標(biāo)識：TR0701-07 制定部門： 開發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁 共 頁 產(chǎn)品名稱 客戶名稱 產(chǎn)品圖號 序 號 工 作 內(nèi) 容 / 項 目 負(fù)責(zé)部門 預(yù)計開始 日 期 預(yù)計完成 日 期 實際完成 日 期 所需建立的資料 表單編號 1 第一階段 計劃和確定項目 新產(chǎn)品開發(fā)需求

2、 銷售部 產(chǎn)品建議書 新產(chǎn)品信息單 TR-0701-01 TR-0701-02 2 開發(fā)可行性分析 相關(guān)部門 開發(fā)可行性分析報告 開發(fā)可行性評估表 TR-0701-03 TR-0701-04 3 確定新產(chǎn)品項目開發(fā)任務(wù) 開發(fā)部 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書 TR-0701-05 組建APQP小組 開發(fā)部 新產(chǎn)品開發(fā)項目小組人員表 TR-0701-06 4 編制新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃 開發(fā)部 新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃 TR-0701-07 5 設(shè)計輸入評審 APQP小組 設(shè)

3、計評審報告 TR-0701-08 6 確定設(shè)計目標(biāo) APQP小組 新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標(biāo) TR-0701-09 7 確定產(chǎn)品可靠性 開發(fā)部 8 確定質(zhì)量目標(biāo) 開發(fā)部 9 確定初始材料清單 開發(fā)部 產(chǎn)品材料清單 TR-0701-10 10 確定初始過程流程圖 工藝部 產(chǎn)品過程（初始）流程圖 TR-0701-11 11 確定產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單 APQP小組 產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單 TR-0701-12 12 成本核算、報價 財務(wù)部 報價單 TR-0701-13

4、13 編制產(chǎn)品保證計劃 APQP小組 產(chǎn)品保證計劃 TR-0701-14 14 階段總結(jié)及管理者支持 APQP小組 階段總結(jié)報告 TR-0701-15 15 第二階段 設(shè)計失效模式和后果分析 APQP小組 設(shè)計失效模式及后果分析 TR-0701-16 設(shè)計失效及后果分析框圖 TR-0701-17 設(shè)計FMEA檢查表 TR-0701-18 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計 劃 （A P Q P） 制定部門：

5、 開發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁共 頁 產(chǎn)品名稱 客戶名稱 產(chǎn)品圖號 序 號 工 作 內(nèi) 容 / 項 目 負(fù)責(zé)部門 起始日期 預(yù)計完成日 期 實際完成 日 期 所需建立的資料 表單編號 16 第二階段 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計圖紙 開發(fā)部 圖紙 17 圖紙確認(rèn) APQP小組 設(shè)計評審報告 TR-0701-08 18 編制總成性能標(biāo)準(zhǔn) 開發(fā)部 試

6、驗大綱 19 確定產(chǎn)品驗證計劃表 質(zhì)保部 試驗進(jìn)度計劃表 20 制定樣件控制計劃 開發(fā)部 （樣件）控制計劃 TR-0701-19 控制計劃檢查表 TR-0701-20 21 樣件制造 APQP小組 樣件測試報告 TR-0701-21 22 設(shè)計驗證/評審 質(zhì)保部、APQP小組 設(shè)計驗證報告 TR-0701-22 23 設(shè)計更改 開發(fā)部 設(shè)計更改申請單 TR-0701-23 24 設(shè)計更改評審 APQP小組 設(shè)計更改評估表 TR-0701-24 25

7、設(shè)計確認(rèn)/評審 客戶/ APQP小組 設(shè)計更改通知單 TR-0701-25 26 工程圖樣確認(rèn) 開發(fā)部/工藝部 設(shè)計文件（圖紙） 檢驗文件 設(shè)計信息檢查表 TR-0701-26 27 確定工程規(guī)范 開發(fā)部/質(zhì)保部 28 確定材料規(guī)范 開發(fā)部/質(zhì)保部 29 確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求 APQP小組 設(shè)備、工裝、量具和試驗 設(shè)備清單 TR-0701-27 新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備檢查表 TR-0701-28 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策

8、 劃 進(jìn) 度 計 劃 （A P Q P） 制定部門： 開發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁共 頁 產(chǎn)品名稱 客戶名稱 產(chǎn)品圖號 序 號 工 作 內(nèi) 容 / 項 目 負(fù)責(zé)部門 起始日期 預(yù)計完成日 期 實際完成 日 期 所需建立的資料 表單編號 30 確定產(chǎn)品和過程特殊特性 APQP小組 產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單 TR-0701-12 31 設(shè)計輸出評審 APQ

9、P小組 設(shè)計評審報告 TR-0701-08 32 小組可行性承諾 APQP小組 小組可行性承諾 TR-0701-29 33 階段總結(jié)及管理者支持 APQP小組 階段總結(jié)報告 TR-0701-15 34 第 三階段 過程設(shè)計和開發(fā) 編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn) 銷售、開發(fā) 產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn) TR-0701-30 35 評審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系 質(zhì)保、開發(fā) 產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表 TR-0701-31 36 制定過程流程圖 工藝部 產(chǎn)品過程（初始）流程圖 TR-0701-11

10、過程流程圖檢查表 TR-0701-32 37 制定車間平面布置圖 工藝部 車間平面布置圖 車間平面布置檢查表 TR-0701-33 38 制定特性矩陣圖 工藝部 產(chǎn)品過程特性矩陣圖 TR-0701-34 39 過程失效模式及后果分析 工藝部 過程失效模式及后果分析 TR-0701-35 過程FMEA檢查表 TR-0701-36 40 制定試生產(chǎn)控制計劃 工藝、開發(fā) （試生產(chǎn)）控制計劃 TR-0701-19 控制計劃檢查表 TR-0701-20 41 編制過程指導(dǎo)書 工藝部

11、 作業(yè)指導(dǎo)書 42 制定測量系統(tǒng)分析計劃（MSA） 質(zhì)保部 測量系統(tǒng)分析計劃 TR-0701-37 43 制定初始過程能力研究計劃 工藝部 初始過程能力研究計劃 TR-0701-38 44 制定包裝規(guī)范 工藝部 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 TR-0701-39 45 階段總結(jié)及管理者支持 APQP小組 階段總結(jié) TR-0701-15 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計 劃 （A P Q P）

12、 制定部門： 開發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁共 頁 產(chǎn)品名稱 客戶名稱 產(chǎn)品圖號 序 號 工 作 內(nèi) 容 / 項 目 負(fù)責(zé)部門 起始日期 預(yù)計完成日 期 實際完成 日 期 所需建立的資料 表單編號 46 第四階段 產(chǎn)品和過程確認(rèn) 試生產(chǎn) 開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)保 試生產(chǎn)申請單 自檢報告 47 測量系統(tǒng)分析評價 質(zhì)保部 MS

13、A 48 初始過程能力研究 工藝部 X—R控制圖 49 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 質(zhì)保部 PPAP 50 生產(chǎn)確認(rèn)試驗 質(zhì)保部 試驗報告 51 設(shè)計確認(rèn) 開發(fā)部，客戶 設(shè)計確認(rèn)記錄表 52 包裝評價 APQP小組 產(chǎn)品包裝評價表 53 制定生產(chǎn)控制計劃 開發(fā)、工藝 （生產(chǎn)）控制計劃 TR-0701-19 控制計劃檢查表 TR-0701-20 54 質(zhì)量策劃認(rèn)定 APQP組長 產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定 報告 55 階段總結(jié)及管理者支持

14、 APQP組長 管理者支持 56 第五階段 批量生產(chǎn) 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計劃 57 減少變差 生產(chǎn)、工藝 X—R控制圖 58 顧客滿意 銷售部 顧客滿意度調(diào)查表 59 交付和服務(wù) 生產(chǎn)部 銷售部 顧客來訪/走訪記錄表 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 顧客服務(wù)反饋記錄表 產(chǎn) 品 建 議 書 客戶 地址 郵編 聯(lián)系人 電話 傳真 市場背景 年

15、（月）產(chǎn)量預(yù)估 車型情況 競爭對手 開發(fā)周期 銷售部意見 簽名： 標(biāo)識：TR-0701-01 編號： 新 產(chǎn) 品 信 息 單 標(biāo)識：TR-0701-02

16、 編號： 客戶名稱 聯(lián)系人/電話 產(chǎn)品名稱 型 號 銷售部對產(chǎn)品的進(jìn)一步描述： 產(chǎn)品用途 國內(nèi)外市場 預(yù)計年（月）產(chǎn)量 外來文件名稱 外來樣品數(shù) 開發(fā)進(jìn)度要求 產(chǎn)品質(zhì)量要求 樣品送樣要求 備注： 擬制： 審核： 簽收： 可 行 性 分 析 報 告 標(biāo)識：TR0701-03

17、 編號： 客 戶 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號 評估內(nèi)容： a. 新產(chǎn)品的基本要求 b. 技術(shù)難點和試驗?zāi)芰? c. 零部件的可采購性 d. 生產(chǎn)產(chǎn)能，產(chǎn)品預(yù)計年產(chǎn)量，成本估算 e. 人力資源要求 f. 進(jìn)度要求 g. 顧客特殊要求 h．其它 結(jié)論： 會簽： 批 準(zhǔn) 日 期 開發(fā)可行性評估表

18、 標(biāo)識：TR-0701-04 編號： 1．開發(fā)情況，生產(chǎn)條件 客 戶 成本控制價位 產(chǎn)品名稱 預(yù)估年(月)產(chǎn)量 產(chǎn)品型號 國內(nèi)外市場 預(yù)定開發(fā)日期： 項 目 報 價 設(shè) 計 樣件制造 送 樣 試 生 產(chǎn) 量 產(chǎn) 時 間 2．圖面規(guī)格確認(rèn)： 項 目 配 分

19、 評 價 得 分 問題點敘述 a.尺寸材料規(guī)格 10 符合要求 10 b.材料來源 5 渠道正規(guī) 5 c.性能試驗 10 實驗室具有資格 10 d.研發(fā)規(guī)格資料 10 齊全 10 3．產(chǎn)品設(shè)計能力評估： 項 目 配 分 評 價 得 分 問題點敘述 a. 產(chǎn)品設(shè)計能力 15 較強 13 需增加人員 4．生產(chǎn)技術(shù)能力評估： 項 目 配 分 評 價 得 分 問題點敘述 a.設(shè)備加工能力 10 有能力，需加強 8 需增添設(shè)備 b.加工技術(shù)能力 10 有能力 10 5

20、．制造能力評估： 項 目 配 分 評 價 得 分 問題點敘述 a.類似產(chǎn)品調(diào)查 10 有類似產(chǎn)品 10 b.預(yù)估制程能力 10 >1.67 10 6．產(chǎn)品負(fù)荷能力評估： 項 目 配 分 評 價 得 分 問題點敘述 a.生產(chǎn)線產(chǎn)能 10 完全滿足生產(chǎn) 10 7．綜合評估 項 目 配 分 評 價 得 分 □80--100完全可行 □70--80 可行 □60--69重新評估 □59以下 無可行性 *單項評核不得低于單項總分之半 圖面規(guī)格

21、 35 35 產(chǎn)品設(shè)計能力 15 13 生產(chǎn)技術(shù)能力 20 18 制造能力 20 15 產(chǎn)品負(fù)荷能力 10 10 總分 95 建議事項及綜合評價： 本公司對生產(chǎn)A11-1308020AB散熱器風(fēng)扇總成完全有能力開發(fā)、制造出合格的產(chǎn)品。 項目策劃 小組成員 會簽： 設(shè)計/開發(fā)任務(wù)書 標(biāo)識：TR-0710-05 編號: 產(chǎn)品名稱: 任務(wù)來源: 可行性分析結(jié)果: 設(shè)計依據(jù)、要求及主要技術(shù)參數(shù): 設(shè)計目標(biāo): 滿足國家強制性法規(guī);(此產(chǎn)品本身不涉

22、及法律法規(guī)問題) 能滿足安裝及所規(guī)定的各項性能要求; 設(shè)計盡可能利用現(xiàn)有零部件,有利于節(jié)約成本以及提高質(zhì)量; 散熱器的主要技術(shù)參數(shù)主要根據(jù)客戶提供的圖紙。 能夠在客戶規(guī)定的時間內(nèi)完成開發(fā)。 開發(fā)進(jìn)度： 見APQP實施計劃。 任務(wù)責(zé)任部門: 銷售部：市場調(diào)研，與顧客的聯(lián)系信息的反饋。 采購部：工裝、設(shè)備、模具、材料、零部件的采購。 開發(fā)部：按設(shè)計輸入要求開展和控制設(shè)計/開發(fā)的全過程活動，設(shè)計文件的編制。 工藝部: 工藝規(guī)劃及工藝指導(dǎo)文件的制定,模具、工裝的設(shè)計及制作，設(shè)備能力分析 質(zhì)保部：配合產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)過程的驗證工作 物流部: 生產(chǎn)物料的保證

23、生產(chǎn)部：配合樣機和工裝樣品的試制，負(fù)責(zé)試生產(chǎn)和量產(chǎn)工作、工藝紀(jì)律的執(zhí)行等 行政事務(wù)部：技術(shù)人員的配備、生產(chǎn)線人員的崗位培訓(xùn)和考核 財務(wù)部：成本的控制，資金的運作 產(chǎn)品項目負(fù)責(zé)人: 擬 制 審 核 批 準(zhǔn) 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 小 組 人 員 表 標(biāo)識：TR-0701-06 編號： 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 項 目 部 門 參加人 職責(zé)/工作內(nèi)容 資格能力 備 注 客 戶

24、 開發(fā)部 圖紙的設(shè)計、DFMEA、客戶要求的理解、樣品的試制 幾何尺寸和公差 質(zhì)量功能展開 失效模式及分析 電腦繪圖 質(zhì)量先期策劃及控制計劃 機械識圖 計算機輔助設(shè)計/計算機輔助工程 名 稱 圖 號 工藝部 作業(yè)指導(dǎo)書、PFMEA、控制計劃、樣品試制SPC，場地平面布置 質(zhì)量功能展開 失效模式及分析 SPC，控制計劃 策 劃 內(nèi) 容 質(zhì)保部 計量器具、MSA分析、PPAP提交、設(shè)計驗證，產(chǎn)品試驗 質(zhì)量功能展開 失效模式及分析 MSA,控制計劃 1 .確定顧客要求和需求及期望； 2.確定顧客—內(nèi)部

25、和外部； 3.確定小組成員每一部門代表方的角色和職責(zé)及工作； 4.確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法； 5.新產(chǎn)品設(shè)計和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查； 6.對所提出來的設(shè)計、性能要求和制造過程評定其可行性； 7.產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題之澄四及解決； 8.確定產(chǎn)品成本、設(shè)計和/或開發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件； 9.決定所設(shè)計和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。 銷售部 市場調(diào)研及客戶聯(lián)絡(luò) 失效模式及分析 生產(chǎn)部 生產(chǎn)作業(yè)保證 質(zhì)量功能展開 失效模式及分析 物流部 物料保證 倉庫管理 失效

26、模式及分析 采購部 物質(zhì)能源的采購及進(jìn)度追蹤 失效模式及分析 財務(wù)部 成本控制、資金運作 成本核算 項目小組組長： 批準(zhǔn) 日期 設(shè) 計 評 審 報 告 標(biāo)識：TR-0701-08 編號: 產(chǎn)品名稱 圖(代)號 客戶名稱 評審日期 項目階段 □第一階段 □二階段 評審類別 □設(shè)計輸入 □設(shè)計輸出 評審內(nèi)容及意見和建議: 評審結(jié)論: 評審參加人(簽字): □　開發(fā)部　　　　　　　　　　□　生產(chǎn)部　　　　　

27、　　□ 采購部 □　質(zhì)保部　　　　　　　　　　□　銷售部　　　　　　　□　物流部 備注： 擬 制 審 批 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 設(shè) 計 目 標(biāo) 標(biāo)識：TR-0701-09 編號： 產(chǎn)品名稱 圖 號 顧客名稱 新產(chǎn)品項目開發(fā)要求 /顧客要求 設(shè)計目標(biāo) 產(chǎn)品可靠性目標(biāo) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 備 注

28、 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 (初始)材料清單 標(biāo)識：TR-0701-1 編號： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代號

29、 顧客產(chǎn)品代號 序號 零件名稱 圖號 材料牌號及規(guī)格 供應(yīng)商名稱 數(shù)量 質(zhì)量要求 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

30、 17 18 19 20 制表/日期 校核/日期 產(chǎn)品和過程特殊特性(初始)清單 標(biāo)識： TR-0701-12 編號： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品圖號 客戶名稱 制定日期 序號 過程/零件 產(chǎn)品特殊特性KPC 過程特殊特性KCC 特殊特性符號 備注

31、 備注 制表 核準(zhǔn) 產(chǎn)品保證計劃 標(biāo)識：TR-0701-14 編號： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品圖號 顧客名稱 制定日期 項目要求概述 二．風(fēng)險分析/評估 序號 項目 可能帶來的風(fēng)險 解決方法 備注 1 新技術(shù) 2 產(chǎn)品復(fù)雜性 3 材料 4 包裝

32、 5 服務(wù) 6 制造 7 其他 三．試驗要求 四、質(zhì)量目標(biāo)(PPM) 編制 核準(zhǔn) 項 目 策 劃 階 段 總 結(jié) 標(biāo)識：TR-0701-15 編號： 產(chǎn)品名稱 圖號 客 戶 產(chǎn)品先期策劃實施和執(zhí)行階段 □第一階段： 計劃和確立項目 □第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) □第三階段： 過程設(shè)計和開發(fā) □第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)

33、 主要任務(wù) 完成情況 備注 總結(jié) 公司高層對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持 管理者代表（簽名）： 參加人（簽字） 日期： 潛在的失效模式及后果分析

34、 （設(shè)計FMEA） 標(biāo)識：TR-0701-16 散熱器 系統(tǒng) FMEA編號： 子系統(tǒng) 頁碼：第 頁 共 頁 零部件： 設(shè)計責(zé)任： 編制： 車型年/車輛類型： 關(guān)鍵日期：

35、 FMEA日期：（編制） （修訂） 核心小組： 項目 功能 潛在 失效模式 潛在 失效 的后果 嚴(yán) 重 度 級 別 潛在失效 的起因/ 機理 頻 度 現(xiàn)行預(yù)防設(shè) 計控制 現(xiàn)行偵測設(shè) 計控制 探測 度 風(fēng)險 順序 數(shù) RPN 建議措施

36、 責(zé)任 和目標(biāo) 完成日期 措施結(jié)果 采取的措施 嚴(yán) 重 度 頻 度 探測 度 風(fēng)險 順序 數(shù) RPN 設(shè)計失效模式及后果分析（DFMEA）框圖 標(biāo)識：TR0701-17 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品圖號 散熱器風(fēng)扇總成 護(hù)風(fēng)圈 轉(zhuǎn)子總成 風(fēng)扇電機總成 風(fēng)扇葉輪 機殼總成 彈漲片 磁瓦 電

37、刷架總成 定子總成 電機 刷架板 電樞總成 軸承 電刷 線束總成 連接方法：螺母連接 鉚釘連接 不連接（配合安裝） 焊接連接 編制： 核準(zhǔn)： 設(shè)計FMEA檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號 第1頁，共1頁

38、 標(biāo)識：TR –0701-18 問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 1 是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分 析(FMEA)參考手冊來制定SFMEA和/或DFMEA？ 2 是否已對過去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評審？ 3 是否已考慮了類似的零件DFMEAs？

39、 4 SFMEA和/或DFMEA是否識別特殊特性？ 5 是否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險最先失效模式的設(shè)計特性？ 6 對高風(fēng)險最先換效項目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？ 7 對高嚴(yán)重度數(shù)項目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？ 8 當(dāng)糾正措施實施完成并經(jīng)驗證后，高風(fēng)險失效項目是否已制定適當(dāng)?shù)? 糾正措施？

40、 小組檢查評審人員： 制定人/日期： 控 制 計 劃 標(biāo)識：TR-0701-20 第 頁，共 頁 □ 樣件 □試生產(chǎn) □生產(chǎn) 控制計劃編號 主要聯(lián)系人/電話 日期（編制） 日期（修改） 零件號

41、/最新更改水平 核心小組 顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要） 零件名稱/描述 供方/工廠批準(zhǔn)/日期 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要） 供方/工廠 供方代號 其他批準(zhǔn)/日期（如需要） 其他批準(zhǔn)/日期（如需要） 零件/過程編號 過程名稱/ 操作描述 生產(chǎn)設(shè)備 特性 特殊特 性分類 方 法 反應(yīng)計劃 編號 產(chǎn) 品 過程 產(chǎn)品/過程 規(guī)范/公差 評價/測 量技術(shù) 樣 本 控制方法 容 量 頻 率 1.外協(xié)件檢驗

42、 控制計劃檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號A11-1308020AB 第

43、1頁，共1頁 TR-0701-20 問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 1 在制定控制計劃時是否使用了第6章所述的控制計劃方法論？ 2 為便于產(chǎn)品/過程特殊特性的選擇，是否已識別所有已知的顧客關(guān)注的事項？ 3 控制計劃中是否包括了所

44、有的產(chǎn)品/過程特殊特性？ 4 在制定控制計劃時是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？ 5 是否明確需檢驗的材料規(guī)范？ 6 控制計劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零件）到制造/裝配（包括包裝）的全過程？ 7 是否涉及研發(fā)性能試驗要求？ 8 是否具備如控制計劃所要求的量具和試驗設(shè)備？ 9 如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計劃？ 10 供方和顧客之間的測量方法是否一致？

45、 小組檢查評審人員： 制定人/日期： 設(shè) 計 驗 證 報 告 標(biāo)識：TR-0701-19 編號： 產(chǎn)品名稱 數(shù) 量 驗證類別 驗證對象 驗證依據(jù)

46、 驗證情況: 結(jié)論及意見: 擬制/日期 審批/日期 設(shè) 計 文 件 更 改 申 請 單 標(biāo)識：TR-0701-23 編號： 申請更改部門 零部件名稱 更改文件名稱 圖(代)號 變更類型 □ 尺寸 □性能 □材料 □其他 更改原因： 申請人： 年 月 日 更改內(nèi)容： 評審結(jié)果： 參評人簽名： 相應(yīng)更

47、改的文件： 批準(zhǔn)： 年 月 日 設(shè) 計 更 改 評 估 表 標(biāo)識：TR-0701-24 編號: 設(shè)計更改申 請單編號 更改文件名稱 圖 (代) 號 評審內(nèi)容: 評審結(jié)果: 參加評審人員: 擬制/日期 批準(zhǔn)/日期 設(shè)計更改通知單 標(biāo)識：TR-0701-25 編號： 設(shè)計文件名稱

48、 零/部件名稱 設(shè)計文件圖號 零部件圖號 更改方法 □添加 □劃改 □刮改 □重新繪（編）制 性 質(zhì) □重要 □一般 使用性 □臨時 □永久 □其它 更改原因： 原設(shè)計為： 現(xiàn)設(shè)計為： 相應(yīng)更改文件： 更改前內(nèi)容： 更改后內(nèi)容： 需更改部門 □質(zhì)保部 □工藝部 □開發(fā)部 □采購部 □生產(chǎn)部 制品處理意見： 需 更 改 部 門 部 門 簽 收 部 門 簽 收 擬制/日期

49、批準(zhǔn)/日期 設(shè) 計 確 認(rèn) 記 錄 表 標(biāo)識： 編號： 產(chǎn)品名稱 型號 客戶名稱 送樣情況 確認(rèn)情況 其它 參加人員 擬制/日期 審批/日期 設(shè)計信息檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號 第1頁，共3頁 標(biāo)識：TR-0701-26 問 題 是 否 所要求的

50、意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 A．一般情況 設(shè)計是否需要： 1 新材料 2 特殊工裝 3 是否已考慮了裝配變差的分析？ 4 是否已考慮試驗設(shè)計？ 5 對樣件是否已有計劃？ 6 是否已完成DFMEA？ 7 是否已完成DFMA？ 8 是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題？ 9 是否已完成設(shè)計驗證計劃？ 10 如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？

51、 11 是否對所有規(guī)定的試驗、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個清楚的定義和了解？ 12 是否已選擇特殊特性？ 13 是否已完成了材料清單？ 14 特殊特性是否已正確文件化？ 小組檢查評審人員：

52、 制定人/日期 設(shè)計信息檢查表（續(xù)） 顧客或廠內(nèi)零件號 第1頁，共3頁 標(biāo)識：TR-0701-26 問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 B．研發(fā)圖樣 15 對于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？

53、 16 為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了參考尺寸？ 17 為設(shè)計功能性量具，是否已明確了足夠的控制點和基準(zhǔn)平面？ 18 公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致？ 19 使用現(xiàn)有的檢驗技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評價？ C．研發(fā)性能規(guī)范 20 是否已識別所有的特殊特性？ 21 是否有足夠的試驗載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用 22 是否已對在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗？ 23 如反應(yīng)計劃要求，能否對額

54、外的樣品進(jìn)行試驗并且仍能進(jìn)行正常計劃的過程試驗？ 24 所有的產(chǎn)品試驗是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行？ 25 如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？ 26 規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是否可行？ 27 如要求，對試驗設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)？ D．材料規(guī)范 28 是否明確材料特殊特性？

55、 小組檢查評審人員： 制定人/日期 設(shè)計信息檢查表（續(xù)） 顧客或廠內(nèi)零件號 第3頁，共3頁 標(biāo)識：TR-0701-26 問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成

56、日期 29 在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致？ 30 選中的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中？ 31 是否要求材料供方對每一批貨提供檢驗證明？ 32 是否已明確材料特性所要求的檢驗？如果是，則： 33 ·特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗嗎？ 34 ·具備試驗設(shè)備嗎？ 35 ·為保證準(zhǔn)確結(jié)果，需要培訓(xùn)嗎？ 36 將使用外部試驗室嗎？ 37 所有被使用的試驗室得到認(rèn)可了嗎（如要求）

57、？ D．材料規(guī)范(續(xù)) 是否已考慮以下材料要求： 38 ·搬運？ 39 ·貯存？ 40 ·環(huán)境？ 小組檢查評審人員：

58、 制定人/日期 設(shè)備、工裝、量具和試驗設(shè)備清單 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品圖號： 標(biāo)識：TR-0701-

59、27 共 頁 第 頁 類 別 名 稱 要求或規(guī)格 是否需新增 自制 外購 外協(xié) 備注 設(shè)備 工裝 量具 試驗設(shè)備 是 否

60、

61、 編制：

62、 審核： 批準(zhǔn)： 新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號 第1頁 共2頁 標(biāo)識：TR-0701-28 問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 工具和設(shè)備設(shè)計是否已考慮以下方面： 1 ·

63、柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？ 2 ·快速更換工裝？ 3 ·產(chǎn)量波動？ 4 ·防錯？ 是否已制定識別以下內(nèi)容的清單： 5 ·新設(shè)備？ 6 ·新工裝？ 7 ·新試驗設(shè)備？ 對以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見： 8 ·新設(shè)備？ 9 ·新工裝？ 10 ·新試驗設(shè)備？ 11 在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？ 12

64、 是否已確定試驗設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？ 13 對于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計劃？ 14 新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？ 小組檢查評審人員 制定人/日期： ：

65、 新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備檢查表（續(xù)） 顧客或廠內(nèi)零件號 第1頁 共2頁 標(biāo)識：TR-0701-28

66、問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 15 是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過程能力研究的量具？ 16 是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能力的研究？ 17 是否已識別影響產(chǎn)品特殊特性的過程特性？ 18 在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時是否使用了產(chǎn)品特殊特性？ 19 制造設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)與服務(wù)量要求？ 20 是否有足夠的試驗?zāi)芰Γ?