《財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 - 海南司法行政網(wǎng)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 - 海南司法行政網(wǎng)（11頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 評(píng)價(jià)類型：實(shí)施過程評(píng)價(jià)□ 完成結(jié)果評(píng)價(jià)□√ 項(xiàng)目名稱：法律援助呼叫中心 項(xiàng)目編碼：1470300 項(xiàng)目單位：海南省司法廳 主管部門：海南省司法廳 評(píng)價(jià)時(shí)間：2012年1月1日至2012年12月31日 組織方式：□財(cái)政部門 □主管部門 □√項(xiàng)目單位 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：□中價(jià)機(jī)構(gòu) □專家組 □√項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組 評(píng)價(jià)單位（蓋章）： 上報(bào)時(shí)間：2013年4月23日 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 項(xiàng)目名稱：法律援助呼叫中心 指標(biāo)類型 績(jī)效指標(biāo) 年初績(jī)效目標(biāo) 調(diào)整后績(jī)效目標(biāo)（如有） 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 優(yōu)（年

2、初/調(diào)整后） 良（年初/調(diào)整后） 中（年初/調(diào)整后） 差（年初/調(diào)整后） 產(chǎn)出指標(biāo) 信息管理 信息整合率 95%/98% 成效指標(biāo) 案件受理 案件受理率 90%/100% 效率指標(biāo) 數(shù)據(jù)共享 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和準(zhǔn)確率 95%/95% 項(xiàng)目基本信息 一、項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目實(shí)施單位 海南省司法廳 主管部門 海南省司法廳 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王漢梅 聯(lián)系電話 65919111 地 址 ?？谑协偵絽^(qū)鳳翔東路338號(hào) 郵編 571100 項(xiàng)目類型 經(jīng)常性項(xiàng)目□ 一次性項(xiàng)目□√ 計(jì)劃投資額

3、 （萬元） 36.2 實(shí)際到位資金（萬元） 36.2 實(shí)際使用情況（萬元） 36.2 其中：中央財(cái)政 其中：中央財(cái)政 其中：中央財(cái)政 省財(cái)政 36.2 省財(cái)政 36.2 省財(cái)政 36.2 市縣財(cái)政 市縣財(cái)政 市縣財(cái)政 其他 其他 其他 二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分 一級(jí)指標(biāo) 分值 二級(jí)指標(biāo) 分值 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分 項(xiàng)目決策 20 項(xiàng)目目標(biāo) 4 目標(biāo)內(nèi)容 4 4 決策過程 8 決策依據(jù) 3 3 決策程序 5 5 資金分配 8 分配辦法 2 2 分配結(jié)果 6 6

4、項(xiàng)目管理 25 資金到位 5 到位率 3 3 到位時(shí)效 2 2 資金管理 10 資金使用 7 7 財(cái)務(wù)管理 3 3 組織實(shí)施 10 組織機(jī)構(gòu) 1 1 管理制度 9 9 項(xiàng)目績(jī)效 55 項(xiàng)目產(chǎn)出 15 產(chǎn)出數(shù)量 5 3 產(chǎn)出質(zhì)量 4 3 產(chǎn)出時(shí)效 3 2 產(chǎn)出成本 3 3 項(xiàng)目效益 40 經(jīng)濟(jì)效益 8 8 社會(huì)效益 8 8 環(huán)境效益 8 8 可持續(xù)影響 8 8 服務(wù)對(duì)象滿意度 8 8 總分 100 100 100 96 三、評(píng)價(jià)人員 姓 名 職務(wù)/職稱

5、單 位 簽 字 王漢梅 主任 省法律援助中心 索文紅 副處長(zhǎng) 省司法廳財(cái)務(wù)裝備規(guī)劃處 孫積駒 主任科員 省司法廳財(cái)務(wù)裝備規(guī)劃處 陳光武 主任科員 省法律援助中心 評(píng)價(jià)工作組組長(zhǎng)（簽字）： 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字并蓋章）： 2013 年4月23日 海南省司法廳法律援助呼叫中心 項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)省財(cái)政廳《海南省財(cái)政廳關(guān)于開展2012年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的通知》（瓊財(cái)績(jī)[2013]67號(hào)）要求，我廳成立了項(xiàng)目

6、支出績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)法律援助呼叫中心項(xiàng)目進(jìn)行了支出績(jī)效評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)情況如下： 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目單位基本情況 海南省司法廳內(nèi)設(shè)14個(gè)處級(jí)職能機(jī)構(gòu)，有2個(gè)直屬副廳級(jí)機(jī)構(gòu)、3個(gè)直屬正處級(jí)構(gòu)。海南省司法廳本級(jí)行政編制126名，實(shí)有人數(shù)119名。主要職責(zé)為： 1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)司法行政工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，依法擬定并組織實(shí)施本省司法行政工作政策、法規(guī)和規(guī)章，以及發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。 2、指導(dǎo)監(jiān)督監(jiān)獄管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行刑罰、改造罪犯工作。 3、管理勞動(dòng)教養(yǎng)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)戒毒場(chǎng)所的管理工作。 4、制定并組織實(shí)施法制宣傳和普及法律常識(shí)規(guī)劃，指導(dǎo)各市縣、各行業(yè)

7、依法治理工作和對(duì)外法制宣傳。 5、指導(dǎo)監(jiān)督律師、公證和仲裁工作。 6、監(jiān)督管理全省法律援助工作。 7、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。 8、組織實(shí)施全省國(guó)家司法考試工作。 9、參與地方立法，承辦涉港、澳、臺(tái)有關(guān)法律事務(wù)。 10、主管全省司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作。 11、參與全省社會(huì)治安的綜合管理，指導(dǎo)司法行政理論研究，組織有關(guān)專題的理論研討和交流活動(dòng)，參與指導(dǎo)面向社會(huì)的法學(xué)教育工作。 12、指導(dǎo)管理全省司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)和槍支彈藥、警用服裝、警務(wù)車輛等物資裝備。 13、負(fù)責(zé)司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)

8、的警務(wù)和警銜評(píng)授工作。 14、負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)。 15、承辦省政府和上級(jí)部門交辦的工作，檢查指導(dǎo)各市縣司法工作。 （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況 根據(jù)司法部和原信息產(chǎn)業(yè)部下發(fā)的《關(guān)于在各地開設(shè)法律服務(wù)專用電話的通知》要求，結(jié)合我省法律援助信息化建設(shè)的實(shí)際，我廳確定了“一號(hào)通、一線清、多方式”的“12348”法律援助熱線綜合服務(wù)平臺(tái)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。即：建立一個(gè)統(tǒng)一面向人民群眾的全省法律援助多媒體呼叫中心平臺(tái)，通過一個(gè)統(tǒng)一的法律援助特服號(hào)“12348”接入，實(shí)現(xiàn)全省統(tǒng)一的用戶服務(wù)界面、統(tǒng)一的熱線功能，集中解答

9、受理人民群眾對(duì)法律援助服務(wù)的需求，成為人民群眾獲取法律援助綜合性服務(wù)的無形窗口。 （三）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和涉及范圍 為滿足廣大群眾法律咨詢不斷增長(zhǎng)的需求，推進(jìn)法律援助事業(yè)創(chuàng)新工作便民、利民、為民服務(wù)的能力和水平，我廳從幾年前就開始籌劃“12348”法律援助熱線整體改造升級(jí)，把法律援助、法律咨詢、法律宣傳等服務(wù)職能納入服務(wù)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)全社會(huì)和廣大群眾對(duì)法律服務(wù)資源即時(shí)共享，建成集實(shí)施法律援助、解答法律問題、開展法律宣傳、調(diào)解矛盾糾紛和展示形象為一體的司法行政公共服務(wù)平臺(tái)。 完成平臺(tái)建設(shè)后，可以實(shí)現(xiàn)我省法律援助的互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)協(xié)同，有利于為廣大人民群眾提供便捷、高效的法律援助服務(wù)，有利于深入

10、掌握社情民意和涉穩(wěn)動(dòng)態(tài)。通過法律援助呼叫平臺(tái)，可以創(chuàng)新工作思路，提高服務(wù)質(zhì)量，做到“有問必答、有糾必解、有訴必幫、有困必助”，當(dāng)好人民群眾的調(diào)解員、普及法律的宣傳員，努務(wù)把“12348”專線建成提供法律援助的“綠色通道”，建成推進(jìn)法律援助民生工程的“示范樣板”，建成創(chuàng)新社會(huì)管理的“前沿陣地”。 二、項(xiàng)目資金使用及管理情況 法律援助呼叫中心項(xiàng)目省財(cái)政下達(dá)資金36.2萬元，項(xiàng)目資金已在2012年執(zhí)行完畢。項(xiàng)目資金主要支出為：專用通訊網(wǎng)絡(luò)租賃2.4萬元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用33.8萬元。 法律援助呼叫中心項(xiàng)目資金在年初做出預(yù)算安排后，不實(shí)撥資金，由省財(cái)政廳下達(dá)指標(biāo)，支出時(shí)實(shí)行集中支付，嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出

11、的范圍、用途控制，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，不擠占挪用。項(xiàng)目資金支出的合法性、合理性，由會(huì)計(jì)核算中心進(jìn)行把關(guān)以及核對(duì)，并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保了項(xiàng)目資金的安全。 三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況 法律援助呼叫中心項(xiàng)目資金下達(dá)后，我廳立即組織相關(guān)人員，組成項(xiàng)目實(shí)施小組，分工合作，責(zé)任到人，通過政府采購(gòu)?fù)瓿身?xiàng)目的建設(shè)。硬件設(shè)備主要包括專業(yè)語音網(wǎng)關(guān)一套，專業(yè)媒體服務(wù)器一臺(tái)，專業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)器一臺(tái)，備份服務(wù)器一臺(tái)，座席電腦8臺(tái)，管理專用電腦1臺(tái)，專業(yè)話務(wù)耳麥9個(gè)；軟件部分主要包括為50名用戶端使用的，功能開放的熱線管理軟件服務(wù)器端及用戶端。 四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析 法律援助呼叫中心項(xiàng)目通過使用客戶端，可以對(duì)熱線系統(tǒng)平臺(tái)

12、的熱線電話進(jìn)行智能化指揮管理，插入專用語音網(wǎng)關(guān)，轉(zhuǎn)接至服務(wù)器處理數(shù)據(jù)，能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)將群眾來電分配至各個(gè)市縣的工作中心，可實(shí)時(shí)同步抽樣監(jiān)聽、監(jiān)管掌握全省熱線工作情況。各市縣可通過普通辦公電腦即可使用呼叫中心軟件系統(tǒng)，最多可支持200名工作人員同時(shí)使用，從而提升了工作效率。 五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 法律援助呼叫中心項(xiàng)目實(shí)施后，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)，經(jīng)費(fèi)支出合理合規(guī)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分，并且目標(biāo)明確，符合中央有關(guān)加強(qiáng)法律援助工作的要求，整合了我省法律援助熱線資源，明顯提高了我省法律援助工作的力度，在推進(jìn)依法治省進(jìn)程、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定中發(fā)揮了重要作用。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)已在我廳門戶網(wǎng)站公

13、開。 六、問題與建議 （一）存在的主要問題 1、我省各市縣對(duì)法律援助工作經(jīng)費(fèi)投入水平不一致，制約了法律援助工作的開展。 2、由于法律援助工作經(jīng)費(fèi)有限，部分市縣實(shí)現(xiàn)熱線自動(dòng)化有一定困難。 （二）建議 1、建議各市縣加大對(duì)法律援助工作的宣傳力度，提高熱線認(rèn)知度，使廣大群眾充分認(rèn)識(shí)法律援助對(duì)社會(huì)和諧的重要性。 2、建立起完善的法律援助經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，爭(zhēng)取多渠道的經(jīng)費(fèi)保障，以確保法律援助工作的順利開展。 財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 一級(jí)指標(biāo) 分值 二級(jí)指標(biāo) 分值 三級(jí)指標(biāo) 分值 指標(biāo)解釋 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目決策 20 項(xiàng)目目標(biāo) 4 目標(biāo)內(nèi)容 4 目標(biāo)是否明

14、確、細(xì)化、量化 目標(biāo)明確（1分），目標(biāo)細(xì)化（1分），目標(biāo)量化（2分） 決策過程 8 決策依據(jù) 3 項(xiàng)目是否符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃；是否根據(jù)需要制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃 項(xiàng)目符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃（2分），根據(jù)需要制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃（1分） 決策程序 5 項(xiàng)目是否符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序是否符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整是否履行相應(yīng)手續(xù) 項(xiàng)目符合申報(bào)條件（2分），申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法（2分），項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整履行相應(yīng)手續(xù)（1分） 資金分配 8 分配辦法 2 是否根據(jù)需要制定相關(guān)資金管理辦法，并在管理辦法中明確資金分配辦法；資金分配因

15、素是否全面、合理 辦法健全、規(guī)范（1分），因素選擇全面、合理（1分） 分配結(jié)果 6 資金分配是否符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果是否合理 項(xiàng)目符合相關(guān)分配辦法（2分），資金分配合理（4分） 項(xiàng)目管理 25 資金到位 5 到位率 3 實(shí)際到位/計(jì)劃到位×100% 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際到位資金占計(jì)劃的比重計(jì)算得分（3分） 到位時(shí)效 2 資金是否及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 及時(shí)到位（2分），未及時(shí)到位但未影響項(xiàng)目進(jìn)度（1.5分），未及時(shí)到位并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0-1分）。 資金管理 10 資金使用 7 是否存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況；是否存在截留、

16、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；是否存在超標(biāo)準(zhǔn)開支情況 虛列（套取）扣4-7分，支出依據(jù)不合規(guī)扣1分，截留、擠占、挪用扣3-6分，超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 財(cái)務(wù)管理 3 資金管理、費(fèi)用支出等制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行；會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范 財(cái)務(wù)制度健全（1分），嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分），會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）。 組織實(shí)施 10 組織機(jī)構(gòu) 1 機(jī)構(gòu)是否健全、分工是否明確 機(jī)構(gòu)健全、分工明確（1分） 管理制度 9 是否建立健全項(xiàng)目管理制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目管理制度 建立健全項(xiàng)目管理制度（2分）；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目管理制度（7分） 項(xiàng)目績(jī)效 55 項(xiàng)目產(chǎn)出 15 產(chǎn)出數(shù)量 5

17、 項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo) 對(duì)照年初或調(diào)整后的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)產(chǎn)出數(shù)量（按優(yōu)5分、良3分、中2分、差1分進(jìn)行評(píng)分） 產(chǎn)出質(zhì)量 4 項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo) 對(duì)照年初或調(diào)整后的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)產(chǎn)出質(zhì)量（按優(yōu)4分、良3分、中2分、差1分進(jìn)行評(píng)分） 產(chǎn)出時(shí)效 3 項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo) 對(duì)照年初或調(diào)整后的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)產(chǎn)出時(shí)效（按優(yōu)3分、良2分、中1分、差0分進(jìn)行評(píng)分） 產(chǎn)出成本 3 項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制 對(duì)照年初或調(diào)整后的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)產(chǎn)出成本（按優(yōu)3分、良2分、中1分、差0分進(jìn)行評(píng)分） 項(xiàng)目效果 40 經(jīng)濟(jì)效益 8 項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生直接或間接經(jīng)濟(jì)效益 對(duì)照年初或調(diào)整后的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)效益（8分） 社會(huì)效益 8 項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益 對(duì)照年初或調(diào)整后申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)社會(huì)效益（8分） 環(huán)境效益 8 項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 對(duì)照年初或調(diào)整后申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)環(huán)境效益（8分） 可持續(xù)影響 8 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 對(duì)照年初或調(diào)整后申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)可持續(xù)影響（8分） 服務(wù)對(duì)象 滿意度 8 項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 對(duì)照年初或調(diào)整后申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)服務(wù)對(duì)象滿意度（8分） 總分 100 100 100 11