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規(guī)章制度編號：國網(wǎng)（物資/4）249-2015 國家電網(wǎng)公司供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則 第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步落實國家電網(wǎng)公司（以下簡稱公司）規(guī)范招標(biāo)采購要求，提升《國家電網(wǎng)公司供應(yīng)商關(guān)系管理辦法》（國家電網(wǎng)法〔2013〕1082號之國網(wǎng)（物資/2）128-2013，以下簡稱辦法）的操作性，細(xì)化公司供應(yīng)商不良行為處理管理要求，特制定本細(xì)則。 第二條 《辦法》第二十七條規(guī)定的供應(yīng)商不良行為，是指物資類供應(yīng)商的不良行為，具體還包括供應(yīng)商在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在違法違規(guī)的行為。 第三條 對供應(yīng)商不良行為的處理主要依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》等國家有關(guān)法律法規(guī)及《國家電網(wǎng)公司安全事故調(diào)查規(guī)程》（國家電網(wǎng)安監(jiān)〔2011〕2024號）等公司相關(guān)規(guī)章制度。 第四條 供應(yīng)商不良行為處理遵循“公開、公平、公正”的原則。 第五條 本細(xì)則適用于公司總（分）部、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司（以下簡稱“省公司”）及所屬各級單位的供應(yīng)商不良行為處理工作。公司直屬單位及控股單位的供應(yīng)商不良行為處理參照執(zhí)行。 第二章 職責(zé)分工 第六條 國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）作為公司供應(yīng)商不良行為處理的歸口管理部門，主要職責(zé)是： （一） 負(fù)責(zé)制定有關(guān)供應(yīng)商不良行為處理的管理制度； （二） 負(fù)責(zé)收集公司總部招標(biāo)采購有關(guān)供應(yīng)商不良行為信息，組織召開供應(yīng)商不良行為處理專題會議，研究提出對供應(yīng)商的處理意見，并報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； （三） 負(fù)責(zé)督促有關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行整改，并協(xié)調(diào)組織相關(guān)單位和部門對供應(yīng)商整改情況進(jìn)行跟蹤和驗收； （四） 負(fù)責(zé)總部招標(biāo)采購范圍供應(yīng)商不良行為處理結(jié)果的發(fā)布。 第七條 總部相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)本部門專業(yè)管理范圍內(nèi)涉及的供應(yīng)商不良行為的收集和認(rèn)定，定期報送國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）；參加國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）組織召開的供應(yīng)商不良行為處理專題會議，并參與對有關(guān)供應(yīng)商的整改驗收。 （一） 國網(wǎng)安質(zhì)部負(fù)責(zé)報送設(shè)備全壽命周期內(nèi)因供應(yīng)商責(zé)任造成的人身、電網(wǎng)和設(shè)備事故(事件)等信息； （二） 國網(wǎng)運檢部負(fù)責(zé)報送設(shè)備運行環(huán)節(jié)因供應(yīng)商責(zé)任造成的設(shè)備故障、家族性缺陷和售后服務(wù)等問題信息； （三） 國網(wǎng)營銷部負(fù)責(zé)報送因供應(yīng)商責(zé)任造成的電能表、用電信息采集系統(tǒng)等計量設(shè)備的質(zhì)量和售后服務(wù)等問題信息； （四） 國網(wǎng)農(nóng)電部負(fù)責(zé)報送農(nóng)網(wǎng)改造升級工程、無電地區(qū)電力建設(shè)工程中因供應(yīng)商責(zé)任造成的電網(wǎng)設(shè)備材料質(zhì)量和售后服務(wù)等問題信息； （五） 國網(wǎng)基建部負(fù)責(zé)報送基建過程中因供應(yīng)商責(zé)任造成的電網(wǎng)設(shè)備材料質(zhì)量、交貨和售后服務(wù)等問題信息； （六） 國網(wǎng)交流部負(fù)責(zé)報送總部直管交流工程因供應(yīng)商責(zé)任造成的電網(wǎng)設(shè)備材料質(zhì)量和售后服務(wù)等問題信息； （七） 國網(wǎng)直流部負(fù)責(zé)報送總部直管直流工程因供應(yīng)商責(zé)任造成的電網(wǎng)設(shè)備材料質(zhì)量和售后服務(wù)等問題信息； （八） 國網(wǎng)信通部負(fù)責(zé)報送因供應(yīng)商責(zé)任造成的通信、信息網(wǎng)絡(luò)、計算機(jī)軟硬件等設(shè)備的質(zhì)量和售后服務(wù)等問題信息及信息化項目設(shè)計、開發(fā)、實施等服務(wù)質(zhì)量問題信息； （九） 國網(wǎng)法律部負(fù)責(zé)在供應(yīng)商不良行為處理過程中提供相關(guān)法律咨詢與保障; （十） 國網(wǎng)后勤部負(fù)責(zé)報送總部辦公用品等大宗通用物資因供應(yīng)商責(zé)任造成的質(zhì)量和售后服務(wù)問題信息； （十一） 國網(wǎng)監(jiān)察局負(fù)責(zé)報送在招標(biāo)采購監(jiān)督活動或辦理投訴舉報中查實的供應(yīng)商失信行為等問題信息； （十二） 國調(diào)中心負(fù)責(zé)報送因供應(yīng)商責(zé)任造成的繼電保護(hù)及安全自動裝置、調(diào)度自動化等設(shè)備的質(zhì)量和售后服務(wù)問題信息。 第八條 國網(wǎng)物資公司根據(jù)本單位職責(zé)，負(fù)責(zé)向國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）報送供應(yīng)商資質(zhì)能力核實工作、招標(biāo)采購等工作中的供應(yīng)商不良行為信息；向總部招標(biāo)采購范圍發(fā)生不良行為的物資供應(yīng)商發(fā)布整改通知單；收集供應(yīng)商在公司系統(tǒng)外的有關(guān)違法失信信息。 第九條 國網(wǎng)運行公司、國網(wǎng)直流公司、國網(wǎng)交流公司、國網(wǎng)信通公司、中國電科院根據(jù)本單位職責(zé)，負(fù)責(zé)向國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）報送電網(wǎng)建設(shè)、運行維護(hù)過程中發(fā)生的供應(yīng)商的不良行為信息；國網(wǎng)新源公司負(fù)責(zé)向國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）報送電源類物資供應(yīng)商的不良行為信息；其他直屬單位負(fù)責(zé)向國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）報送辦公用品、儀器儀表、車輛等物資供應(yīng)商的不良行為信息。 第十條 省公司物資部的主要職責(zé)是： （一） 負(fù)責(zé)向本單位相關(guān)專業(yè)部門、所屬地市（區(qū)、州）供電公司及直屬單位收集、核實供應(yīng)商不良行為信息，并將屬總部招標(biāo)采購范圍內(nèi)的供應(yīng)商不良行為信息上報國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）； （二） 負(fù)責(zé)本單位招標(biāo)采購范圍內(nèi)的供應(yīng)商不良行為處理及信息發(fā)布； （三） 負(fù)責(zé)供應(yīng)商整改情況的跟蹤與驗收。 第十一條 省公司安質(zhì)、運檢、營銷（農(nóng)電）、建設(shè)、科信、監(jiān)察、后勤、調(diào)控等相關(guān)管理部門，負(fù)責(zé)本部門專業(yè)管理范圍內(nèi)涉及的供應(yīng)商不良行為的收集和認(rèn)定，定期向本單位物資部進(jìn)行反饋，參加本單位物資部組織召開的供應(yīng)商不良行為處理專題會議，并參與對有關(guān)供應(yīng)商的整改驗收。省公司法律部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)法律咨詢與保障。 第十二條 省物資公司負(fù)責(zé)收集、核實有關(guān)供應(yīng)商不良行為信息，向供應(yīng)商發(fā)布整改通知單；收集供應(yīng)商在公司系統(tǒng)外的有關(guān)違法失信信息。 第十三條 地市物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)收集本單位的供應(yīng)商不良行為信息，按要求向省物資公司報送，并參與供應(yīng)商整改情況的驗收。 第三章 不良行為認(rèn)定及處理措施 第十四條 對供應(yīng)商不良行為的處理視其情節(jié)輕重和危害程度，在公司招標(biāo)采購活動中分別給予暫停中標(biāo)資格2-6個月、取消中標(biāo)資格1-3年（黑名單）、永久取消中標(biāo)資格等處理措施。 暫停中標(biāo)資格是指在公司部分物資品類招標(biāo)采購中暫停對供應(yīng)商中標(biāo)資格。部分物資品類是指發(fā)生不良行為所涉及的物資品類。 取消中標(biāo)資格是指在公司所有物資品類的招標(biāo)采購中均取消供應(yīng)商的中標(biāo)資格。 屬總部招標(biāo)采購范圍的，由總部做出處理決定并在公司系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行；屬省公司招標(biāo)采購范圍的，由省公司做出處理決定在本省范圍內(nèi)執(zhí)行，并報國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心），總部可根據(jù)情況做出進(jìn)一步處理的決定。 第十五條 供應(yīng)商有下列情形之一的，暫停中標(biāo)資格2個月： （一） 產(chǎn)品運行十年(含)內(nèi)因質(zhì)量原因發(fā)生故障，導(dǎo)致五至八級人身、電網(wǎng)、設(shè)備、信息系統(tǒng)事件，造成一定影響的； （二） 在公司產(chǎn)品質(zhì)量抽檢中主要技術(shù)參數(shù)不合格的； （三） 生產(chǎn)或試驗裝備存在缺陷，或超過檢定周期仍然使用，對產(chǎn)品質(zhì)量造成嚴(yán)重影響的；或生產(chǎn)過程中未嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件、合同技術(shù)條件進(jìn)行質(zhì)量工藝控制的； （四） 在設(shè)備倉儲、運輸?shù)冗^程中，因供應(yīng)商保護(hù)措施不完善，造成設(shè)備損傷或給設(shè)備質(zhì)量帶來隱患的； （五） 因供應(yīng)商原因延期交貨或項目里程碑延期，被1個業(yè)主單位投訴的； （六） 施工安裝調(diào)試現(xiàn)場供應(yīng)商服務(wù)人員到位不及時、技術(shù)指導(dǎo)不到位，或售后服務(wù)不到位、服務(wù)質(zhì)量不良，被業(yè)主單位投訴的； （七） 供應(yīng)商不積極配合電網(wǎng)反事故措施整改或信息安全隱患整改的； （八） 不配合業(yè)主單位的質(zhì)量監(jiān)督工作的。 第十六條 供應(yīng)商有下列情形之一的，暫停中標(biāo)資格4個月： （一） 產(chǎn)品運行十年(含)內(nèi)因質(zhì)量原因發(fā)生故障，導(dǎo)致五至八級人身、電網(wǎng)、設(shè)備、信息系統(tǒng)事件，造成嚴(yán)重影響的； （二） 在公司產(chǎn)品質(zhì)量抽檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，情節(jié)嚴(yán)重的； （三） 因產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題而終止合同的； （四） 因供應(yīng)商原因延期交貨或項目里程碑延期，被2個及以上業(yè)主單位投訴的，或?qū)こ探ㄔO(shè)造成重大影響的； （五） 違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包合同貨物情節(jié)較輕的； （六） 有第十五條規(guī)定的行為被處理后整改不合格的。 第十七條 供應(yīng)商有下列情形之一的，暫停中標(biāo)資格6個月： （一） 產(chǎn)品運行十年(含)內(nèi)因質(zhì)量原因，兩個月內(nèi)重復(fù)發(fā)生五、六級設(shè)備事件的； （二） 資質(zhì)業(yè)績信息發(fā)生實質(zhì)性變化未及時做出說明，對中標(biāo)結(jié)果公平性造成影響的； （三） 因供應(yīng)商責(zé)任，其產(chǎn)品被公司認(rèn)定為家族性缺陷的； （四） 未經(jīng)業(yè)主同意擅自更換合同約定或投標(biāo)文件承諾的原材料、組部件的； （五） 存在質(zhì)量、履約等問題拒不整改的； （六） 被國家質(zhì)檢單位通報產(chǎn)品質(zhì)量不合格的。 第十八條 供應(yīng)商有下列情況之一的，取消中標(biāo)資格1年： （一） 故意修改招標(biāo)文件明確列明的技術(shù)參數(shù)并進(jìn)行響應(yīng)的； （二） 不按招投標(biāo)文件簽訂合同； （三） 拒絕履行合同義務(wù)或不按合同約定履行,擅自變更或者終止合同的； （四） 違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包合同貨物情節(jié)嚴(yán)重的； （五） 拒絕業(yè)主單位監(jiān)督檢查，或者提供虛假情況逃避監(jiān)督的； （六） 因供應(yīng)商原因造成四級人身、電網(wǎng)、設(shè)備事件的。 第十九條 有下列情形之一者，取消中標(biāo)資格2年： （一） 在招標(biāo)采購活動中提供虛假信息或證明文件的； （二） 捏造事實或者提供虛假材料，對招標(biāo)人或其他供應(yīng)商進(jìn)行詆毀或惡意投訴的； （三） 向業(yè)主單位提供虛假試驗報告的； （四） 降低產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料，或在生產(chǎn)制造過程中使用劣質(zhì)原材料、組部件以次充好的。 （五） 因供應(yīng)商原因造成三級人身、電網(wǎng)、設(shè)備事件的。 第二十條 有下列情形之一者，取消中標(biāo)資格3年： （一） 向招標(biāo)人或評標(biāo)委員會成員行賄，或通過中介機(jī)構(gòu)或人員采取不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)的； （二） 在投標(biāo)過程中相互串通投標(biāo)或者與招標(biāo)人串通投標(biāo)的； （三） 3年內(nèi)在檢察機(jī)關(guān)有行賄犯罪信息記錄的； （四） 在經(jīng)營活動中發(fā)生重大違法違規(guī)行為的。 （五） 因供應(yīng)商原因造成二級人身、電網(wǎng)、設(shè)備事件的； 第二十一條 有下列情形之一者，永久取消其在公司系統(tǒng)的中標(biāo)資格： （一） 因供應(yīng)商原因造成一級人身、電網(wǎng)、設(shè)備事件的； （二） 供應(yīng)商被取消中標(biāo)資格三年后，再次發(fā)生第二十條所述情形的。 第二十二條 供應(yīng)商在一個處理周期（2個月）內(nèi)，同時發(fā)生第十五條至第二十一條中不同情形的，按照較嚴(yán)重的不良行為進(jìn)行處理。 第二十三條 處理時間自公告當(dāng)月起開始計算。在處理期間招標(biāo)人沒有相應(yīng)物資類別招標(biāo)的,處理時間將順延至下一批相應(yīng)物資類別招標(biāo)結(jié)束。 第二十四條 對供應(yīng)商不良行為的處理不替代合同約定對供應(yīng)商的違約責(zé)任追究。 第二十五條 供應(yīng)商涉嫌違法違規(guī)，尚在調(diào)查期間的，在公司系統(tǒng)招標(biāo)采購中可暫停其中標(biāo)資格，待調(diào)查結(jié)束后根據(jù)調(diào)查結(jié)果依據(jù)本細(xì)則的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 第二十六條 供應(yīng)商在被處理期間通過整改確有實效，且未造成不良社會影響的，可以向物資管理部門書面申請減輕處理，經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟罂筛鶕?jù)情況適當(dāng)減輕對其的處理。 第二十七條 被國家有關(guān)行政監(jiān)督部門取消投標(biāo)資格的，按其處罰決定執(zhí)行。 第四章 工作流程 第二十八條 信息收集與核實遵循如下要求： （一） 總部及省公司相關(guān)專業(yè)部門及時收集職責(zé)范圍內(nèi)的供應(yīng)商不良行為信息并進(jìn)行分析和責(zé)任認(rèn)定。 （二） 省公司物資部及時收集本單位相關(guān)專業(yè)部門、所屬地市（區(qū)、州）供電公司及直屬單位反映的供應(yīng)商在誠信、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)等的不良行為信息，并組織有關(guān)單位約談供應(yīng)商，并做好會議記錄。 第二十九條 處理措施審批與發(fā)布遵循如下要求： （一） 屬總部招標(biāo)采購的，總部相關(guān)專業(yè)部門、省公司物資部于單月10日前將經(jīng)核實確認(rèn)的供應(yīng)商不良行為相關(guān)支撐性材料反饋國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）（格式見附件1、2）。國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）于單月25日前，組織相關(guān)專業(yè)部門召開會議，研究提出對供應(yīng)商處理意見，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，5個工作日內(nèi)對外進(jìn)行公示。 （二） 屬省公司招標(biāo)采購的，由省公司物資部提出對供應(yīng)商處理意見，經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，5個工作日內(nèi)對外進(jìn)行公示，并報國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）備案。 （三） 在集中招標(biāo)評標(biāo)期間，如供應(yīng)商產(chǎn)品發(fā)生故障或事故，在原因未查明前，可先進(jìn)行暫停中標(biāo)資格處理。待原因查明后，若非供應(yīng)商責(zé)任，應(yīng)立即解除對供應(yīng)商的處理。若屬于供應(yīng)商責(zé)任，按本規(guī)定相應(yīng)條款進(jìn)行處理，已暫停的時間應(yīng)計入處理時間。 第三十條 供應(yīng)商整改與驗收遵循如下要求： （一） 物資部門在公布對供應(yīng)商的處理情況的同時，應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出整改通知，并于供應(yīng)商提交整改報告（格式見附件3）后的10個工作日內(nèi)組織有關(guān)單位或部門完成驗收工作，形成驗收報告（格式見附件4、5）。 （二） 供應(yīng)商整改需滿足以下條件： 1. 供應(yīng)商須按照合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 2. 對于產(chǎn)品質(zhì)量問題，供應(yīng)商應(yīng)向業(yè)主單位或有關(guān)專業(yè)技術(shù)管理部門提供有關(guān)的信息和數(shù)據(jù)，并積極配合業(yè)主單位進(jìn)行質(zhì)量調(diào)查和原因分析，制定整改措施；對出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品進(jìn)行免費處理或更換，賠償由此引起的附加調(diào)試配合等費用，并對同類產(chǎn)品進(jìn)行全面排查和整改；對于存在批量質(zhì)量隱患或家族性缺陷的產(chǎn)品應(yīng)全部免費召回或積極配合業(yè)主單位進(jìn)行治理。 3. 對于交貨問題，供應(yīng)商應(yīng)在與業(yè)主單位協(xié)商后約定的期限內(nèi)完成交貨。 4. 對于服務(wù)、誠信等問題，供應(yīng)商應(yīng)制定整改措施，并做出不再發(fā)生類似問題的書面承諾。 （三） 供應(yīng)商整改情況驗收合格后，物資部門提出對供應(yīng)商解除處罰的建議，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 第五章 附 則 第三十一條 國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）對本細(xì)則規(guī)定的管理活動進(jìn)行檢查并對供應(yīng)商不良行為處理工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性進(jìn)行評價，依據(jù)評價結(jié)果提出考核意見。 第三十二條 本細(xì)則未做具體規(guī)定的供應(yīng)商其他不良行為，依據(jù)公司認(rèn)定的情形，按照本細(xì)則相關(guān)條款進(jìn)行處理。 第三十三條 掛網(wǎng)試運行設(shè)備、新研制設(shè)備或市場競爭不充分的物資，其發(fā)生的質(zhì)量問題不納入本細(xì)則考核范圍，發(fā)生的其他不良行為仍適用于本細(xì)則。 第三十四條 本細(xì)則由國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標(biāo)中心）負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。 第三十五條 本細(xì)則自2015年5月1日起施行。原《國家電網(wǎng)公司供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》（國家電網(wǎng)企管〔2014〕539號之國網(wǎng)（物資/4）249-2014）同時廢止。 附件：1.關(guān)于供應(yīng)商不良行為的報告（模板） 2.供應(yīng)商約談記錄表 3.關(guān)于問題整改情況的報告（模板） 4.關(guān)于供應(yīng)商整改驗收情況的報告（模板） 5.關(guān)于供應(yīng)商整改情況的報告（模板） 附件1 關(guān)于供應(yīng)商不良行為的報告（模板） 總部部門/省公司名稱 總部部門/省公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商聯(lián)系人及聯(lián)系方式 物資名稱 規(guī)格型號 含電壓等級 招標(biāo)批次 工程（變電站/線路）名稱 投運時間 （適用于已投運設(shè)備材料） 發(fā)生問題時間 問題描述 問題描述要詳細(xì)、準(zhǔn)確、條理清晰，說清楚問題的嚴(yán)重程度及造成的后果或影響，包括但不限于： 設(shè)備故障：包括故障等級、故障具體情況； 交貨問題：采購時間、合同簽訂時間、約定交貨時間、實際交貨時間、其他需要說明的情況； 抽檢質(zhì)量問題：包括合同數(shù)量、抽檢數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格的關(guān)鍵參數(shù)要求值和實測值等。 其他問題：包括誠信、服務(wù)等。 問題描述內(nèi)容與附件2保持一致。 原因分析 對問題或故障原因的分析，可從設(shè)計、工藝控制、原材料組部件管理、包裝運輸、安裝調(diào)試、運行維護(hù)、管理等方面進(jìn)行分析。原因分析要清晰，明確責(zé)任方。 原因分析與附件2保持一致。 約談供應(yīng)商 情況 約談時間、主要內(nèi)容、是否達(dá)成一致意見。 處理建議 根據(jù)問題的嚴(yán)重程度，建議按《細(xì)則》條款進(jìn)行供應(yīng)商不良行為處理。 總部部門/公司部（蓋章） 年 月 日 附件2 供應(yīng)商約談記錄表 供應(yīng)商名稱 約談時間 總部部門/省公司參會人員 部門/單位姓名； 供應(yīng)商參會人員 部門姓名； 問題描述 問題描述要詳細(xì)、準(zhǔn)確、條理清晰，說清楚問題的嚴(yán)重程度及造成的后果或影響，包括但不限于： 設(shè)備故障：包括故障等級、故障具體情況； 交貨問題：采購時間、合同簽訂時間、約定交貨時間、實際交貨時間、其他需要說明的情況； 抽檢質(zhì)量問題：包括合同數(shù)量、抽檢數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格的關(guān)鍵參數(shù)要求值和實測值等。 其他問題：包括誠信、服務(wù)等。 原因分析 對問題或故障原因的分析，可從設(shè)計、工藝控制、原材料組部件管理、包裝運輸、安裝調(diào)試、運行維護(hù)、管理等方面進(jìn)行分析。原因分析要清晰，明確責(zé)任方。 處理情況 當(dāng)前采取的處理措施及處理進(jìn)展情況（包括結(jié)果） 約談雙方意見 總部部門/省公司的要求及供應(yīng)商承諾等 注：該約談記錄作為供應(yīng)商不良行為處理的依據(jù)。 總部部門/省公司物資部（蓋章）： 供應(yīng)商授權(quán)代表（簽字）： 附件3 關(guān)于問題整改情況的報告（模板） （供應(yīng)商使用） 國網(wǎng)物資部（省電力公司物資部）： 我公司接到關(guān)于問題的通知后，進(jìn)行了如下整改： （填寫具體整改的措施及內(nèi)容，主要包括以下方面：） 1、問題的描述。 2、對問題的處理措施。 3、防止發(fā)生類似問題所采取的管理、技術(shù)等方面的具體管控措施。 4、對今后保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行承諾。 請予以驗收。 供應(yīng)商（蓋章） 年 月 日 附件4 關(guān)于供應(yīng)商整改驗收情況的報告 （模板）（總部相關(guān)部門或委托單位/省公司物資部使用） 國網(wǎng)物資部： 年月日，供應(yīng)商供應(yīng)我公司的工程產(chǎn)品，出現(xiàn)了問題。供應(yīng)商已經(jīng)對問題產(chǎn)品進(jìn)行了處理，并按照要求進(jìn)行了整改。并由公司（或部門）對整改情況進(jìn)行了驗收，現(xiàn)匯報如下： （六） 驗收工作開展情況 （包括實施單位或部門，驗收的組織方式；供應(yīng)商做了哪些具體措施等）。 二、意見和建議 （供應(yīng)商的整改情況是否滿足要求）。 總部相關(guān)部門或委托單位/公司物資部（蓋章） 年 月 日 附件5 關(guān)于供應(yīng)商整改情況的報告（模板） （提報單位使用） 公司物資部： 年月日，供應(yīng)商供應(yīng)的工程產(chǎn)品，出現(xiàn)了問題。供應(yīng)商已經(jīng)對問題產(chǎn)品進(jìn)行了處理，并按照要求進(jìn)行了整改。我公司對整改情況進(jìn)行了核實，現(xiàn)匯報如下： 一、事件情況 （簡要描述事件經(jīng)過，如產(chǎn)品發(fā)生問題的時間、地點、情況等） 二、供應(yīng)商整改落實情況 主要包括： 1.供應(yīng)商對問題產(chǎn)品的具體處理情況，如產(chǎn)品處理完畢后已投入運行的，需提供該產(chǎn)品的運行分析報告；如產(chǎn)品存在共性問題，需提供供應(yīng)商對同類型、同批次產(chǎn)品的排查和處理情況； 2.供應(yīng)商在管理、工藝、質(zhì)量控制等方面采取了哪些有效的措施，是否能夠防止同類問題的發(fā)生。 三、意見和建議 （供應(yīng)商的整改是否滿足要求，如不滿足要求，需寫清供應(yīng)商未完成整改的具體情況） 單位（蓋章） 年 月 日