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1、 淮安金華置業(yè)有限公司 工 程 管 理 制 度 二0—二年二月 裝 飾 施 工 造 價 管 理 制 度 101 裝 飾 設(shè) 計 圖 會 審 制 度 104 潛 在 投 標(biāo) 人 考 察 制 度 106 招 標(biāo) 工 作 操 作 制 度 117 評 標(biāo) 工 作 操 作 制 度 124

2、 議 標(biāo) 工 作 操 作 制 度 131 工 程 合 同 管 理 制 度 133 工 程 招 標(biāo) 米 購 合 同 管 理 職 責(zé) 及 流 程 142 招 標(biāo) 考 察 管 理 制 度 裝飾施工安全管理制度 99 工期管理制度 3 質(zhì)量管理制度 7 施工現(xiàn)場安全文明管理制度 12 竣工驗收管理制度 20 工程例會制度 26

3、工程事故處理制度 27 項目投資估算管理制度 29 預(yù)結(jié)算及支付管理制度 49 變更及簽證管理制度 68 工程造價管理職責(zé)流程 73 規(guī)劃設(shè)計分析與概念設(shè)計管理制度 77 . 建筑工程設(shè)計管理制度 81 . 技術(shù)管理制度 88 裝飾施工質(zhì)量管理制度 96 . 裝飾施工安全管理制度 99 146 項 目 公 司 物 資 設(shè) 備 管 理 規(guī) 定 147 項 目 公 司 材 料 合 同 部 獎 罰 條 例 150 甲方訂供材料（設(shè)備）操作流程 15?.. 工期管理制度 目的 為建立有效的工期

4、管理約束機制， 強化公司對項目工期管控力度， 確保項目建設(shè)工期管理目標(biāo)的實現(xiàn)工程部對施工工程中的工期實行嚴(yán) 格管理。 1工期策劃要求，工期要根據(jù)銷售部，招商部，決策層領(lǐng)導(dǎo)對工 期的要求及意見，制定出工期計劃，并排出關(guān)鍵節(jié)點。 2 工程部根據(jù)項目開發(fā)總計劃要求、監(jiān)理單位及總分包單位編制 項目總進度計劃及各階段性計劃，按照準(zhǔn)備階段、施工階段、環(huán)境階 段、交付階段劃分，明確總工期及各階段工期，其中： （1）準(zhǔn)備階段：明確施工許可證辦理、 三通一平等相關(guān)工作完成 時間 （2）施工階段：明確基礎(chǔ)工程、主體工程、裝飾工程、附屬工程 等各階段工期及總工期。 （3）環(huán)境階段：明確綠化、道路、管網(wǎng)等各

5、階段工期及總工期。 （4）交付階段：明確工程驗收、申辦各項手續(xù)、資料整理歸檔、 交付，與物業(yè)管理銜接等各階段工期及總工期。 進度計劃繪制 （并附文字說明各階段開始及完成時間） ，經(jīng)公司總 經(jīng)理審核后，下發(fā)給項目部執(zhí)行。 3 工程部根據(jù)批準(zhǔn)的總進度計劃安排各施工項目部編制年度計劃、 季度計劃、月計劃，并編制具體的保證措施。 4 如工程進度與計劃進度有變化，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由工程部 按調(diào)整后的計劃安排各項目部進行實施。 5 每周向公司匯報工期方面重點核對工期情況、分析工期滯后的 原因、已采取的補救措施及下一步采取的補救措施。 6 工期過程控制 6.1 周進度計劃的控制 工程部 （

6、監(jiān)理進場后可由監(jiān)理公司組織， 項目公司相關(guān)人員參加） 每周三召開一次工程例會，對本周計劃完成情況進行分析，發(fā)現(xiàn)拖延 立即采取措施。并把會議落實情況向公司匯報。 6.2 月、季進度計劃的控制 以控制周計劃保證月計劃、季度計劃的實現(xiàn)，工程部要求監(jiān)理單 位每月 25 日前至現(xiàn)場檢查最終進度情況， 拍攝形象進度照片并于檢查 后 2 天內(nèi)編制當(dāng)月進度對比表，反映實際施工進度與計劃施工進度之 間的差距，分析工期滯后的原因，對可能延誤的工程提出預(yù)警，并將 匯總情況及時向總經(jīng)理匯報。 6． 3 階段性工期計劃控制 按照準(zhǔn)備階段、施工階段（分地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、竣工驗收 備案）、環(huán)境階段、交付階段劃分，每

7、階段完成后一工作周內(nèi)向公司工 程管理中心提交階段完成報告，報告需有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)（政 府主管部門參加驗收的需附驗收報告） ，公司必須根據(jù)不同分部分項工 程，統(tǒng)計實際工期并編制階段性工期對比情況匯總表，為今后合同工 期提供原始資料。 6.4 年度計劃控制 通過控制月進度計劃、階段性工期計劃保證年度計劃，在年度工 作報告中各項目部經(jīng)理需將進度完成情況單獨匯報，對比計劃及完成 情況并作結(jié)論性分析。 6.5 工期延期管理 工期因特殊原因需要更改， 工期延期必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。 質(zhì)量管理制度 目的 為保證工程質(zhì)量和施工安全，公司實行嚴(yán)格的工程質(zhì)量控制及管 理辦法，嚴(yán)格按照項目建設(shè)

8、質(zhì)量控制流程執(zhí)行，嚴(yán)格監(jiān)督中標(biāo)者按照 國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的勘察、設(shè) 計、施工、工程監(jiān)理等單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)履行其職責(zé)，督促施工 企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行建筑工程安全的法律、法規(guī)和安全規(guī)程、技術(shù)規(guī)范、防 患于未然，減少和杜絕工程事故，安全生產(chǎn)。所有合同應(yīng)明確相應(yīng)單 位的安全責(zé)任。 1 工程質(zhì)量管理程序 1.1 工程部為施工現(xiàn)場的主要質(zhì)量管理機構(gòu)，應(yīng)重視質(zhì)量控制工 作。在施工過程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單 位認(rèn)真履行合同，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 1.2 監(jiān)理單位是現(xiàn)場質(zhì)量、 進度控制、 安全文明管理和施工單位間 協(xié)調(diào)的主要監(jiān)管單位，并協(xié)助工程部進行質(zhì)量和成本

9、控制。 1.3 工程部要為監(jiān)理開展工作創(chuàng)造有利條件，充分發(fā)揮監(jiān)理的作 用，并對現(xiàn)場監(jiān)理的工作能力和監(jiān)理效果的進行有效監(jiān)控。 2 開工前的準(zhǔn)備工作 2.1 場地移交： 施工單位進場后， 工程部應(yīng)及時對滿足條件的場地 進行移交，包括場地、紅線點、座標(biāo)點、水準(zhǔn)點等移交給施工單位， 并辦好書面移交手續(xù)。 2.2 監(jiān)理、施工人員的資格審查： 工程部應(yīng)對進場的監(jiān)理人員進行資格審查，核對人員名單是否與 合同相符，檢查和了解相關(guān)人員的學(xué)歷證書、職稱證書、資格證書、 工作簡歷是否真實可靠。并定期對相關(guān)人員進行考核（作好記錄） ，及 時調(diào)整不合格的管理人員。將管理人員的姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職 稱、資格證

10、書名稱、進出時間等情況登記在《施工現(xiàn)場監(jiān)理人員登記 表》和《施工單位管理人員登記表 > 上，并進行存檔備案。 2.3 監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理細則的審查： 督促監(jiān)理單位及時提交 《監(jiān)理規(guī) 劃》及《監(jiān)理細則》 ，由工程部認(rèn)真審核，過程中嚴(yán)格監(jiān)督落實。 2.4 各種準(zhǔn)備工作的檢查：施工圖已會審；施工組織設(shè)計已審批； 施工現(xiàn)場的準(zhǔn)備已具備開工條件； 施工單位的各項準(zhǔn)備工作已就緒； 施工總平面布置圖已審核 3 施工質(zhì)量預(yù)控 3.1 工程施工實行樣板引路制， 包括重要的部位、 關(guān)鍵的節(jié)點、 新 工藝新材料的應(yīng)用等，特別是關(guān)于滲漏方面的必須實行樣板引路制。 主要步驟如下： 3.1.1 明確工藝流程 樣板制

11、作之前由工程部、監(jiān)理單位牽頭，施工單位協(xié)助，根據(jù)集 團各中心指令、設(shè)計要求、施工技術(shù)細則、相關(guān)的規(guī)范、法規(guī)等明確 工藝流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 3.1.2 制作統(tǒng)一樣板 根據(jù)工程情況，在開工前明確需要制作樣板的清單，根據(jù)其重要 性分成 A、B 兩類， A 類以粉刷、門窗、屋面、衛(wèi)生間為主，其余為 B 類。 3.1.3 樣板做法 施工工藝流程明確后由施工單位編寫施工方案和質(zhì)量控制要點， 監(jiān)理單位編制監(jiān)理實施細則和質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核后由施工單位實 施，制作樣板時要顯示每道工藝的結(jié)果，由一系列樣板組成，而不僅 僅是顯示完成面的情況。 3.1.4 樣板確認(rèn) 3.1.4.1 A 類由工程部負責(zé)組織，

12、監(jiān)理單位、 施工單位參與確認(rèn)。 B 類由現(xiàn)場監(jiān)理負責(zé)，施工單位參與確認(rèn)； 3.1.4.2 樣板作好后必須經(jīng)相關(guān)單位、 部門確認(rèn)， 并辦好書面手續(xù) . 3.1.5 樣板交底 樣板確認(rèn)以后，由施工單位技術(shù)負責(zé)人對施工班組進行交底，監(jiān) 理單位監(jiān)督檢查，并作好書面記錄。 3.2 督促監(jiān)理單位分階段提交有針對性、可操作的監(jiān)理實施細則， 由項目公司工程管理中心主管進行審核。 3.3 在各分部分項工程開工前， 監(jiān)督監(jiān)理單位審核施工單位的技術(shù) 交底情況，檢查各項準(zhǔn)備工作，包括操作人員的上崗證，各種材料的 質(zhì)保書、出廠合格證、取樣復(fù)試，機械器具的準(zhǔn)用證。 4 施工質(zhì)量過程控制 4.1 加強對測量及

13、定位放線的監(jiān)控工作， 監(jiān)督監(jiān)理單位按合同要求 的儀器對測量定位進行復(fù)核。 4.2 對重要材料設(shè)備要檢查、 監(jiān)督監(jiān)理單位是否按合同和有關(guān)規(guī)范 的要求進行見證取樣和測試。不定期地抽查材料的準(zhǔn)用證、質(zhì)保書、 合格證、檢驗報告等質(zhì)保材料 4.3 監(jiān)督檢查監(jiān)理人員進行隱蔽工程驗收情況， 對重要的部位和工 藝工程部必須參與驗收，不定期的抽查監(jiān)理人員對重點部位的旁站檢 查情況。 4.4 工程部應(yīng)堅持經(jīng)常性的質(zhì)量檢查制度，以工程鋼筋、混凝土、 屋面、外墻、門窗、衛(wèi)生間滲漏控制為核心內(nèi)容，掌握現(xiàn)場質(zhì)量的實 際情況， 檢查、監(jiān)督監(jiān)理單位是否按合同和規(guī)范的要求進行質(zhì)量監(jiān)控。 4.5 對隱蔽工程及重要和關(guān)鍵工

14、序 （如樁基工程、 重要部位的砼澆 灌、防水工程、裝修工程等）要會同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場進行檢查。 5 事后控制與成品保護 5.1 對于重要分部分項工程， 如防滲漏的有關(guān)工序， 在完工后要督 促監(jiān)理單位 100 ％檢查驗收，并落實整改。 5.2 對于出現(xiàn)的質(zhì)量問題要進行歸納總結(jié)，分析產(chǎn)生問題的原因， 提出采取預(yù)防的辦法，并報集團工程管理部歸檔。 5.3 督促監(jiān)理單位加強成品保護的管理工作。 6 工程驗收 6.1隱蔽工程驗收：施工單位自驗后，通知工程部和監(jiān)理驗收， 專 業(yè)工程師和監(jiān)理驗收通過后，在隱蔽工程驗收單上簽字后，方可允許 其進入下一道工序施工。涉及變更、簽證的執(zhí)行相應(yīng)流程。

15、 6.2中間驗收：工程部組織監(jiān)理、設(shè)計、施工單位對分部工程進行 驗收評定，并在施工單位提交的分部工程質(zhì)量檢驗評定表上簽字后方 可報工程所在地質(zhì)量安全監(jiān)督部門驗收。 6.3關(guān)鍵節(jié)點驗收： 6.3.1控制的關(guān)鍵節(jié)點是指基槽驗收、基礎(chǔ)驗收、主體驗收、竣工 驗收。 6.3.2關(guān)鍵節(jié)點工程完工后，工程部組織監(jiān)理、設(shè)計、施工單位對 單位工程進行檢驗評定，并在相應(yīng)工程質(zhì)量綜合評定表上簽字。相應(yīng) 工程驗收合格后，需要向工程所在地質(zhì)量安全監(jiān)督部門上報的，由工 程部會同施工單位上報驗收備案。 工程管理文件附件： 東城商貿(mào)中心 工程監(jiān)理人員登記表 單位 姓名 性別 專業(yè)技術(shù)職 稱 資格證書 進

16、出場時間 級別 編號 名稱 編號 進場時 間 出場時 間 填表人: 審核人: 公司總經(jīng)理: 工程管理文件附件： 東城商貿(mào)中心 工程施工管理人員登記表 單位 姓名 性別 專業(yè)技術(shù)職 稱 資格證書 進出場時間 級別 編號 名稱 編號 進場時 間 出場時 間

17、 填表人: 審核人: 公司總經(jīng)理: 項目現(xiàn)場文明施工管理制度 1、目的 加強公司所開發(fā)項目現(xiàn)場文明施工管理， 樹立各參建單位的文明形 象，保證項目在工程實施各個階段施工過程中滿足安全文明施工的有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。 2、 適用范圍 適用于公司開發(fā)項目內(nèi)房屋建筑、 土木工程、設(shè)備安裝、管線敷設(shè)、 景觀施工等各項建設(shè)工程現(xiàn)場文明施工管理。 各承建單位（含總包單位 和分包單位）、監(jiān)理單位均應(yīng)遵守本管理辦法。 3、 現(xiàn)場文明施工設(shè)計 3.1施工總包（含分包）單位在編制施工組織設(shè)計時，對文明施工必須 進行設(shè)計，

18、監(jiān)理單位、建設(shè)單位在審查施工組織設(shè)計時一并審查。 3.2文明施工設(shè)計內(nèi)容 1） 施工現(xiàn)場平面布置圖。包括臨時設(shè)施、現(xiàn)場交通、現(xiàn)場作業(yè)區(qū)、施 工設(shè)備及機具的布置、成品、半成品、原材料的堆放、垃圾集中堆放點 等。 2） 現(xiàn)場圍擋設(shè)計。 3） 現(xiàn)場工程標(biāo)志牌設(shè)置。 4） 臨時建、構(gòu)筑物，場地硬化，施工道路等設(shè)計。 5） 現(xiàn)場污水處理排放設(shè)計，臨時廁所設(shè)置及設(shè)計。 6） 粉塵、噪音控制措施。 7） 施工區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有市政管網(wǎng)和周圍建、構(gòu)筑物保護。 8） 現(xiàn)場衛(wèi)生及安全保衛(wèi)措施。 9） 現(xiàn)場文明施工管理組織機構(gòu)及責(zé)任人。 4、現(xiàn)場文明施工標(biāo)準(zhǔn) 4.1施工現(xiàn)場周邊應(yīng)設(shè)置連續(xù)、密閉的圍擋

19、，實行全封閉施工。其標(biāo)準(zhǔn) 如下： 1） 在項目施工用地周邊設(shè)置圍擋，圍擋應(yīng)穩(wěn)固、安全、整潔、美觀。 圍擋一般不低于2.2米，不高于2.5米。積極推廣使用新型輕質(zhì)圍擋材 料，使用的材料應(yīng)保證圍擋穩(wěn)固、整齊、美觀，圍擋外立面的基調(diào)色統(tǒng) 一為藍色或白色，文字和圖案與周圍環(huán)境協(xié)調(diào)、整潔美觀。 2） 施工現(xiàn)場內(nèi)各棟建筑周圍的施工圍擋，應(yīng)采用密目網(wǎng)全封閉防護。 施工圍擋應(yīng)堅固、安全、美觀并規(guī)范成線，所用鋼管必須作黑、黃油漆 標(biāo)記，安全網(wǎng)必須使用合格的密目式安全網(wǎng)， 并作到定時清洗，對破損 安全網(wǎng)要及時更換。 3） 場地出入口大門應(yīng)莊重美觀、 門扇應(yīng)做成密閉不透式。 工地大門高 度與圍擋相適應(yīng)，

20、寬度一般不超過 5米。 4.2施工現(xiàn)場工程標(biāo)牌（五牌一圖）。施工現(xiàn)場工地大門右側(cè)的外墻上設(shè) 置醒目的施工標(biāo)牌，包括“五牌一圖” （工程概況、項目管理人員表、 文明施工要訣、消防保衛(wèi)制度、安全生產(chǎn)制度、施工現(xiàn)場平面布置圖）C 4.3施工現(xiàn)場內(nèi)的臨時設(shè)施。臨時設(shè)施 （辦公室、宿舍、廚房、廁所、 配電房、倉庫）統(tǒng)一采用磚砌墻體或活動房，磚墻外面抹灰刷白。臨時 設(shè)施要求穩(wěn)固、安全、整潔，并滿足消防要求，禁止使用竹棚、彩條布、 石棉瓦、油氈搭建。 現(xiàn)場生活區(qū)域內(nèi)設(shè)置集體宿舍時， 應(yīng)具備良好的防潮、通風(fēng)、采光 等性能，并與作業(yè)區(qū)隔離。人均床鋪面積不小于2平方米，并進行適當(dāng) 的分隔。按設(shè)計架設(shè)用電

21、線路，嚴(yán)禁任意拉線接電，嚴(yán)禁使用電爐和明 火燒煮食物。 4.4成品、半成品、周轉(zhuǎn)材料及原材料堆放。嚴(yán)格按施工組織設(shè)計中的 平面布置圖劃定的位置堆放整齊， 作材料標(biāo)識，材料堆場必須作場地硬 化，并不得侵占施工道路，確需臨時占用的，應(yīng)向建設(shè)單位和監(jiān)理單位 提出申請，由建設(shè)單位和監(jiān)理單位簽署意見同意方可占用。 4.5現(xiàn)場場地及道路應(yīng)硬地化。其厚度和強度應(yīng)滿足施工和行車需要。 現(xiàn)場場地和道路要平坦、通暢，道路上雨、污水井按監(jiān)理單位、建設(shè)單 位批復(fù)的施工方案作施工階段的封閉措施， 并設(shè)置相應(yīng)的安全防護設(shè)施 和安全標(biāo)志?，F(xiàn)場場地周邊設(shè)排水溝， 現(xiàn)場不允許有積水。各承包單位 要安排專人對施工道路進行維

22、護， 晴天撒水清掃、雨天及時清理道路上 泥漿。 4.6污水的處理和排放。場地內(nèi)應(yīng)設(shè)沉砂池和沖洗池并做到： 1） 所有的生活或其它污水必須分別處理后方能經(jīng)排水渠排入市政排水 管網(wǎng)，現(xiàn)場食堂必須設(shè)置簡易油污分離池；現(xiàn)場廁所必須修建簡易化糞 池。 2） 施工產(chǎn)生的施工廢水、泥漿及濁水， 排放前必須經(jīng)過沉淀池、過濾 池，未經(jīng)沉淀不得隨意排入市政排水管網(wǎng)或湖中。 3）嚴(yán)禁從建筑物高處向下排放污水。 4.7粉塵控制 1） 由于其他原因而未做到的硬地化部位， 要定期壓實地面和灑水， 減 少灰塵對周圍環(huán)境的污染。 2） 禁止在施工現(xiàn)場焚燒有毒、有害和有惡臭氣味的物質(zhì)。 3） 裝卸有粉塵的材料

23、時，應(yīng)灑水濕潤和在倉庫內(nèi)進行。 4） 嚴(yán)禁向建筑物外拋擲垃圾。 4.8運輸車輛 1） 運輸車輛必須沖洗干凈后方能離場上路行駛。 2） 運輸建筑渣土、砂石和垃圾等易撒漏物質(zhì)， 必須采用密閉式車輛運 輸。運輸易撒漏物質(zhì)必須裝載規(guī)范，保持密閉式運輸裝置完好和車容整 潔，不得沿途泄漏、散落、飛揚。 4.9噪音控制 1） 承包單位應(yīng)采用低噪音的工藝和施工方法。 2） 嚴(yán)格控制建筑工地噪聲污染，建筑工地噪聲白天不大于 70分貝， 夜間不大于55分貝，建筑施工作業(yè)的噪聲可能超過建筑施工現(xiàn)場的噪 聲限值時，承包單位應(yīng)在開工前向建設(shè)行政主管部門和環(huán)保部門申報， 核準(zhǔn)后方能開工。 3） 特殊時期

24、，由于施工不能中斷的技術(shù)原因和其他特殊情況， 確需夜 間連續(xù)施工作業(yè)的，應(yīng)向建設(shè)行政主管部門和環(huán)保部門申請， 核準(zhǔn)后方 能開工。 4.10消防管理 1） 施工現(xiàn)場必須制定消防制度， 建立健全消防管理網(wǎng)絡(luò)，明確各區(qū)域 消防責(zé)任人。 2） 合理配置滅火器材，一般臨時設(shè)施區(qū)，每 100平方米配備兩個 10L（升）滅火器，大型臨時設(shè)施總面積超過 1200平方米的，應(yīng)備有專 供消防用的消防桶、積水桶（池）、黃砂池等器材設(shè)施，上述設(shè)施周圍不 得堆放其它物品；臨時木工間、油漆間、木、機具間等，每 25平方米 應(yīng)配置一個種類合適的滅火器， 油庫、危險品倉庫應(yīng)配備足夠數(shù)量、 種 類的滅火器；倉庫或堆

25、料場內(nèi)，應(yīng)根據(jù)滅火對象的特性、分組布置酸堿、 泡沫、二氧化碳等滅火器，每組滅火器不應(yīng)少于 4個，每組滅火器之間 的距離不應(yīng)大于30米。 3） 滅火現(xiàn)場必須指定專人統(tǒng)一指揮，并保持高度的組織性、紀(jì)律性， 行動統(tǒng)一、協(xié)調(diào)一致，防止現(xiàn)場混亂。滅火時應(yīng)注意防止發(fā)生觸電、中 毒、窒息、倒塌、墜落傷人等事故。 4） 禁止施工現(xiàn)場隨意動火，建立動火證審批制度。 4.11現(xiàn)場衛(wèi)生 1） 明確施工現(xiàn)場各區(qū)域的衛(wèi)生責(zé)任人。 2） 食堂必須申領(lǐng)衛(wèi)生許可證，并應(yīng)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)， 生、熟食操作應(yīng)分 開，熟食操作時應(yīng)有防蠅間或防蠅罩。 禁止使用非食用塑料制品作熟食 容器，炊事員和茶水工需持有效的健康證明上崗。

26、3） 施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置衛(wèi)生間， 并有水源供沖洗，同時設(shè)簡易化糞池或集 糞池，加蓋并定期噴藥，每日有專人負責(zé)清潔。 4）設(shè)置足夠的垃圾池和垃圾桶，定期搞好環(huán)境衛(wèi)生、 清理垃圾，施藥 除“四害”。 5） 建筑垃圾必須集中堆放及時清運。做到工完場清。 6） 工地應(yīng)設(shè)茶水亭和茶水桶，做到有蓋、 加鎖和有標(biāo)志。夏季施工應(yīng) 有防暑降溫措施。 4.12現(xiàn)場安全、保衛(wèi) 1） 建立健全安全、保衛(wèi)制度，落實治安、防火、計劃生育管理責(zé)任人。 2） 施工現(xiàn)場的管理人員、 作業(yè)人員必須配佩工作卡。 工作卡由總包單 位制作，工作卡有本人相片、姓名、所屬單位、工種或職務(wù)，管理人員 和作業(yè)人員的標(biāo)志卡應(yīng)分顏色區(qū)

27、別。 3） 建立來訪登記制度，不準(zhǔn)留宿家屬及閑雜人員。 4） 經(jīng)常對工人進行法紀(jì)和文明教育， 嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場打架斗毆及進行 黃、賭、毒等非法活動。 5） 施工作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)嚴(yán)禁住宿工人，也禁止作為現(xiàn)場辦公室。 6） 工地現(xiàn)場謝絕外來人員參觀， 對業(yè)主前來看房，應(yīng)由龍湖地產(chǎn)人員 陪同方可入內(nèi)。 4.13其它需求事項： 如因營銷或其它原因，有長期且不定期的參觀接待任務(wù)時， 應(yīng)做到: 1） 場地許可的情況下搭設(shè)專用的參觀通道， 并配有專門的參觀線路圖 紙，進場參觀人員必須有專人陪同方可進場參觀； 2） 參觀通道周邊可視范圍內(nèi)應(yīng)配備適當(dāng)人員保持清潔。 5、文明施工的管理 5.1承包單位

28、應(yīng)服從市建設(shè)行政主管部門的現(xiàn)場文明施工管理，服從 市、區(qū)施工安全監(jiān)督站的文明施工監(jiān)督。 5.2承包單位按本管理辦法組織文明施工，建立文明施工管理責(zé)任制， 開展文明施工達標(biāo)活動。 5.3建設(shè)單位、監(jiān)理單位根據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》 （JGJ59-99）， 由監(jiān)理單位組織定期對工程項目進行檢查， 檢查結(jié)果上墻通報。對安全 檢查不合格以及受到環(huán)保行政主管部門處罰的承包單位， 按合同條款進 行相應(yīng)處理。 5.4工程開工前，承包單位應(yīng)會同建設(shè)單位對施工現(xiàn)場進行勘探， 對可 能損壞的周圍建筑物、構(gòu)筑物、市政設(shè)施和管線制訂相應(yīng)的保護措施， 保證施工安全進行。 6、特別管理規(guī)定 6.1主體

29、施工外用腳手架必須嚴(yán)格按照經(jīng)建設(shè)單位及監(jiān)理批準(zhǔn)的施工 腳手架搭設(shè)方案搭設(shè)，并經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位批復(fù)后實施。主體施工 階段必須作好外架圭寸閉施工， 圍擋高度超出工作面不小于 1.5米，未圭寸 閉到位的單體工程不得進入下道工序施工。 6.2施工通道必須與主體施工進度同步，并做到安全、牢固，無障礙物 影響，否則監(jiān)理單位、建設(shè)單位不予檢查驗收， 承包單位不得進入下道 工序施工。 6.3每棟外圭封閉架必須作標(biāo)幅、標(biāo)語，注明施工棟號、質(zhì)量、安全文明 施工標(biāo)語。 6.4由總包單位應(yīng)規(guī)劃協(xié)調(diào)分包單位的材料庫房， 材料所有方必須保證 庫房內(nèi)物品堆放整潔。如果由于工序穿插要求庫房搬移， 庫房內(nèi)材料所 有

30、方必須無條件配合。 6.5庫房內(nèi)僅允許住一名人員值班守護， 進場前或人員變更需復(fù)印當(dāng)前 人員身份證明存于監(jiān)理處， 并報建設(shè)單位備案。除庫房值班人員外，工 地內(nèi)正在施工的建筑中不能住宿。 6.6在裝飾裝修階段，總包單位應(yīng)指定建筑垃圾的臨時堆放場地， 并經(jīng) 監(jiān)理及建設(shè)單位確認(rèn)。各總分包單位在施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾 （包 括各種包裝紙、包裝箱、塑料保護膜、廢料及砂漿等）當(dāng)日清理至垃圾 堆放場地，工完場清。施工中材料應(yīng)集中堆放，禁止散落放置。下班后 施工用具應(yīng)放置整齊。 6.7建筑物內(nèi)的臨時垃圾堆放場地內(nèi)的垃圾要及時清運至施工現(xiàn)場內(nèi) 指定的垃圾堆放點，并由總包單位定期清理出場外。 7、

31、違規(guī)處罰 7.1每月25日（遇周末順延），由監(jiān)理單位組織，各家參建單位參加， 對施工現(xiàn)場文明施工情況進行系統(tǒng)檢查， 基礎(chǔ)工程、主體工程驗收及 竣工驗收前，由監(jiān)理單位組織各承包單位、 建設(shè)單位、相關(guān)主管安監(jiān)站 對工程安全文明施工作階段性評分，結(jié)果作為安全文明施工取費的依據(jù) 之一。 工程竣工結(jié)算時，按各地項目監(jiān)督站及發(fā)包人共同驗收評定的安全 文明施工優(yōu)良、合格、不合格數(shù)據(jù)及資料，調(diào)整安全文明施工增加費率。 7.2監(jiān)理單位、建設(shè)單位在日常的檢查工作中， 發(fā)現(xiàn)承包單位違反本管 理辦法規(guī)定或違章操作的，建設(shè)及監(jiān)理單位有權(quán)勒令承包單位停工整 改，并可視情節(jié)輕重，處以 100?2000元的罰款，

32、罰款由建設(shè)單位在 次月的進度款中扣除。 竣工驗收管理制度 目的 為加強工程竣工管理，確保工程竣工資料及時、準(zhǔn)確、真實、完整 地移交并存檔，結(jié)合公司的實際情況，特制定本規(guī)定。 適用范圍 本規(guī)定適用于公司各工程項目竣工驗收的管理。 一、工程竣工驗收： 工程竣工驗收是指建設(shè)工程依照國家有關(guān)法律、 法規(guī)及工程建設(shè)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，已全部完成工程設(shè)計文件要求和合同約定的各項內(nèi)容， 建 設(shè)單位已取得政府有關(guān)主管部門（或其委托機構(gòu)）出具的工程施工質(zhì)量、 消防、規(guī)劃、環(huán)保、城建檔案等驗收文件或準(zhǔn)許使用文件后，組織工程 竣工驗收并編制完成《建設(shè)工程竣工驗收報告》。 《建設(shè)工程竣工驗收 報

33、告》一式五份，建設(shè)單位、施工單位、質(zhì)監(jiān)機構(gòu)、備案機關(guān)及城建檔 案部門各持一份?？⒐を炇帐掷m(xù)由項目部和有關(guān)部門按規(guī)定程序辦理。 ）、工程竣工驗收準(zhǔn)備工作 1、 工程竣工預(yù)驗收（由監(jiān)理公司組織，建設(shè)單位、承包商參加）：工 程竣工后，監(jiān)理工程師按照承包商自檢驗收合格后提交的 《單位工程竣 工預(yù)驗收申請表》，審查資料并進行現(xiàn)場檢查； 項目監(jiān)理部就存在的問 題提出書面意見，并簽發(fā)《監(jiān)理工程師通知書》（注：需要時填寫）， 要求承包商限期整改；承包商整改完畢后，按有關(guān)文件要求，編制《建 設(shè)工程竣工驗收報告》 交監(jiān)理工程師檢查，由項目總監(jiān)簽署意見后， 提 交建設(shè)單位。 2、 工程竣工驗收（由建設(shè)單

34、位負責(zé)組織實施，工程勘察、設(shè)計、施工、 監(jiān)理等單位參加）： （1 ）、承包商： a、 總包負責(zé)編制《建設(shè)工程竣工驗收報告》。 b、 《工程技術(shù)資料》 c、單體建筑分部、分項、子分項工程監(jiān)理資料匯編。 （2） 、監(jiān)理公司：編制《工程質(zhì)量評估報告》 （3） 、勘察單位：編制《質(zhì)量檢查報告》 （4） 、設(shè)計單位：編制《質(zhì)量檢查報告》 （5） 、建設(shè)單位：a、取得規(guī)劃、公安消防、環(huán)保、燃氣工程等專項 驗收合格文件。b、監(jiān)督站出具的電梯驗收準(zhǔn)用證。C、提前15日把《工 程技術(shù)資料》和《工程竣工質(zhì)量安全管理資料送審單》交 監(jiān)督站（監(jiān) 督站在5日內(nèi)返回《工程竣工質(zhì)量安全管理資料退回單》

35、 給建設(shè)單位） d、工程竣工驗收前7天把驗收時間、地點、驗收組名單以書面通知監(jiān) 督站。 二）、工程竣工驗收必備條件 ： 1、 完成工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容。 2、 《建設(shè)工程竣工驗收報告》。 3、 《工程質(zhì)量評估報告》。 4、 勘察單位和設(shè)計單位質(zhì)量檢查報告。 5、 有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料。 6、 有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告。 7、 建設(shè)單位已按合同約定支付工程款。 8、 有施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書。 9、 市政基礎(chǔ)設(shè)施的有關(guān)質(zhì)量檢測和功能性試驗資料。 10、 有規(guī)劃部門出具的規(guī)劃驗收合格證。 11、有公安消防出具的消防驗

36、收意見書。 12、有環(huán)保部門出具的環(huán)保驗收合格證。 13、 有監(jiān)督站出具的電梯驗收準(zhǔn)用證。 14、 燃氣工程驗收證明。 15、 建設(shè)行政主管部門及其委托的監(jiān)督站等部門責(zé)令整改的問題已全 部整改完成。 16、 已按政府有關(guān)規(guī)定繳交工程質(zhì)量安全監(jiān)督費。 17、 單位工程施工安全評價書。 三）、工程竣工驗收程序 工程部經(jīng)理主持工程驗收會議，工程施工、監(jiān)理、設(shè)計、勘察察等各方 的工程檔案資料擺好備查，并設(shè)置驗收人員登記表，做好登記手續(xù)。 1、 由建設(shè)單位組織工程竣工驗收并主持驗收會議（建設(shè)單位應(yīng)做會前 簡短發(fā)言、工程竣工驗收程序介紹及會議結(jié)束總結(jié)發(fā)言）。 2、 工程勘察、設(shè)計、施工

37、、監(jiān)理單位分別匯報工程合同履約情況和在 工程建設(shè)各環(huán)節(jié)執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)情況。 3、 驗收組審閱建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的工程檔案資料。 4、 驗收組和專業(yè)組（由建設(shè)單位組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位、 監(jiān)督站和其他有關(guān)專家組成）人員實地查驗工程質(zhì)量。 5、專業(yè)組、驗收組發(fā)表意見，分別對工程勘察、設(shè)計、施工、設(shè)備安 裝質(zhì)量和各管理環(huán)節(jié)等方面作出全面評價；驗收組形成工程竣工驗收意 見，填寫《建設(shè)工程竣工驗收報告》 并簽名（蓋公章）。（注：參與工程竣工驗收的各方不能形成 一致意見時，應(yīng)當(dāng)協(xié)商提出解決的方法， 待意見一致后，重新組織工程 竣工驗收。） 四） 、

38、工程竣工驗收監(jiān)督（由監(jiān)督站操作） 1、 監(jiān)督站在審查工程技術(shù)資料后，對該工程進行評價，并出具《建設(shè) 工程施工安全評價書》（建設(shè)單位提前 15日把《工程技術(shù)資料》送監(jiān) 督站審查，監(jiān)督站在 5日內(nèi)返回《工程竣工質(zhì)量安全管理資料退回單》 給建設(shè)單位）。 2、 監(jiān)督站在收到工程竣工驗收的書面通知后（建設(shè)單位在工程竣工驗 收前7天把驗收時間、地點、驗收組名單以書面通知監(jiān)督站， 另附《工 程質(zhì)量驗收計劃書》），對照《建設(shè)工程竣工驗收條件審核表》進行審 核，并對工程竣工驗收組織形式、驗收程序、執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)等情況進行 現(xiàn)場監(jiān)督，并出具《建設(shè)工程質(zhì)量驗收意見書》。 五） 、工程竣工驗收備案（由建設(shè)單位

39、操作） （一）、備案準(zhǔn)備的資料: 1、《建設(shè)工程竣工驗收報告》 2、下列文件：（1）、施工許可證；（2）、施工圖設(shè)計文件審查 意見；（3 ）、工程質(zhì)量評估報告；（4）、工程勘察、設(shè)計質(zhì)量檢查 報告；（5）、市政基礎(chǔ)設(shè)施的有關(guān)質(zhì)量檢測和功能性試驗資料； （6 ）、 規(guī)劃驗收認(rèn)可文件；（9）、消防驗收文件或準(zhǔn)許使用文件；（10 ）、 環(huán)保驗收文件或準(zhǔn)許使用文件；（11 ）、有監(jiān)督站出具的電梯驗收準(zhǔn) 用證及分部驗收文件；（12 ）、燃氣工程驗收文件；（13 ）、《市建 設(shè)工程質(zhì)量保修書》；（14 ）、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定必提供的其他文件。 （二）、備案的程序: 1、建設(shè)單位向備案機關(guān)領(lǐng)取《

40、房屋建設(shè)工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工 驗收備案表》。 2、 建設(shè)單位持加蓋單位公章和單位項目負責(zé)人簽名的《房屋建設(shè)工程 和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案表》 一式四份及上述規(guī)定的材料， 向 備案機關(guān)備案。 3、 備案機關(guān)在收齊、驗證備案材料后 15個工作日內(nèi)在《房屋建設(shè)工 程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案表》上簽署備案意見（蓋章），建 設(shè)單位、施工單位、監(jiān)督站和備案機關(guān)各持一份。 監(jiān)理例會制度 1、 目的：通過監(jiān)理例會制度，與監(jiān)理公司、施工單位進行有效溝通， 進而達到質(zhì)量、進度、投資三控制的目的。確保第一時間正確解決問題。 2、 范圍：適用于所有委托社會監(jiān)理的工程項目。 3、 職責(zé)：

41、 3.1工程部負責(zé)協(xié)調(diào)地盤內(nèi)各單位事務(wù)，控制工程質(zhì)量和進度。 3.2監(jiān)理公司負責(zé)全面監(jiān)控工程質(zhì)量和進度，及時傳遞信息。 4、 程序： 4.1監(jiān)理公司負責(zé)組織監(jiān)理例會。 4.1.1每周一次監(jiān)理例會。 4.1.2總監(jiān)主持會議。 4.1.3監(jiān)理公司負責(zé)整理《監(jiān)理例會會議紀(jì)要》。 4.2施工單位總結(jié)上周工作，提出下周計劃進度，提出需甲方落實的問 題。 4.3監(jiān)理公司針對施工過程中存在問題進行分析，提出指導(dǎo)意見。 4.4工程部地盤主任負責(zé)落實施工單位、監(jiān)理公司提出的需甲方解決的 問題。 4.5工程部地盤主任傳達公司領(lǐng)導(dǎo)新的指示。 5、 相關(guān)文件： 5.1監(jiān)理例會會議紀(jì)要。 工

42、程事故處理制度 1定義 1.1工程事故 指在工程建設(shè)過程中，發(fā)生因為責(zé)任過失而造成經(jīng)濟損失， 或人身傷害 的事件，包括但不限于：人身傷亡事故、機械事故、質(zhì)量事故、急性中 毒事故等。 1.2重大工程事故 由于工程倒塌或報廢、機械設(shè)備毀壞、安全設(shè)施不當(dāng)?shù)?，造?人死亡 或三人重傷，或直接經(jīng)濟損失 10萬元以上的工程事故，為重大工程事 故。 2工程事故現(xiàn)場處理 2.1采取有效應(yīng)急措施，保護、疏散人員和財物，防止事故擴大； 2.2對受傷人員進行緊急救治； 2.3妥善保護事故現(xiàn)場，必要時可進行拍照或錄相， 以便進行事故調(diào)查 和原因分析。 3事故報告 3.1工程事故發(fā)生后，施工單

43、位必須用最快的時間報告施工單位上級部 門、監(jiān)理單位和項目公司工程部，不得隱瞞不報。 3.2工程部經(jīng)理（甲方代表）在接到事故報告后，應(yīng)立即報告公司總經(jīng) 理。 3.3重大工程事故發(fā)生后二十四小時內(nèi)，工程部甲方代表應(yīng)督促施工單 位寫出書面報告，用最快捷的方式報告其上級主管部門、 當(dāng)?shù)卣ㄔO(shè) 行政主管部門和檢查、勞動（如有人身傷亡）部門。 4事故調(diào)查及處理 4.1按照國家建設(shè)部第3號部令規(guī)定：重大工程事故由當(dāng)?shù)卣ㄔO(shè)行 政主管部門負責(zé)組織成立事故調(diào)查組，進行事故調(diào)查和處理。 4.2施工單位上級主管部門負責(zé)一般工程事故的調(diào)查和處理。 4.3工程事故調(diào)查包括以下工作： 對事故現(xiàn)場進

44、行技術(shù)鑒定； 分析查明事故發(fā)生原因、過程、人員及財產(chǎn)損失情況； 查明事故性質(zhì)、責(zé)任單位和主要責(zé)任者； 提出事故善后處理意見及預(yù)防再次發(fā)生的措施； 對事故責(zé)任者進行處罰的建議意見。 （二）預(yù)結(jié)算及支付管理制度 第一章一般規(guī)定 第一條為加強公司預(yù)結(jié)算管理,規(guī)范預(yù)結(jié)算編制與審查行為，合理確定 并有效控制工程造價，提高投資效益，特制定本管理制度。 第二條 本制度適用于公司內(nèi)所有開發(fā)項目中的預(yù)算和結(jié)算的編制、審 查及工程款的支付。 第三條本制度所稱工程預(yù)算是指施工圖預(yù)算、 招標(biāo)標(biāo)底價、發(fā)包和承 包價；工程結(jié)算是指依據(jù)工程承包合同、施工組織方案、設(shè)計變更、施 工簽證等所辦理的建設(shè)項

45、目、單項工程或單位工程竣工結(jié)算。 第四條預(yù)結(jié)算工作一般規(guī)定： 1、 在預(yù)結(jié)算工作中，始終以公司利益為最高利益， 不得主動索要或被 動接受財物。 2、 預(yù)結(jié)算工作必須以客觀事實、 經(jīng)濟合同和有關(guān)規(guī)定為依據(jù)， 忠于職 守，從嚴(yán)把關(guān)。 3、 預(yù)算、結(jié)算至少經(jīng)過兩級審核，并有審核的書面記錄；在必要時可 委托外審。 4、 預(yù)算、結(jié)算造價的確定，在執(zhí)行當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定的同時，對其不合 理或未明確的部份 應(yīng)執(zhí)行當(dāng)?shù)禺?dāng)時的市場價格。 5、 預(yù)結(jié)算工作中必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度， 簽字蓋章等手續(xù) 一定要齊全，否則不得辦理。 6、 預(yù)結(jié)算工作全過程在公司應(yīng)有完整的原件記錄 （公司、施工方、監(jiān)

46、理 方等有關(guān)各方簽字確認(rèn)文件資料）和檔案的專人管理，工作結(jié)果應(yīng)具備 100%的可復(fù)查性，后補資料視為無效。 7、 由于人工費、材料設(shè)備價格、機械臺班費、各項費稅標(biāo)準(zhǔn)、部門員 工等都是動態(tài)變化，預(yù)結(jié)算工作要加強日常管理， 做到事完帳清，嚴(yán)格 按照時限的要求及時完成； 8、 預(yù)結(jié)算編制和審查過程中應(yīng)統(tǒng)一采用公司制訂的標(biāo)準(zhǔn)格式表格 （見 附件），并且按照上面所標(biāo)示的內(nèi)容如實填寫相關(guān)內(nèi)容或簽署意見 第二章預(yù)算管理 第五條預(yù)算管理的一般規(guī)定 1、 造價公司造價管理人應(yīng)根據(jù)項目開發(fā)的總進度計劃， 分清輕重緩急、 統(tǒng)籌安排、合理制定施工圖預(yù)算、標(biāo)底編制計劃，以保證項目開發(fā)的順 利實施。 2、

47、 所有施工項目必須編制施工圖預(yù)算， 其造價應(yīng)控制在批準(zhǔn)的成本控 制范圍之內(nèi)，如超過時，應(yīng)分析原因并采取措施加以調(diào)整或上報審批。 3、 施工圖預(yù)算是進行工程招標(biāo)的主要基礎(chǔ)， 其工程量清單是招標(biāo)文件 的組成部分，其造價是標(biāo)底的主要依據(jù)，應(yīng)作為標(biāo)底編制的基礎(chǔ)。 4、 造價公司管理人承擔(dān)工程的施工圖預(yù)算和標(biāo)底的編制責(zé)任，對工程 的施工圖預(yù)算和標(biāo)底的結(jié)果負責(zé)。 為了對工程造價進行更好的控制， 根 據(jù)規(guī)定，對預(yù)計估價超過 30萬元以上的招標(biāo)項目必須編制標(biāo)底。主體 工程的施工圖預(yù)算和標(biāo)底可以請專業(yè)、 公正的并且是經(jīng)過政府認(rèn)可的造 價中介機構(gòu)完成，應(yīng)對造價中介機構(gòu)提交的成果進行充分和詳盡的審 查，在

48、審查過程中，必須要求中介機構(gòu)提供計算底稿。對于總包項目， 在編制標(biāo)底時，造價管理中心根據(jù)工作量的大小， 在征求其它項目公司 意見的情況下，可調(diào)配公司的造價工程師進行協(xié)助。 工程的施工圖預(yù)算 和標(biāo)底必須進入評標(biāo)資料內(nèi)存檔。 5、 施工圖預(yù)算是結(jié)算的目標(biāo)成本，造價管理中心應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門在后 續(xù)招標(biāo)、施工過程中采取相應(yīng)措施進行控制， 施工圖預(yù)算應(yīng)進行相應(yīng)的 調(diào)整。 6、 在編制施工圖預(yù)算和鋼筋抽量等工程量計算過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計中 存在技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)不夠合理以及標(biāo)注不清、 前后矛盾、缺項、漏項等問 題時，應(yīng)積極主動與建筑設(shè)計中心或工程技術(shù)管理中心協(xié)商解決或改 進。 第六條 造價公司人負責(zé)

49、預(yù)算資料收集和根據(jù)工程進度情況上報公司 安排編制預(yù)算，由造價公司根據(jù)工程具體情況分別安排編制預(yù)算， 業(yè)務(wù) 上受公司直接管理。 第三章結(jié)算管理 第十五條結(jié)算管理的一般規(guī)定 1、 辦理竣工結(jié)算之前，該工程必須有書面的驗收報告。 2、 竣工工程如有瑕疵或遺留問題，或履約過程有違約情況，工程管 理中心主管工程師應(yīng)在 《工程結(jié)算申請函》中做出說明及處理意見。 3、 為方便客戶入住，供電、自來水、煤氣、電話等市政工程的結(jié)算 視實際情 優(yōu)先辦理。 4、 公司造價部建立與乙方的結(jié)算報送及審核情況登記臺帳，便于時 間的把握及責(zé)任的界定。 5、 必須嚴(yán)格按照合同約定的結(jié)算方式計算結(jié)算總價，

50、由造價部主管 人員負責(zé)審核結(jié)算書并與施工單位核對；并嚴(yán)格按照合同中約定進 行甲供材料設(shè)備、工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰、水電費、扣款 項目、配合管理費、總包服務(wù)費、保修金等費用的計算和扣除。 6、 應(yīng)注意扣除甲供材料的多用材料費以及按照合同規(guī)定超領(lǐng)材料的 罰款（領(lǐng)用甲方材料數(shù)量減預(yù)算用量的差量乘甲方訂貨單價）。 7、 結(jié)算完成后，應(yīng)根據(jù)合同留足必要的保修款。 8、 承包方必須交齊竣工資料，發(fā)包方方可在竣工結(jié)算書上簽字蓋章。 第十六條結(jié)算的依據(jù)和資料要求 1、 工程竣工驗收報告及工程竣工驗收單（工期或者質(zhì)量未達到合同 要求的項目應(yīng)提供相應(yīng)的明確責(zé)任的說明）。 2、 經(jīng)發(fā)、承包雙方

51、簽章的工程竣工圖紙、設(shè)計變更和相應(yīng)的預(yù)算書 以及會議紀(jì)要。 3、 經(jīng)發(fā)、承包雙方簽字認(rèn)可的合同所附工程預(yù)算書。 第十七條竣工結(jié)算的編制程序： 1、 工程竣工后，由施工單位填寫《竣工結(jié)算申請函》（附件 6）提交 給監(jiān)理并同時提交相關(guān)結(jié)算資料。 2、 由監(jiān)理公司及主管該工程的工程師負責(zé)審核《竣工結(jié)算申請函》。 3、 待《竣工結(jié)算申請函》審核通過后，由主管該工程的預(yù)算人員檢 查結(jié)算資料資料和手續(xù)的完整性（由乙方提供的資料必須是原始資 料，并且已經(jīng)甲方相關(guān)人員簽字認(rèn)可，否則不予受理 ）。 4、 由主管該工程的預(yù)算人員、監(jiān)理人員共同進行初步審查。 5、 由造價部、造價管理中心進行復(fù)審，

52、復(fù)審?fù)瓿珊笤摴こ填A(yù)算主管 人員如實填寫《工程結(jié)算審核意見匯總表》（附件 7），復(fù)核人員 和造價管理中心簽署意見，履行結(jié)算審批程序。結(jié)算審批權(quán)限按本 規(guī)范第十五條“結(jié)算審批權(quán)限”執(zhí)行。 6、 經(jīng)有“結(jié)算審批權(quán)限”的領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，該工程結(jié)算即視為審 批完成，這時甲乙雙方核對已付款金額、應(yīng)扣款金額、保修款、余 款等，并簽訂《工程結(jié)算協(xié)議書》（附件 8 ）。 7、 結(jié)算工作完成后，該工程主管工程人員按結(jié)算價中的應(yīng)付款項履 行付款審批程序支付應(yīng)付余款。 第十八條辦理竣工結(jié)算條件： 一、 工程未進行驗收或未辦理工程竣工驗收，不予結(jié)算；雖已經(jīng) 進行驗收，但在取得正式驗收報告前，不予結(jié)算。

53、二、 工程需要政府行政驗收部門驗收的（如質(zhì)量監(jiān)督站、技術(shù)監(jiān) 督局等），在取得正式驗收報告或者合格證書前，不予結(jié)算。 三、 工程已辦理竣工驗收，但未按規(guī)定提供完整、合格的竣工資料 及結(jié)算資料，暫緩結(jié)算，待按規(guī)定完善竣工資料及結(jié)算資料后， 方可結(jié) 第十九條施工單位辦理竣工結(jié)算應(yīng)提供資料: 施工單位在辦理工程驗收手續(xù)后，按合同規(guī)定及時編制準(zhǔn)確、完整、 系統(tǒng)、有效且與施工實際相符的竣工資料及結(jié)算資料： 包括工程施工合 同及協(xié)議、施工圖紙、竣工圖紙、工程通知函（無合同工程） 、工程竣 工驗收確認(rèn)單（或驗收報告）、工程資料移交確認(rèn)表、隱蔽工程驗收報 告、消防工程驗收報告、設(shè)計圖紙會審記錄、打

54、樁記錄表（原件） 、工 程結(jié)算書、工程量計算書、鋼筋量計算書、工程項目（含范圍）驗收報 告、工程量驗收清單、甲供材料領(lǐng)用清單、甲控材料及設(shè)備價格簽證單、 設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、其它有效證明文件等。并將結(jié)算資料報公司指定 接收人員。 第二十條結(jié)算辦理程序： 一、 工程部對施工單位報來有關(guān)結(jié)算資料的有效性、 真實性、完整 性進行審核，以確認(rèn)該工程已具備工程結(jié)算條件，并簽署審核意見。 1、 工程部檢驗工程是否依據(jù)施工圖紙全部完工；檢驗工程質(zhì)量是 否符合標(biāo)準(zhǔn)；核查隱蔽、分部分項工程驗收記錄； 檢查材料剩余及設(shè)備 使用狀況。 2、 工程部經(jīng)理負責(zé)組織工期結(jié)算，對工程驗收、工程備案資料移 交審核

55、；采購部經(jīng)理負責(zé)組織甲供材料領(lǐng)用量結(jié)算。 3、 結(jié)算資料移交公司管理人以前，必須經(jīng)公司分管工程副總、總 經(jīng)理簽字同意進行結(jié)算審核。 二、 工程資料移交確認(rèn)表要有工程部資料員簽字確認(rèn)。 工程部資料 員全程跟進，全部手續(xù)完成后將有關(guān)結(jié)算資料匯總移交造價部審核。 三、各公司造價部確認(rèn)結(jié)算資料齊全后， 向公司上報工程結(jié)算事宜， 公司根據(jù)工程性質(zhì)安排竣工結(jié)算初審： 一般工程，咨詢公司初審，公司 同時安排人員編制結(jié)算。 四、初審：工程結(jié)算由造價咨詢公司進行編制和初審。 將施工單位 報審的結(jié)算書和初審結(jié)果一并報公司進行復(fù)核。 造價咨詢公司的初審結(jié)果可只是簽字但不蓋造價咨詢公司的公章。 公

56、司復(fù)審結(jié)束以后，造價咨詢部門才可以蓋公章。 四、 復(fù)審：公司收到初審結(jié)果后安排預(yù)算人員進行復(fù)核。 復(fù)審?fù)戤? 后，如審核結(jié)果與初審結(jié)果有出入，先由公司與咨詢公司進行分析對帳， 達成一致意見后，再由造價咨詢公司負責(zé)再和施工方進行核對。 五、 根據(jù)項目大小和復(fù)雜程度具體情況， 經(jīng)請示公司總經(jīng)理同意批 準(zhǔn)，部分總造價較高和復(fù)雜工程項目結(jié)算審核實行三審制： 同時安排兩 家造價咨詢公司進行審核， 一家初審（最終出報告蓋章）、一家復(fù)核（出 報告不蓋章），公司三審定案； 六、 復(fù)審與施工方核對達成一致意見后， 經(jīng)施工方蓋章認(rèn)可，咨詢 公司蓋章出具正式審計報告， 報公司總經(jīng)理同意后。結(jié)算資料返回各項

57、 目部由分管工程副總、總經(jīng)理，并完成蓋章手續(xù)，并按最終審核結(jié)果辦 理結(jié)算手續(xù)。 七、 嚴(yán)禁公司預(yù)算人員直接和施工單位接觸。 第二十一條合同履約保證： 1、合同履約保證包括履約保證金和履約保函，原則上考慮收取履約保 證金。在保函有效期限內(nèi)，因承包方原因?qū)е潞贤^約定履行日期期 限（具體在合同中約定）無法履行的（不可抗力除外，具體在合同中約 定），我方可以強制沒收保函金額； 2、建安工程和設(shè)備采購工程應(yīng)要求對方提供履約擔(dān)保， 擔(dān)保金額不得 低于合同總價的10%。工期較短或金額較小的其他工程，可不要求承 包方提供履約擔(dān)保。 3、 設(shè)計、勘察工程合同中約定支付預(yù)付款的，不需要對方開具預(yù)

58、付款 保函。設(shè)備采購工程，如果工期較短（從付款期到交貨期一般在三個月 內(nèi)）同時合同金額較小（一般低于 50萬），可不要求對方提供預(yù)付款 保函。除此之外其他工程合同中約定支付預(yù)付款的， 均要求對方開具同 等金額的預(yù)付款保函，同時在合同條款中約定： （1）保函有效期限不得 短于供貨日期或工程驗收日期；（2）在保函到期時，合同已履行額未 達到預(yù)付款金額時，可要求對方提供補充預(yù)付款保函。 4、 履約保證金和履約保函原則上在工程或設(shè)備驗收合格后退還。 對于 履約保證金金額較大的，可以隨著合同履行的進度分期退還，最大退 還比例不得超過工程進度。 第二十二條工程尾款： 1、 為了讓施工單位更好地

59、配合工程驗收、避免工程總價超付，在工 程完工以后、雙方結(jié)算之前必須保留一定額度的工程尾款， 暫不支付。 2、 工程尾款根據(jù)表4.2確定與支付。 表4.2工程尾款確定與支付表 工程尾款類型 工程尾款的比例 工程尾款支付條件 建安工程 不低于合同總價的 10-20% 在工程竣工驗收合格且資料 通過政府檔案管理部門驗收、 交清竣工資料結(jié)算完畢后，按 結(jié)算金額扣除質(zhì)保金后的差 額支付給承包單位。 設(shè)備采購貨款 不低于合同總價的 10-20% （設(shè)備不需調(diào) 試的除外） 在設(shè)備正常、運行72小時驗 收或到貨三個月內(nèi)，按結(jié)算金 額扣除質(zhì)保金的差額支付給 承包單位。 第三十

60、二條工程質(zhì)保金: 1、 工程質(zhì)保金的支付期限一般不短于《建筑工程質(zhì)量管理條例》所 規(guī)定的工程質(zhì)量保修期限，質(zhì)保金比例為工程結(jié)算總價的 3%-5%。工程質(zhì)保金一般從工程尾款中扣除，不接受銀行保函， 在工程質(zhì)量保修期滿無質(zhì)量問題后予以支付。如果工程質(zhì)保金的 支付期限短于工程質(zhì)量保修期限，應(yīng)在合同中另行約定工程質(zhì)量 保修期限。 第三十三條工程款支付流程： 1、根據(jù)合同及集團公司的有關(guān)制度符合付款條件后， 由主管該工程的工 程人員負責(zé)填寫《工程款支付審批意見表》，經(jīng)工程部經(jīng)理審核簽字 后提交給造價部并同時提交付款依據(jù)，包括合同復(fù)印件及現(xiàn)場完成情 況記錄等。 2、 主管該工程的預(yù)算人員核實資料

61、的真實性， 并根據(jù)付款依據(jù)復(fù)核本次 付款金額，簽署意見后提交造價部主管審核后報項目公司總經(jīng)理審批。 3、 經(jīng)項目公司總經(jīng)理簽字后的《工程款支付審批意見表》根據(jù)財務(wù)部頒 布的《資金管理制度》，報集團公司審批。 4、《工程款支付審批意見表》經(jīng)集團公司審批通過后，由財務(wù)管理中 心和項目公司辦理支付。 第三十四條工程款支付注意事項： 1、 凡涉及到設(shè)計、勘探費用的支付須報工程管理中心或建筑設(shè)計管理 中心審核。 2、 項目公司造價部負責(zé)跟蹤支付流程的報批工作。 3、 項目公司造價部須設(shè)立工程款支付明細臺帳管理，并于每月底與財 務(wù)人員進行核對。 第五章附則 第三十五條 第三十六

62、條 本管理本辦法適用于集團內(nèi)所有項目公司。 第三十七條 本管理辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行；由造價管理中心負責(zé)解釋 和修訂。 附件1 :工程簽證變更申請流程 附件2:工程簽證審批流程 附件3 :工程預(yù)算審批流程 附件4 :工程款審批流程 附件5 :工程結(jié)算資料審批流程 附件6:工程結(jié)算審批流程 附件1 : 備注說明: 1 :竣工工程結(jié)算實行兩次審核；一般工程，委托咨詢公司初審（零 星工程及簡單甲分包工程，各公司造價部初審） ，集團造價管理中心安 排復(fù)審。嚴(yán)禁集團造價管理中心預(yù)算人員私自和施工單位直接接觸。 2 :根據(jù)項目大小和復(fù)雜程度具體情況，經(jīng)請示董事長同意批準(zhǔn)，部 分

63、總造價較高和復(fù)雜工程項目結(jié)算審核實行三審制： 同時安排兩家造價 咨詢公司進行審核，一家初審（最終出報告蓋章） 、一家復(fù)核（出報告 不蓋章），集團造價中心三審定案。 三）變更及簽證管理制度 1總則 為迅速、合理處理工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的設(shè)計變更、 現(xiàn)場簽證問題，加 強工程管理的規(guī)范化、程序化，明確集團各中心與項目公司各部門分工 與協(xié)作，確保項目工程質(zhì)量和施工進度， 有效控制工程造價，特制定本 管理制度。 2設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證定義 2.1設(shè)計變更是指設(shè)計院或設(shè)計院應(yīng)發(fā)包方要求對原施工圖紙和設(shè)計文 件中所表達的設(shè)計內(nèi)容的修改和完善。 2.2現(xiàn)場簽證是指對在施工圖紙范圍之外， 但在施工合

64、同規(guī)定施工范圍 以內(nèi)發(fā)生的與工程施工有關(guān)事項的確認(rèn)。 3設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理范圍 3.1設(shè)計變更管理范圍： 3.1.1. 設(shè)計錯誤遺漏； 3.1.2. 工程地質(zhì)勘察資料不準(zhǔn)確而引起的修改，如基礎(chǔ)加深； 3.1.3. 改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)； 3.1.4. 改變使用功能； 3.1.5. 增減工程內(nèi)容； 3.1.6. 改變工藝技術(shù)，包括設(shè)備的改變； 3.1.7. 使用的材料品種的改變； 3.1.8. 施工中產(chǎn)生錯誤引起的修改（承包方承擔(dān)一切費用）； 3.1.9. 合理化建議引起的對施工圖紙 3.1.10.以上所述設(shè)計變更發(fā)生時，承包方已按原設(shè)計施工或下料造成 的損失。 3.2

65、現(xiàn)場簽證管理范圍： 3.2.1. 地下障礙物的處理，包括開挖地基后，發(fā)現(xiàn)地下古墓、管道、電 纜或其他障礙物的處理； 322.停工損失。由于發(fā)包方責(zé)任造成停工或停水、停電超過定額或合 同規(guī)定的范圍；發(fā)包方責(zé)任造成停工的人工、 機械、周轉(zhuǎn)材料等停滯的 損失；臨時停水、停電超過定額或合同規(guī)定的時間； 發(fā)包方資金不到位 超過合同中約定時間以上造成的利息損失等； 3.2.3. 發(fā)包方要求的對工程的小修改所需工、料、機； 3.2.4. 地下特殊情況排水的處理，排水所需的機械、人工； 3.2.5. 土方調(diào)配方案和運距超過雙方約定之外的變更； 3.2.6. 發(fā)包方供料造成的損失。發(fā)包方供應(yīng)的材

66、料雖質(zhì)量無問題，但包 裝破損或數(shù)量不足造成的虧量， 經(jīng)監(jiān)理及承發(fā)包雙方測定的簽證； 發(fā)包 方供應(yīng)的構(gòu)件、配件不符合標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求， 需要重新加工或修理的簽 證；發(fā)包方供應(yīng)的設(shè)備不合格或有缺陷、 需解體檢查或需增加配件加工； 3.2.7. 特殊情況下（場內(nèi)狹窄）的場內(nèi)二次搬運； 3.2.8. 續(xù)建工程的返工修理，發(fā)包方原發(fā)包施工未完工程，委托另一個 施工單位，續(xù)建時，原建工程不符合要求進行修理； 3.2.9. 材料的二次加工：承包方在包工包料工程施工中，由于發(fā)包方指 定采購的材料不符合要求， 必須進行二次加工的簽證， 以及設(shè)計有要求 而定額中未包括的材料需加工； 3.2.10. 備用機械臺班，根據(jù)工程施工不能間斷的需要，發(fā)包方為防止 停電而要求承包方備用的發(fā)電機臺班（如合同中約定由承包方承擔(dān)費 用，則發(fā)包方不予簽證）； 3.2.11. 施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠； 3.2.12. 上述范圍以外經(jīng)監(jiān)理及發(fā)包方認(rèn)可的臨時性工程和零星簽證。 4設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證處理原則 4.1. 權(quán)力限制原則：集團對設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理實行嚴(yán)格的權(quán)限 規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)