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程 序 文 件 手冊(cè)編號(hào)：ST/QP-2012 受控狀態(tài)：受控 編制：體系編制小組 版本號(hào)：A/O 審核： 發(fā)放號(hào)：006 批準(zhǔn)： 2013年8月1日批準(zhǔn) 2013年9月1日實(shí)施 ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 程序文件目錄 版本 A/O 狀態(tài) 受控 頁(yè)碼 第1頁(yè) 共1頁(yè) 程序文件目錄 序號(hào) 程序名稱 程序編號(hào) 頁(yè)碼 1 修改記錄表 3 2 管理評(píng)審控制程序 ST/QP-1.4-01 4-7 3 文件控制程序 ST/QP-3.1-02 8-11 4 法律、法規(guī)和其它要求控制程序 ST/QP-3.1-03 12-13 5 記錄控制程序 ST/QP-3.2-04 14-15 6 合同控制程序 ST/QP-4.0-05 16-18 7 設(shè)計(jì)控制程序 ST/QP-5.0-06 19-21 8 施工方案編制與評(píng)審控制 ST/QP-5.3.4-07 22-24 9 材料、零部件控制程序 ST/QP-6.0-08 25-27 10 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ST/QP-6.0-09 28-29 11 工藝控制程序 ST/QP-7.0-10 30-31 12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 ST/QP-12.0-12 32 13 計(jì)量器具管理管制程序 ST/QP-13.3.1-13 33-35 14 設(shè)備管理控制程序 ST/QP-13.3.2-14 36-37 15 不合格品控制程序 ST/QP-14.0-15 38-39 16 內(nèi)部審核控制程序 ST/QP-15.3-16 40-43 17 質(zhì)量信息反饋控制程序 ST/QP-15.4-17 44-45 18 糾正與預(yù)防措施控制程序 ST/QP-15.4-18 46-48 19 數(shù)據(jù)分析控制程序 ST/QP-15.5-19 49-50 20 安裝和服務(wù)控制程序 ST/QP-15.6-20 51-52 21 維保和服務(wù)控制程序 ST/QP-15.6-21 53-55 22 顧客滿意度測(cè)量與分析控制程序 ST/QP-15.6-22 56 23 人員培訓(xùn)、考核及其管理程序 ST/QP-16.0-23 57-59 24 不安全因素控制程序 ST/QP-17.0-24 60-63 25 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 ST/QP-17.0-25 65-66 26 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序 ST/QP-18.0-27 67-68 ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 修改記錄表 版本 A/O 狀態(tài) 受控 頁(yè)碼 第1頁(yè) 共1頁(yè) 修 改 記 錄 表 序號(hào) 修改章節(jié) 修改頁(yè)碼 修改內(nèi)容摘要 修改人 修改日期 批準(zhǔn)人 ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-1.4-01 頁(yè)碼 第1頁(yè) 共4頁(yè) 1． 目的 按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2．適用范圍 適用于本公司質(zhì)量保證體系的定期評(píng)審。 3．職責(zé) 3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告； 3．2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審和審核管理評(píng)審報(bào)告。向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情 況，提出改進(jìn)建議并跟蹤驗(yàn)證； 3．3辦公室是質(zhì)量管理評(píng)審歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)《STJL0101管理評(píng)審計(jì)劃》的編制、評(píng)審活動(dòng)前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作，負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證，協(xié)助質(zhì)量保證工程師做好質(zhì)量管理評(píng)審組織工作，資料收集和跟蹤檢查； 3．4各要素責(zé)任部門(mén)組織、準(zhǔn)備提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料供管理評(píng)審，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出問(wèn)題的整改，將整改情況報(bào)公司辦公室。 4．程序 4．1管理評(píng)審計(jì)劃 4．1．1一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，由辦公室提前一個(gè)月做好《STJL 0101 管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)保師、總經(jīng)理審批后實(shí)施，但當(dāng)公司出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司總經(jīng)理可指令進(jìn)行管理評(píng)審。 a、當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全所依據(jù)的國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，即合規(guī)性評(píng)審； b、公司組織機(jī)構(gòu)、公司規(guī)模及重要職責(zé)發(fā)生變化； c、公司質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行重大修改或增減； d、公司產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故或主要性能標(biāo)準(zhǔn)不穩(wěn)定；或公司職業(yè)健康安全發(fā)生重大事故或受到重大投訴； e、顧客要求技術(shù)或質(zhì)量、性能、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化或受到顧客的重大投訴； f、質(zhì)量保證體系文件引用的標(biāo)準(zhǔn)已修改。 4．1．2評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括： a)評(píng)審目的； b)評(píng)審組織； c)評(píng)審內(nèi)容； d)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求； e)評(píng)審時(shí)間安排。 4．2管理評(píng)審內(nèi)容 4．2．1 管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件， 包括： a、內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結(jié)果； b、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客投訴等；  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-1.4-01 頁(yè)碼 第2頁(yè) 共4頁(yè) a、內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結(jié)果； b、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客投訴等； c、過(guò)程實(shí)現(xiàn)增值或問(wèn)接而達(dá)到預(yù)期的業(yè)績(jī)： d、產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，或符合與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求； e、以往糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和有效性，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況； f、因內(nèi)、外環(huán)境變化而引起質(zhì)量質(zhì)量保證體系的變更； g、重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重的投訴、工程質(zhì)量趨勢(shì)； h、就質(zhì)量方針、目標(biāo)、安全方針、目標(biāo)對(duì)質(zhì)量保證體系的現(xiàn)狀和適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4．2．2管理評(píng)審準(zhǔn)備 a、辦公室按要求編制《STJL 010l 管理評(píng)審計(jì)劃》。經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審批后，提前一個(gè)月發(fā)至各部門(mén)，各部門(mén)按“計(jì)劃”要求管理評(píng)審輸入要求為管理評(píng)審時(shí)提供所需的資料。 b、辦公室提前10天收集各部門(mén)準(zhǔn)備的資料，進(jìn)行整理，匯總并經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，提前2天，發(fā)出《STJL 0102管理評(píng)審?fù)ㄖ分粮飨嚓P(guān)部門(mén)和人員。 4．2．3管理評(píng)審會(huì)議 a．總經(jīng)理主持評(píng)審； b．相關(guān)部門(mén)和人員參加評(píng)審； c．與會(huì)人員在會(huì)議簽到表簽到； d．與會(huì)人員對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。 ． 4．2．4管理評(píng)審輸出 4．2．4．1管理評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)組織的質(zhì)量質(zhì)量保證體系及經(jīng)營(yíng)宗旨作戰(zhàn)備性決策的主要基礎(chǔ)。它包括： a．質(zhì)量保證體系的方針、目標(biāo)與指標(biāo)修訂的要求及安排； b．公司質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)、各種資源調(diào)配和改進(jìn)及要求； c．與各相關(guān)方溝通改進(jìn)和提高顧客滿意度而采取的措施和決定； d．信息收集及統(tǒng)計(jì)方法改進(jìn)的要求； e．服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的處理及改進(jìn)要求； f．新提出預(yù)防糾正措施的要求； g．總體評(píng)價(jià)質(zhì)量質(zhì)量保證體系或安全質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。 4．2．4．2辦公室根據(jù)評(píng)審會(huì)議的分析與總結(jié)，編寫(xiě)《STJ0104管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 4．2．4．3所決定的必須采取整改和改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門(mén)按評(píng)審的相關(guān)要求實(shí)施，辦公室按自己的職責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4．2．4．4辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。 4．2．5管理評(píng)審跟蹤 4．2．5．1辦公室據(jù)評(píng)審結(jié)論，填寫(xiě)《STJL1522糾正(預(yù)防)措施處理單》中的“存在(潛在)不符合事實(shí)陳述及責(zé)任部門(mén)”。  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-1.4-01 頁(yè)碼 第3頁(yè) 共4頁(yè) 4．2．5．2責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《STJL 1 522 糾正(預(yù)防)措施處理單》中的“糾正、預(yù)防措施” 經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實(shí)施，并填寫(xiě)“完成情況”。 4．2．5．3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述措施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4．2．5．4當(dāng)有改進(jìn)建議時(shí)，由辦公室提交本月的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理 審批后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)予以實(shí)施。 5．質(zhì)量記錄 5．1《STJL010l管理評(píng)審計(jì)劃》 5．2《STJL0102管理評(píng)審?fù)ㄖ? 5．3《STJL0104管理評(píng)審報(bào)告》 5．4《STJL 1522糾正(預(yù)防)措施處理單》 本程序由辦公室負(fù)責(zé)解釋  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-1.4-01 頁(yè)碼 第4頁(yè) 共4頁(yè) 流程圖 責(zé)任擔(dān)當(dāng) 相關(guān)記錄 編制管理評(píng)審計(jì)劃 計(jì)劃審批 通知相關(guān)部門(mén) 收集、準(zhǔn)備評(píng)審資料 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議 編制管理評(píng)審報(bào)告 報(bào)告準(zhǔn)備 分發(fā)報(bào)告 決議事項(xiàng)執(zhí)行 追蹤驗(yàn)證 審核 執(zhí)行文件控制流程 是否修改體系文 辦公室 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 相關(guān)部門(mén) 總經(jīng)理 各部門(mén)主管 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 辦公室 相關(guān)部門(mén) 辦公室 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 品質(zhì)體系課 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審?fù)ㄖ? 會(huì)議簽到表 會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 糾正預(yù)防措施 實(shí)施記錄 文件發(fā)放記錄 糾正預(yù)防措施、實(shí)施記錄 文件修改記錄  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 文件控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-3.1-02 頁(yè)碼 第1頁(yè) 共4頁(yè) 1、目的 對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的版本是有效的。 2、適用范圍 適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件的控制。 3、職責(zé)分配 3．1辦公室是文件控制的歸口管理部門(mén)； 3．2其他各部門(mén)按文件規(guī)定執(zhí)行。 4、程序 4．1文件的分類： a．按文件來(lái)源分：內(nèi)部文件、外來(lái)文件； b．按文件類別分：質(zhì)量保證體系、經(jīng)營(yíng)性(合同、協(xié)議相關(guān)方文件等)、行政法規(guī)性、工藝和技術(shù)類文件等； c．按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件。公司按國(guó)家頒布的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展的產(chǎn)品制造、安裝維修服務(wù)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全活動(dòng)及客戶的文件屬于受控文件，受控文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)其有效性和管理。 4．2文件編號(hào) 4．2．1質(zhì)量保證體系文件的編號(hào) a．管理手冊(cè)編號(hào)： X X / X X - X X 年份（XXXX） 文件代號(hào)（質(zhì)量保證管理手冊(cè)-QM） 組織代號(hào)（****電梯有限公司，簡(jiǎn)稱：ST） B、程序文件編號(hào)： X X / X X - X X X X 系列順序號(hào) 管理手冊(cè)目錄對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào) 文件代號(hào)（程序文件-QP） 組織代號(hào)（****電梯有限公司，簡(jiǎn)稱：ST） XX / X X – XX XX - XX 年代號(hào) 順序號(hào) 管理手冊(cè)目錄對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào) 質(zhì)量文件代號(hào)（WJ） 組織代號(hào)（****電梯有限公司，簡(jiǎn)稱：ST）  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 文件控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-3.1-02 頁(yè)碼 第2頁(yè) 共4頁(yè) 注明：程序文件編號(hào)、管理文件編號(hào)中的“管理手冊(cè)目錄對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào)”(簡(jiǎn)稱“章節(jié)號(hào)”)應(yīng)與質(zhì)量保證手冊(cè)中對(duì)應(yīng)的章節(jié)號(hào)一一對(duì)應(yīng)。因此，根據(jù)《質(zhì)量保證于冊(cè)》“0．9章”中“4、刪除”條關(guān)于“刪除條款”的la容，本程序文件及第_三層文件(管理、技術(shù)文件)不剝’TSG ZOO4中提到的“8．0、9．0、10．0、1 1．0”章節(jié)進(jìn)行管理控制。 4．2．2文件版本 文件版本由大寫(xiě)英文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字組成：如A／b 英文字母代表文件版本號(hào)。首版以A表示，版本修改依次為B、C、D．．．．。 阿拉伯?dāng)?shù)字代表修改次數(shù)號(hào)，首次為0，次數(shù)修改依次為1、2、3．．。 文件修改內(nèi)容較少，版本號(hào)不變，僅需修改次數(shù)號(hào)，如由A／O改為A／I。 文件修改內(nèi)容較多，需換版本，則由A／D改為A／O。 4．3文件的編制、審批和發(fā)布 4．3．1文件制訂由承擔(dān)其管理和使用職責(zé)的部門(mén)負(fù)責(zé)提出，并組織編制。 4．3．2文件審批、發(fā)布的權(quán)限： a．《ST—QM一2012質(zhì)量保證手冊(cè)》由辦公室組織編制，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布： 1]．公司其他管理性文件，由相關(guān)部門(mén)組織編制。由相關(guān)關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保師或總經(jīng)理批準(zhǔn)，審批后的文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔； c．外來(lái)文件中直接引用的各類標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范等，由辦公室提出，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)發(fā)布：并登記于{STJL 0303 外來(lái)文件一覽表》。 d．批準(zhǔn)后的文件和外來(lái)文件由文件管理員登記，每年由辦公室組織有關(guān)人員驗(yàn)證其有效性； e．技術(shù)文件由技術(shù)人員進(jìn)行編制，技術(shù)主管負(fù)責(zé)審批，審批后的技術(shù)文件由技質(zhì)部負(fù)責(zé)分發(fā)和受控。 4。4文件的發(fā)放及使用、管理 4．4．1受控文件應(yīng)蓋有“受控’’文件標(biāo)識(shí)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件、程序或管理文件、公司規(guī)章管理規(guī)定、技術(shù)文件、工藝文件檢驗(yàn)文件和其他需要控制的文件等。 4．4．2山辦公室統(tǒng)一編制《STJL 0306 文件發(fā)放、回收記錄表》，按文件管理批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。文件領(lǐng)用人應(yīng)在《STJL 0306 文件發(fā)放、回收記錄表》上簽名領(lǐng)用相應(yīng)分發(fā)號(hào)的文件。 4．4．3《STJL0306 文件發(fā)放、回收記錄表》在所發(fā)放文件的有效期間及作廢后五年內(nèi)，應(yīng)由辦公室妥善保管，以確保文件的可追溯性。 4．4．4文件領(lǐng)用人應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的文件加以妥善保管和使用，防止污損、遺失。 4．4．5受控文件不得隨意自行復(fù)印。如需要時(shí)，使用者應(yīng)向辦公室申請(qǐng)并經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 文件控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-3.1-02 頁(yè)碼 第3頁(yè) 共4頁(yè) 4．4．6文件因破損嚴(yán)重而影響使用時(shí)，使用者應(yīng)向辦公室辦理文件更換手續(xù)，交出破損文件，換發(fā)新的文件，換發(fā)的文件允許使用原文件的分發(fā)號(hào)。 4．4．7文件遺失后，遺失人申請(qǐng)重新領(lǐng)用，文件管理員填寫(xiě)《STJL 0313文件遺失登記表》，由辦公室主管核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注銷(xiāo)原分發(fā)號(hào)。必要時(shí)，將遺失文 件的分發(fā)號(hào)通知有關(guān)部門(mén)，以防誤用。 4．4．8匯編成冊(cè)的受控文件，應(yīng)按每一單冊(cè)進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)，可統(tǒng)一發(fā)放管理。文件合訂本中有受控和非受控的，應(yīng)在受控文件的封面或前頁(yè)加蓋受控標(biāo)識(shí)印章。 4．4．9受控文件的使用人工作崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，其使用文件按如下方式管理： a．在組織內(nèi)部調(diào)動(dòng)其性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件； b．調(diào)出本組織或調(diào)到組織內(nèi)與質(zhì)量無(wú)關(guān)崗位的，原使用文件由辦公室負(fù)責(zé)收回； c。調(diào)至組織內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的其他崗位的，原使用文件由辦公室予以調(diào)整。 4．4．10有必要時(shí)在每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，評(píng)審后文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。 4.5文件的更改 4.5.1文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門(mén)或人員填寫(xiě)~STJL 0308文件(記錄)修改 審批表》，說(shuō)明更改原因，修改內(nèi)容，文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。 4.5.2文件作局部文字或數(shù)據(jù)修改時(shí)，應(yīng)遵守4．5．1的有關(guān)規(guī)定，并在被修改文字或數(shù)據(jù)上劃上粗實(shí)線標(biāo)記、在修改記錄中注明修改狀態(tài)、修改人及更改日期；不允許用修改液對(duì)正式文件進(jìn)行修改。 4．5．3文件經(jīng)多次修改，或需作較大幅度修訂時(shí)，當(dāng)A／0更改為A／1、A／2……時(shí)，應(yīng)予以換頁(yè)或換版；原頁(yè)或原版文件作廢，換發(fā)新頁(yè)或新版本。 4．5．4當(dāng)采用換頁(yè)或換版方式時(shí)，應(yīng)在發(fā)放新頁(yè)或新版的同時(shí)，收回舊頁(yè)或舊版文件。 4．6文件的作廢與銷(xiāo)毀 4．6．1文件作廢時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)的作廢(手續(xù)同更改)文件由辦公室按原《STHJ306文件發(fā)放《回收記錄表》名錄逐一回收，并作記錄。 4．6．2收回的作廢文件，在暫不銷(xiāo)毀前，應(yīng)由辦公室蓋上“作廢”印章，或歸入作廢檔案類。 4．6．3作廢文件銷(xiāo)毀應(yīng)填寫(xiě)《STJL 0310作廢文件(記錄)銷(xiāo)毀審批表》，經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)后予以銷(xiāo)毀。 4．6．4作備考用的作廢受控文件，由留用人填寫(xiě)《STJL 0309 作廢文件(記錄)保留審批表》，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。 4．6．5合訂本中部分文件作廢而且無(wú)法隔離時(shí)，應(yīng)在作廢文件的封面或首頁(yè)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)印章  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 文件控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-3.1-03 頁(yè)碼 第4頁(yè) 共4頁(yè) 4．6．6作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)保存“作廢”的文件。 4．7外來(lái)文件：的管理 4．7．1所有與質(zhì)量、環(huán)境、安全質(zhì)量保證體系有關(guān)的有效外來(lái)文件，都山辦公室負(fù)責(zé)填入《STJL 0303 外來(lái)文件一覽表》，技術(shù)類文件、法律法規(guī)文件山技質(zhì)部管理。 4。7．2轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)放的各類外宋文件，都須填寫(xiě)《ST兒0306 文件發(fā)放、回收記錄表》，原件山辦公室保存。 4．7．3外來(lái)文件的收集，山各職能部門(mén)負(fù)責(zé)，將收集的外來(lái)經(jīng)質(zhì)保師(管代)審核后，由技 質(zhì)部建檔保存。 4．7．4外來(lái)文件的購(gòu)買(mǎi)，有各職能部門(mén)提出申請(qǐng)，質(zhì)保師(管代)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。 4．7．5技質(zhì)部應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家／行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件更新的動(dòng)態(tài)，以確保外來(lái)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家門(mén)亍業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為現(xiàn)行有效版本。 4．7．6公司引用的外來(lái)文件(如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等)，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)應(yīng)購(gòu)買(mǎi)正式版本。 4．日文件的歸檔：需要?dú)w檔的文件，由辦公室進(jìn)行分類、編目、歸檔。 4．9文件的借閱： 文件借閱人應(yīng)填寫(xiě)《STJL 0312 文件(記錄)借閱登記表》，經(jīng)辦公室或技質(zhì)部批準(zhǔn)后，方司借閱，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。 4．10各種媒體的文件，應(yīng)由文件管理人員妥善保存，做到不丟失、不損壞、不變質(zhì)。 5、質(zhì)量記錄 5．1《ST—QM—2012質(zhì)量保證手冊(cè)》 5．2《STJL0303 外來(lái)文件一覽表》 5．3《STJL 0306 文件發(fā)放、回收記錄表》 5．4《ST兒0313 文件遺失登記表》 5.5《STJL 0308 文件(記錄)修改審批表》 5．6《STJL 0310 作廢文件(記錄)銷(xiāo)毀審批表》 5．7《STJL 0309 作廢文件(記錄)保留審批表》 5．8《STJL 0312 文件(記錄)借閱登記表》  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-3.1-03 頁(yè)碼 第1頁(yè) 共2頁(yè) l、 目的 確定適用于公司電梯安裝、維修保養(yǎng)活動(dòng)中有關(guān)的職業(yè)健康安全方面、行業(yè)當(dāng)中的法律、法規(guī)和其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的渠道，以確保公司所用的法律、法規(guī)和其他要求為最新有效版本。 2、適用范圍 適用于公司所有場(chǎng)所的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)職業(yè)健康安全及行業(yè)當(dāng)中的法律、法規(guī)和其他要求的獲取和管理。 3、職責(zé) 3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)向全體員工和相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法律、法規(guī)的重要性。 3．2設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集、進(jìn)行符合性選擇，確定和管理，并及時(shí)更新。 3．3質(zhì)量保證工程師審批《STJL 0304 特種設(shè)備適用法律法規(guī)及其他要求清單》。 3．4相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)履行有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。 4、程序 4．1法律、法規(guī)和其他要求獲取途徑；法律、法規(guī)和其他要求的收集。 1)設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人每季一次向質(zhì)監(jiān)局、安全監(jiān)察部門(mén)和行業(yè)辦公室門(mén)聯(lián)系，獲取搜集適用于電梯安裝、維修保養(yǎng)活動(dòng)中有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和其他要求的最新信息。 2)設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人定期(半年)向安全監(jiān)察部門(mén)及行業(yè)亍政主管部門(mén)查詢最新的法律、法規(guī)和其他要求并收集，其中所有安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。 3)從書(shū)店購(gòu)買(mǎi)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的最新資料。 4)收集時(shí)應(yīng)對(duì)其收到的日期、時(shí)間進(jìn)行登記、編號(hào)、記錄版本號(hào)、文號(hào)及管理經(jīng)辦人。 4．2適用法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別與管理。 1)法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別。 山設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人對(duì)己收集到的法律、法規(guī)和其他要求交安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人和維保質(zhì)量控制責(zé)任人進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別適用于電梯安裝、維修保養(yǎng)活動(dòng)中有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和其他要求。 2)設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人將所有適用的法律、法規(guī)和其他要求按照收到的先后順序編號(hào)并登記在《法律、法規(guī)清單》。 3)辦公室建檔保存適用的法律、法規(guī)和其他要求的原件。 4．3法律、法規(guī)和其他要求的傳達(dá)。 1) 辦公室將適用的法律、法規(guī)和其他要求中的重要內(nèi)容復(fù)印蓋受控章后發(fā)至各相關(guān)部門(mén)，傳達(dá)到J；目關(guān)部門(mén)。 2) 相關(guān)部門(mén)應(yīng)針對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容組織培訓(xùn)。 4．4法律、法規(guī)和其他要求符合性監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)。 ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-3.1-03 頁(yè)碼 第2頁(yè) 共2頁(yè) 辦公室定期對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)、目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)以確認(rèn)法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況和執(zhí)行情況。 4．5法律、法規(guī)和其他要求的變更。 1)法律、法規(guī)和其他要求變更時(shí)，可通過(guò)4．1中各種途徑收集并識(shí)別對(duì)應(yīng)舊的版本，不適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行更新。 2)識(shí)別出新的法律、法規(guī)及其他要求時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)發(fā)放、并將失效版本收回作廢或留作參考資料。 4．6活動(dòng)、過(guò)程、服務(wù)變更時(shí)應(yīng)對(duì)方法。 公司活動(dòng)、過(guò)程、服務(wù)變更時(shí)，首先由各部門(mén)依據(jù)周?chē)h(huán)境識(shí)別出新的危險(xiǎn)因素，再由辦公室按4．1-4．3的要求進(jìn)行獲取和識(shí)別適用的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)放收到各部門(mén)。技質(zhì)部負(fù)責(zé)每年底對(duì)適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行評(píng)審，以確保其符合性。 4．7由辦公室負(fù)責(zé)保管記錄并對(duì)失效的法規(guī)及其他要求回收作出標(biāo)記。 5、相關(guān)文件和記錄 5．1《ST兒0304特種設(shè)備適用法律法規(guī)及其他要求清單》 本程序由技質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋 ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 記錄控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-3.2-04 頁(yè)碼 第1頁(yè) 共2頁(yè) 1 、目的 規(guī)范質(zhì)量汁劃、表格、記錄、報(bào)告等文件的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映管理活動(dòng)和質(zhì)保體系的有效運(yùn)行，為管理以及產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 2、適用范圍 本程序文件適用于與質(zhì)保體系有關(guān)的所有管理記錄。 3、職責(zé)分配 3．1辦公室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理和控制。 3．2其他各部門(mén)按本程序要求填寫(xiě)各種管理記錄。 4、程序 管理記錄分類： 按使用要求，管理記錄分成兩大類： a．質(zhì)量保證體系、職業(yè)健康安全質(zhì)保體系運(yùn)行中要求的記錄，如管理評(píng)審、內(nèi)部審核等過(guò)程中所要求的； b．日常生產(chǎn)運(yùn)行中為保證產(chǎn)品質(zhì)量要求的質(zhì)量記錄，如產(chǎn)品流程中的過(guò)程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)記錄、整機(jī)運(yùn)行、試驗(yàn)檢測(cè)記錄和職業(yè)健康安全控制檢測(cè)記錄等。 4．1管理記錄的編制 4．1．1質(zhì)保體系中的質(zhì)量記錄由辦公室根據(jù)體系運(yùn)行的需要進(jìn)行編制。 4．1．2管理記錄的標(biāo)記和編號(hào)統(tǒng)一 如圖所示： XX / X X – XX XX - XX 順序號(hào) 流水年月代號(hào)（1103表示為2011年3月） 管理手冊(cè)目錄對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào)（JL） 組織代號(hào)（****電梯有限公司，簡(jiǎn)稱：ST） 4．1．3辦公室編制《STLJL 0302 管理記錄一覽表》，內(nèi)容應(yīng)包括序號(hào)，分類編號(hào)，名稱，保存年限。 4．2管理記錄表領(lǐng)用、填寫(xiě) 4．2．1經(jīng)批準(zhǔn)后的記錄，按各部門(mén)職責(zé)所需分發(fā)到使用部門(mén)，各部門(mén)自行管理。 4．3管理記錄的使用和流轉(zhuǎn) 4．3．1嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件或作業(yè)文件要求填寫(xiě)管理記錄中相關(guān)項(xiàng)，在填報(bào)人、審定人欄中按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專用章，并署明填寫(xiě)時(shí)間。 4．3．2流轉(zhuǎn)中的管理記錄在交換時(shí)均得進(jìn)行自檢與互栓，以防漏填。承接者有權(quán)拒收不完善的管理記錄。  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 記錄控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-3.2-04 頁(yè)碼 第2頁(yè) 共2頁(yè) 4．3．3流轉(zhuǎn)中管理記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損應(yīng)盡快報(bào)辦公室，及時(shí)補(bǔ)上或修復(fù)。 4．4管理記錄的貯存和保護(hù) 4．4．1流轉(zhuǎn)中的記錄見(jiàn)4．3 4．4．2按程序要求，管理記錄的最終保存者收到管理記錄后，按質(zhì)保體系分類保存，若有特殊要求的與相關(guān)卷宗一起裝訂保存。 4．4．3所有管理記錄均需存放在文件夾里，并存放在文件框內(nèi)，不得散落； 4．4．4管理記錄定劃或年底由各部門(mén)專(兼)職人員整理后交辦公室存檔： 4．5管理記錄銷(xiāo)毀辦公室根據(jù)《STJ0312管理記錄…覽表》上注明的管理汜錄保存年限，整理出超過(guò)年限的管理記錄，填寫(xiě)《STJ0310 作廢文件(記錄)銷(xiāo)毀審批表》，管理性記錄和施工質(zhì)量記錄由辦公室復(fù)核，交質(zhì)保師批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。 4．6管理記錄格式修訂 4．6．1在使用中如需修改記錄格式，應(yīng)向部門(mén)主管申請(qǐng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后更改，修改后的記錄格式報(bào)辦公室備案。 4．6．2修訂管理記錄應(yīng)同時(shí)在《STJL 0302 管理記錄一覽表》中注明失效日期與生效日期。 5、控制文件 5．1《ST／QP-02文件控制程序》 6、控制記錄 6．1《STJL 0302管理記錄一覽表》 6．2《STLL03lO作廢文件(記錄)銷(xiāo)毀審批表》  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 合同控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-3.2-05 頁(yè)碼 第1頁(yè) 共3頁(yè) 1、目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分體現(xiàn)的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 2、適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 3、職責(zé)分配 3．1 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)施工要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； 3．2技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)施工、維保質(zhì)量要求的檢測(cè)能力； 3．3技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的作業(yè)(工藝)； 3．4工程部負(fù)責(zé)評(píng)審施工能力及交貨期； 3．5采購(gòu)科負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力； 3．6總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 4、程序 4．1顧客需求的識(shí)別 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)施工的需求與期望，應(yīng)根據(jù)顧客規(guī)定的施工要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等應(yīng)記錄完整一下內(nèi)容： a．顧客明示的施工要求，包括施工質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)(如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等)、價(jià)格等方面的要求； ’ 。 b．顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定所必要的施工要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c．顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 4．2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 4．2．1 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 4．2．2合同評(píng)審 4．2．2．1 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a．產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定； b．顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c．與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單)己予以解決； d．公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4．2．2．2合同的分類 a．常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所簽定的合同。 b．特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，如特殊施工工藝或技術(shù)改進(jìn)要求的合同以及非標(biāo)合同。  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 合同控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-4.0-05 頁(yè)碼 第2頁(yè) 共3頁(yè) 4．2．2．3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將《STJL0402合同評(píng)審記錄》交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 4．2．2．4對(duì)于常規(guī)合同，銷(xiāo)售部請(qǐng)工程部參與對(duì)交貨同期、采購(gòu)部參與物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《ST兒0402 合同評(píng)審記錄》并簽名確認(rèn)；然后由銷(xiāo)售部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《STJL 0402合同評(píng)審記錄》的關(guān)欄目，銷(xiāo)售部部長(zhǎng)簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 4．2．2．5 對(duì)于特殊合同，除銷(xiāo)售部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，技質(zhì)部對(duì)施工工藝(包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審)、對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《STJL0402合同評(píng)審記錄》中簽名確認(rèn)?！禨TJL 0402合同評(píng)審記錄》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4．2．2．6 對(duì)于口頭定單(如電話訂單)，銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《ST兒0412 訂單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)(可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn))，并執(zhí)行4．2．2．4條款的規(guī)定。 4．2．2．7在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 4．2．2．8 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存《ST兒0402合同評(píng)審記錄》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4．3合同的簽定和實(shí)施 4．3．1對(duì)施工要求評(píng)審后，由銷(xiāo)售部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對(duì)于顧客的口頭定單，雙方對(duì)《STJL0412訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式 合同。 4．3．2合同簽定后，合同執(zhí)行部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為采購(gòu)、檢驗(yàn)和施工等的依據(jù)。 4．3．3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 4．4產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)施工要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)表等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《ST／QP-3.1-02文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 4．5銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 4．5．1 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等)向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 4．5．2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品、施工要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 4．5．3產(chǎn)品售出后及施工完成后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《ST／QP—15．6—22顧客滿意度測(cè)量與分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5、相關(guān)文件 5．1《ST／QP一3.1-02 文件控制程序》  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 合同控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-4.0-05 頁(yè)碼 第3頁(yè) 共3頁(yè) 5．2((ST／QP—15．6—22顧客滿意度測(cè)量與分析控制程序》 6、質(zhì)量記錄 6．1《STJL 0402合同評(píng)審記錄》 6．2《STSL 0412訂單確認(rèn)表》  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 設(shè)計(jì)控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-5.0-06 頁(yè)碼 第1頁(yè) 共3頁(yè) 1、目的： 對(duì)客戶圖紙審核、電梯施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和公司施工方案的編制的方法、內(nèi)容和要求，針對(duì)公司電梯安裝、維修施工項(xiàng)目專門(mén)的質(zhì)量控制措施，確保施工能夠滿足顧客相關(guān)方面和有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 要求。 2、適用范圍： 適用于客戶圖紙審核和公司安裝、維修每一項(xiàng)施工方案的編制、審核、實(shí)施、控制。 3、職責(zé)： 3．1設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)客戶的電梯土建建施圖進(jìn)行審核，根椐客戶需求和電梯土建建施圖的基本尺寸對(duì)照電梯梯制造商的標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)確定電梯主要技術(shù)參數(shù)后，同顧客溝通確認(rèn)是否滿足顧客需求，得到顧客確認(rèn)后由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人設(shè)計(jì)電梯施工圖紙，同時(shí)通報(bào)銷(xiāo)售部做為詢價(jià)、簽訂合同的依據(jù)。 3．2安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行《施工方案》的編制、評(píng)審、發(fā)放、實(shí)施，對(duì)其實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和檢查，并負(fù)責(zé)施工方案管理的組織、協(xié)調(diào)。 3-3相關(guān)部門(mén)參與圖紙和方案的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施《施工方案》中相關(guān)部門(mén)承擔(dān)的項(xiàng)目規(guī)定。 3．4設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人對(duì)審核后的圖紙進(jìn)行審核確認(rèn)。 3．5安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人、維保質(zhì)量控制責(zé)任人對(duì)《施工方案》進(jìn)行審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 4、控制程序： 4．1設(shè)計(jì)質(zhì)量控制責(zé)任人組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)顧客提供的電梯建施圖進(jìn)行審核，內(nèi)容由設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、實(shí)施、評(píng)審、確認(rèn)、更改、出電梯施工圖紙。 4．2安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人、維保質(zhì)量控制責(zé)任人根據(jù)合同的評(píng)審結(jié)論，電梯施工圖紙、合同編制《施工方案》，內(nèi)容有設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、實(shí)施、評(píng)審、確認(rèn)、更改。 4．3人員要求： 4．3．1從事審圖的人員應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)習(xí)，相關(guān)電梯專業(yè)知識(shí)和審圖工作的經(jīng)驗(yàn)，并接受過(guò)相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，應(yīng)得到技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)方能從事審圖出圖工作。 4．3．2從事施工方案等書(shū)編制的人員應(yīng)具有電梯安裝、維修工作經(jīng)驗(yàn)，并接受相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，具有電梯的專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，具有電梯的專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及安裝、維修流程，應(yīng)得到安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人的批準(zhǔn)方可從事施工方案的編制工作  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 設(shè)計(jì)控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-5.0-06 頁(yè)碼 第2頁(yè) 共3頁(yè) 4．3．3安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人應(yīng)對(duì)方案中的各部門(mén)以及人員之間的接口關(guān)系進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)。 a、嚴(yán)格劃分各部門(mén)的職能，協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，并保持溝通順暢； b、組織相關(guān)部門(mén)對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行評(píng)審，確保信息的完整準(zhǔn)確； c、根據(jù)設(shè)計(jì)方案中遇到的困難，組織協(xié)調(diào)相關(guān)的資源，以例會(huì)記錄的形式明確提出要求； d、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通及信息傳遞。 4．4設(shè)計(jì)輸入： 4．4．1電梯井道的結(jié)構(gòu)(混凝土、框架、磚混)； 4．4．2應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法規(guī)； 4．4．3井道的內(nèi)凈尺寸、底坑深度、頂層高度、機(jī)房?jī)?nèi)凈尺寸、機(jī)房高度、各樓層層高； 4．4．4顧客提出的要求； 4．4．5以往類似工程設(shè)計(jì)做出有關(guān)適用要求，以及設(shè)計(jì)所必要的其它要求，如成本要求，施工和連接或環(huán)境、安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保節(jié)能等要求。 4．5設(shè)計(jì)輸出： 4．5．1電梯參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)要符合有關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)．、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法規(guī)及電梯制造商的要求。 4．5．2圖紙和技術(shù)文件要符合國(guó)家的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。 4．5_3應(yīng)給出采購(gòu)的信息，如載重量、速度、轎廂高度、轎廂寬與深、轎門(mén)與廳門(mén)的凈開(kāi)門(mén)尺寸、開(kāi)門(mén)方式和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等。 4．5．4規(guī)定實(shí)施的流程、過(guò)程、施工的特性、工藝要求、施工的安全要求，規(guī)定了人員、設(shè)備、儀器儀表工具要求，電梯正常使用和服務(wù)安全性方面不可缺少的特性。 4．5．5規(guī)定了驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)和工程的接受準(zhǔn)則。 4．5．6文件發(fā)放前要由相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 4．6評(píng)審： 4．6．1在適宜的階段，應(yīng)組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，針對(duì)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)存在問(wèn)題區(qū)域和可能的不足等。 評(píng)審的內(nèi)容包括： 1)對(duì)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性； 2)采購(gòu)和實(shí)施的可能性  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 設(shè)計(jì)控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-5.0-06 頁(yè)碼 第3頁(yè) 共3頁(yè) 3)電梯結(jié)構(gòu)的合理性、美觀性、安全性、節(jié)能環(huán)保、可維修性、可檢驗(yàn)性和可知性造成的壞的影響等。 4．6．2如有必要，也可以聘請(qǐng)有關(guān)專家和相關(guān)方面的專業(yè)人員參與系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果能否滿足顧客的要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的功能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的不足。 4．6．3評(píng)審形成結(jié)論，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人和安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人、維保質(zhì)量控制責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門(mén)按方案實(shí)施。 4．7確認(rèn)： 4．7．1應(yīng)在產(chǎn)品交付工程或服務(wù)實(shí)施之前進(jìn)行確認(rèn)。 4．7．2通過(guò)客觀證據(jù)使特定的預(yù)期用途功能或規(guī)定的要求達(dá)到滿足。 4．7．3確認(rèn)的記錄應(yīng)予以存檔保存。 4．8更改： 4．8．1“電梯施工圖紙”及《施工方案》的更改，首先要經(jīng)電梯制造商技術(shù)部門(mén)確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)同意后公司就具體情況決定是否需要對(duì)該更改進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)評(píng)審，要由確認(rèn)人員簽字。 4．8．2更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)己交付的工程或服務(wù)。 4．8_3更改的評(píng)審記錄及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 5、相關(guān)文件和記錄： 5．1《sTjL 0502 電梯安裝工程施工方案》 5．2《sTjL 0503 自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道安裝施工方案》  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 施工方案編制與評(píng)審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-5.0-06 頁(yè)碼 第1頁(yè) 共3頁(yè) 1、目的 對(duì)施工方案的編制和論證中的方案輸入輸出，評(píng)審、確認(rèn)，安裝維修改造過(guò)程進(jìn)行的策劃及其全過(guò)程進(jìn)行控制，最大限度地減少施工的失誤和差錯(cuò)，識(shí)別并預(yù)測(cè)，確保滿足顧客要求和施工安全。 2、適用范圍 適用于本公司工程部對(duì)電梯、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道安裝維修項(xiàng)目設(shè)計(jì)丌發(fā)的策劃及控制。 3、相關(guān)文件 《ST／QP一3．-02文件控制程序》 4、職責(zé) 4．1安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人主持施工方案的編制策劃，對(duì)《施工方案》進(jìn)行評(píng)審、審批并簽發(fā)各階段文件。 4．2銷(xiāo)售部、工程部、維保部、技質(zhì)部等有關(guān)部門(mén)配合對(duì)施工方案進(jìn)行評(píng)審。 5、工作程序 5．1方案的編制計(jì)劃 5．1 1安裝規(guī)?；虻湫凸こ添?xiàng)目由安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人審定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)。 5．1．2工程部依據(jù)批準(zhǔn)立項(xiàng)的工程設(shè)計(jì)要求，確定工程項(xiàng)目方案的編制負(fù)責(zé)人并提出工程方案可行性報(bào)告，報(bào)安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人批準(zhǔn)。 5．1．3工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目合同要求，負(fù)責(zé)主持編制策劃工作。 5．1．4編制方案計(jì)劃應(yīng)包括： (1)編制過(guò)程的各階段劃分； (2)施工過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限； (3)所需的資源(包括人員、工具設(shè)備、檢測(cè)工具、材料等)； (4)擬定進(jìn)度計(jì)劃，可根據(jù)編制進(jìn)展的實(shí)際情況進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5．2安裝工程項(xiàng)目要求與輸入 應(yīng)規(guī)定并正式形成電梯安裝工程施工方案要求說(shuō)明，其內(nèi)容應(yīng)包括： (1)安裝產(chǎn)品的功能和特性要求； (2)應(yīng)遵守現(xiàn)行法律、法規(guī)要求； (3)從以往類似編制得出的要求； (4)編制必須滿足的其他要求，包括目標(biāo)成本，現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源堪察，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與其他設(shè)備、裝置連接或安裝要求以及空間尺寸限制等；應(yīng)對(duì)上述輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，任何不完整的或相互矛盾的要求均應(yīng)得到解決。 5．3編制方案輸出 5．3．1編制輸出要求： (1)滿足輸入要求：施工方案技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求； (2)方案文件的編制、編注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、書(shū)面質(zhì)量等應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求，  ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 施工方案編制與評(píng)審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-5.3.4-07 頁(yè)碼 第2頁(yè) 共3頁(yè) 以及尺寸及公差、技術(shù)指標(biāo)要求等應(yīng)明確、合理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)則的要求； (3)對(duì)工程使用提供適當(dāng)信息；例如編制設(shè)計(jì)工程安裝施工方案說(shuō)明書(shū)： (4)包括或引用工程驗(yàn)收規(guī)則； (5)確定安全、正常使用所必須的工程特性： (6)發(fā)放前得到批準(zhǔn)； 5．3．2編制輸出的內(nèi)容 (1)施工圖紙、安裝維修工藝文件； (2)施工方案文件； a)工程概況及特點(diǎn)說(shuō)明； b)主要的施工方法和技術(shù)措施； c)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量計(jì)劃的保證措施； d)施工進(jìn)度； e)安全生產(chǎn)、文明施工、風(fēng)險(xiǎn)防范的保證措施； f)主要?jiǎng)诹?、機(jī)具、材料的使用計(jì)劃； g)井道布置圖； (3)采購(gòu)明細(xì)表； (4)工程施工方案、技術(shù)交底、安全交底等； (5)外購(gòu)、外協(xié)文件技術(shù)要求； (6)相關(guān)的法律文件要求、GB／T 10060—2011電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范、TSG—T70012009電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則等； 5．4施工方案評(píng)審 5．4．1評(píng)審要求 在編制的適當(dāng)階段或編制結(jié)束，應(yīng)對(duì)施工方案進(jìn)行評(píng)審 (1)評(píng)價(jià)滿足要求的能力； (2)提出建議并跟蹤其實(shí)施； (3)評(píng)審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)記錄： 5．4．2評(píng)審人員 參加評(píng)審的人員應(yīng)是相關(guān)部門(mén)的管理人員和工程施工技術(shù)人員； 5．4．3評(píng)審內(nèi)容 (1)項(xiàng)目可行性和合規(guī)性評(píng)審； (2)方案輸入評(píng)審； (3)方案輸出評(píng)審； (4)各種設(shè)施、措施、風(fēng)險(xiǎn)防范等可靠性評(píng)審； ****電梯有限公司 程序文件 標(biāo)題 施工方案編制與評(píng)審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號(hào) ST/QP-5.3.4-07 頁(yè)碼 第2頁(yè) 共3頁(yè) 5．4．4評(píng)審形式(采用會(huì)議評(píng)審) (1)一般項(xiàng)目由安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人主持，重大項(xiàng)目出質(zhì)量保證工程師主持。 (2)充分發(fā)揚(yáng)民主，相互啟發(fā)，應(yīng)注意保護(hù)少數(shù)人的意見(jiàn)。 (3)做好評(píng)審會(huì)議記錄，并整理形成文件。 (4)記錄并跟蹤