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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QG/JJ07.01-2005 質(zhì)量信息反饋制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控標(biāo)識(shí)： 發(fā)放編號(hào)： 質(zhì)量信息反饋 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量信息的內(nèi)容、收集、傳遞，處理與反饋的方法，信息管理體系和職責(zé)等。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于梁場(chǎng)質(zhì)量信息的管理。 2 管理職能 2．1 梁場(chǎng)設(shè)質(zhì)量信息中心（工程技術(shù)部）負(fù)責(zé)梁場(chǎng)質(zhì)量信息體系的建立，信息的匯總、處理和組織協(xié)調(diào)、工作。 2．2質(zhì)量信息中心下設(shè)兩個(gè)分中心，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的登記、收集、反饋、分析、處理和匯總工作。分中心的管理工作由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 2．3梁場(chǎng)工程技術(shù)部設(shè)場(chǎng)內(nèi)信息中心，具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量信息分中心，具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品出梁場(chǎng)后的使用運(yùn)行情況和用戶(hù)反饋信息的登記、收集、反饋、分析、處理和匯總上報(bào)等工作。 2．4各系統(tǒng)（各有關(guān)部門(mén)）設(shè)質(zhì)量信息員（由質(zhì)檢員兼），負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理、反饋、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)等工作。 3 管理內(nèi)容與要求 3．1質(zhì)量信息的分類(lèi)，質(zhì)量信息按來(lái)源分為場(chǎng)內(nèi)信息和場(chǎng)外信息。 3．1．1場(chǎng)內(nèi)信息是指從原材料進(jìn)場(chǎng)到產(chǎn)品出場(chǎng)的質(zhì)量形成過(guò)程的質(zhì)量信息，及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量信息。場(chǎng)內(nèi)質(zhì)量信息的主要來(lái)源： a、原材料及委外加工配件進(jìn)場(chǎng)復(fù)查、驗(yàn)收記錄； b、生產(chǎn)過(guò)程中主要工序檢查記錄； c、成品檢查驗(yàn)收（力學(xué)性能試驗(yàn)等）記錄； d、質(zhì)量普查記錄； e、理化檢驗(yàn)、探傷記錄； f、處理質(zhì)量問(wèn)題的專(zhuān)題會(huì)議和質(zhì)量分析會(huì)議記錄； 3．1．2場(chǎng)外質(zhì)量信息指產(chǎn)品在使用過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量信息。場(chǎng)外質(zhì)量信息的主要來(lái)源： a、用戶(hù)的來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪記錄等； b、對(duì)用戶(hù)反映質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查處理報(bào)告； c、走訪用戶(hù)及用戶(hù)座談會(huì)記錄； 3．2質(zhì)量信息反饋方法 3．2．1質(zhì)量信息反饋采用“質(zhì)量信息反饋卡”或“糾正和預(yù)防措施整改通知單”等形式。“質(zhì)量信息反饋卡”分正卡、付卡各存根，以備查索。質(zhì)量信息反饋卡用于項(xiàng)目部?jī)?nèi)部質(zhì)量信息的傳遞?！凹m正和預(yù)防措施整改通知單”用于工程技術(shù)部向執(zhí)行人單位（責(zé)任）下發(fā)，限期采取措施加以解決。 3．2．2生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量信息，由各部門(mén)信息員（質(zhì)檢員）負(fù)責(zé)收集、整理、并區(qū)別不同情況按下列程序反饋。 a、凡屬本部門(mén)班組或個(gè)人應(yīng)解決的問(wèn)題，由本部門(mén)信息員（質(zhì)檢員）直接監(jiān)督并予以解決。 b、凡涉及到梁場(chǎng)其他部門(mén)的問(wèn)題，由本部門(mén)信息員（質(zhì)檢員）及時(shí)書(shū)面報(bào)告工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部下達(dá)“糾正和預(yù)防措施整改通知單”。 c、對(duì)重大的質(zhì)量信息，應(yīng)立即以“質(zhì)量信息反饋卡”報(bào)告安全質(zhì)檢部、工程技術(shù)部及項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)。工程技術(shù)部應(yīng)時(shí)向有關(guān)單位下達(dá)“糾正和預(yù)防措施整改通知單”。有關(guān)部門(mén)應(yīng)將處理過(guò)程及結(jié)是反饋給工程技術(shù)部。 d、信息員（質(zhì)檢員）在檢查中形成的質(zhì)量信息，由信息員（質(zhì)檢員）分別填寫(xiě)“產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表”分送有關(guān)單位。工程技術(shù)部每月將質(zhì)量信息進(jìn)行整理、匯總后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、信息中心和有關(guān)單位。 3．2．3委外加工的產(chǎn)品質(zhì)量信息，由質(zhì)檢人員或使用單位反饋給工程技術(shù)部，工程技術(shù)部匯總后將質(zhì)量信息反饋給有關(guān)單位。 3．2．4 原材料信息反饋方法 3．2．4．1 進(jìn)場(chǎng)水泥由安質(zhì)部在監(jiān)理見(jiàn)證下取樣，由試驗(yàn)室按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)，并填寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告單通知安質(zhì)部,當(dāng)試驗(yàn)結(jié)果合格時(shí)，安質(zhì)部通知設(shè)備物資部同意使用，當(dāng)發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)結(jié)果不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，安質(zhì)部填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋卡，連同試驗(yàn)報(bào)告單送交設(shè)備物資部處理。 3．2．4．2 外加劑每批進(jìn)場(chǎng)時(shí)，安質(zhì)部取樣，由試驗(yàn)室按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格時(shí)，通知設(shè)備物資部。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋卡，連同試驗(yàn)報(bào)告交設(shè)備物資部。 3．2．4．3 鋼材進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)前，安質(zhì)部取樣，由試驗(yàn)室按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，通知設(shè)備物資部辦理入庫(kù)手續(xù)。當(dāng)試驗(yàn)結(jié)果不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋卡，連同試驗(yàn)報(bào)告一起交設(shè)備物資部。 3．2．4．5 新購(gòu)計(jì)量器具入庫(kù)前，由設(shè)備物資部填寫(xiě)計(jì)量器具請(qǐng)檢單，連同計(jì)量器具一直送試驗(yàn)室檢定。試驗(yàn)室按有關(guān)檢定規(guī)程進(jìn)行檢定后填寫(xiě)“檢定合格證”或“檢定結(jié)果通知單”，并根據(jù)檢定結(jié)果做出入庫(kù)或退貨的結(jié)論，送設(shè)備物資部辦理有關(guān)手續(xù)。 在用計(jì)量器具應(yīng)根據(jù)檢定周期或計(jì)量試驗(yàn)室下達(dá)的送檢通知單按期送檢。計(jì)量室根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢定規(guī)程進(jìn)行檢定或送檢，如經(jīng)檢定合格，則填寫(xiě)檢定合格證，準(zhǔn)許繼續(xù)使用；不符合時(shí)應(yīng)降級(jí)使用或報(bào)廢。 3．2．6 場(chǎng)外信息反饋方法 3．2．6．1 用戶(hù)來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪等反映的質(zhì)量信息、走訪用戶(hù)收集的質(zhì)量信息，由設(shè)備物資部負(fù)責(zé)整理，登記建立用戶(hù)質(zhì)量信息臺(tái)帳。重要信息應(yīng)及時(shí)反饋到有關(guān)單位（含信息中心），并報(bào)告梁場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)加以解決。 3．2．7 設(shè)備物資部接到用戶(hù)質(zhì)信息時(shí)，由信息員填寫(xiě)“用戶(hù)意見(jiàn)處理卡”送工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部召集有關(guān)單位處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，工程技術(shù)部下發(fā)“糾正和預(yù)防措施整改通知單”，處理完結(jié)后，填寫(xiě)“用戶(hù)意見(jiàn)處理卡”中“處理結(jié)果”一欄，并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后返回設(shè)備物資部存檔備查。設(shè)備物資部就及時(shí)將處理結(jié)果反饋給用戶(hù)。 4、檢查與考核 工程技術(shù)部將每月質(zhì)量信息匯總處理后，在梁場(chǎng)質(zhì)量例會(huì)匯報(bào)并形成考核意見(jiàn)，納入當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。 采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)結(jié)論通知單 填制單位：安全質(zhì)檢部 填表日期： 材料名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 數(shù) 量 進(jìn)場(chǎng)日期 檢查結(jié)論： 備 注 檢驗(yàn)員： 缺陷修補(bǔ)通知單 缺　　陷 梁　　 號(hào) 規(guī) 　 格 缺　　　陷 檢查工/日期： 修　　　補(bǔ) 結(jié)　　　果 檢查工/日期： 質(zhì)量信息反饋卡（正卡） 編號(hào)： 質(zhì)量信息來(lái)源及內(nèi)容 處理 要求 填發(fā)單位 填發(fā)人 年 月 日 以下由接單位填寫(xiě) 采取 措施 處理 結(jié)果 接收單位主管 年 月 日 檢驗(yàn)人 員驗(yàn)認(rèn) 月 日 質(zhì)量信息反饋卡（存根） 編號(hào) 回日期 年 月 日 填發(fā)單位 簽收人 質(zhì)量信息反饋卡（付卡） 編號(hào)： 質(zhì)量信息來(lái)源及內(nèi)容（摘要） 處理要求 填發(fā)單位 填 發(fā) 人 年 月 日 接收單位 接 收 人 年 月 日