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生產(chǎn)原始記錄管理 1范圍 本標準規(guī)定了生產(chǎn)崗位原始記錄管理的職責、管理內容與方法、文件和記錄、附錄。 本標準適用于生產(chǎn)原始記錄管理。 2職責 2．1原始報表的設計和審批： 2．1．1工藝系統(tǒng)報表由車間工藝員設計：設備動力系統(tǒng)報表由車間機械電氣技術員設計，分析監(jiān)測系統(tǒng)報表由分析技術員設計。 2．1．2各專業(yè)系統(tǒng)報表設計完成后，上報各專業(yè)主管部門審核，由主管公司領導批準、付印。 2．1．3屬質量保證體系覆蓋產(chǎn)品的原始報表，經(jīng)主管領導批準后交總經(jīng)辦統(tǒng)一編目付印。 2．2原始報表的印刷、保管。 2．2．1原始報表由各使用單位負責印刷和保管，并交主管部門備案。 2．3原始報表的更改 2．3．1原始報表的更改按原始報表設計、審批程序進行。 2．3．2更改后新版本原始空白表式應及時交各專業(yè)主管部門備案，舊版本同時停止使用。 3管理內容與方法 3．1原始記錄所包括的范圍： 3．1．1交接班記錄。 3．1．2操作運行記錄。 3．1．3各種儀表記錄。 3．1．4中控分析報表和分析單。 3．1．5質量監(jiān)測報表和分析單。 3．1．6系統(tǒng)開停車及單元操作操作票。 3．2原始記錄報表規(guī)格表式： 3．2．1原始報表表式應有標題(名稱)編目、編號或日期。欄目實用合理、計量單位準確。 3．3原始報表記錄方法： 3．3．1各崗位必須按時、真實、完整記錄報表欄目內容。 3．3．2原始記錄報表一律采用藍黑墨水書寫，字體采用長仿宋字體。 3．3．3原始記錄不準涂改，數(shù)字或文字書寫錯誤，應在原數(shù)字或文字上劃二道橫線，在其上方填寫正確內容。 3．3．4原始記錄不得有空格。 3．3．4．1當某一項或多項暫時無記錄時，應在每格內劃對角線。 3．3．4．2當某一項或多項全班無記錄時，用貫通空白部分的對角線表示。 3．3．4．3儀表故障導致無記錄，應注明失靈字樣，并聯(lián)系處理。 3．3．5記錄時間為45分到正點，特殊情況除外。 3．4 交接班記錄內容： 3．4．1 本班生產(chǎn)情況（包括負荷變化、設備開停情況、設備檢修情況、機電儀表運行情況），任務完成情況及工藝指標情況。 3．4．2 發(fā)生的不正常情況、原因分析、處理方法和效果；主觀原因都不得隱瞞。 3．4．3 本班存在著得問題及下一個班應注意的事項。 3．4．4 原材料和產(chǎn)品質量情況存在問題、工具數(shù)量、缺損情況及崗位衛(wèi)生情況。 3．4．5 設備跑、冒、滴、漏情況。 3．4．6 上級有關指示、要求和注意事項。 3．4原始記錄資料管理： 3．4．1化工生產(chǎn)原始記錄由車間工藝員保存。 3．4．2原材物料及產(chǎn)品分析記錄由質監(jiān)科保管。中控分析原始記錄由車間工藝員保存。 3．4．3原始記錄由生產(chǎn)部定期組織檢查、評比、考核。 3．4．4原始記錄保存期限：四年。 4文件和記錄 4．1各崗位生產(chǎn)原始記錄。