中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法.doc
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關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》的通知 中油安〔2014〕445號(hào) 各企事業(yè)單位,總部各部門(mén),各專(zhuān)業(yè)分公司: 現(xiàn)將《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》印發(fā)給你們,請(qǐng)依照?qǐng)?zhí)行。 中國(guó)石油集團(tuán)公司 2014年11月26日 (此件內(nèi)部公開(kāi)發(fā)布) 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力,預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故,依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。 第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司總部機(jī)關(guān)、專(zhuān)業(yè)分公司及其直屬企事業(yè)單位和全資子公司(以下統(tǒng)稱(chēng)所屬企業(yè))的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理。 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的控股公司通過(guò)法定程序?qū)嵤┍巨k法。 第三條 本辦法所稱(chēng)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控是指在危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上,預(yù)先采取措施消除或者控制生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。 第四條 集團(tuán)公司按照組織管理架構(gòu),梳理各個(gè)層級(jí)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控流程,確定集團(tuán)公司總部機(jī)關(guān)和專(zhuān)業(yè)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)總部)、所屬企業(yè)、二級(jí)單位、車(chē)間(站隊(duì))、基層崗位等各個(gè)層級(jí)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn),落實(shí)各級(jí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任,建立健全生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。 第五條 集團(tuán)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作遵循以下原則: (一)分層管理、分級(jí)防控。將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的責(zé)任劃分到各個(gè)管理層級(jí),每一層級(jí)對(duì)照專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流程,評(píng)估并確定生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn),落實(shí)防控責(zé)任。 (二)直線(xiàn)責(zé)任、屬地管理。將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的職責(zé)落實(shí)到規(guī)劃計(jì)劃、人事培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、安全環(huán)保、物資采購(gòu)、工程建設(shè)等職能部門(mén)和屬地管理崗位,實(shí)現(xiàn)管工作必須管風(fēng)險(xiǎn)。 (三)過(guò)程控制、逐級(jí)落實(shí)。從設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)、運(yùn)行等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程和各環(huán)節(jié)進(jìn)行生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控,逐級(jí)落實(shí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施。 第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第六條 集團(tuán)公司安全環(huán)保與節(jié)能部是生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作的綜合管理部門(mén),主要履行以下職責(zé): (一)組織制修訂集團(tuán)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理規(guī)章制度。 (二)指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。 (三)對(duì)集團(tuán)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行考核。 (四)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控信息管理子系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理。 第七條 集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)按照職責(zé)分工,負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督等管理工作。 第八條 專(zhuān)業(yè)分公司負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的管理工作,主要履行以下職責(zé): (一)指導(dǎo)、監(jiān)督本專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作,防控本專(zhuān)業(yè)重點(diǎn)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。 (二)對(duì)本專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行考核。 (三)協(xié)調(diào)解決本專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的重大問(wèn)題。 第九條 所屬企業(yè)是生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的責(zé)任主體,主要負(fù)責(zé)人是生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作,組織梳理各管理層級(jí)、職能部門(mén)、管理環(huán)節(jié)之間的職能界面,明確生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù),提供資源保障;業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。 第十條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作的歸口管理部門(mén)。歸口管理部門(mén)主要履行以下職責(zé): (一)負(fù)責(zé)制訂實(shí)施本企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理規(guī)章制度。 (二)組織各職能部門(mén)共同開(kāi)展本企業(yè)各層級(jí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作,確定本企業(yè)重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn),制定實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防控措施和應(yīng)急預(yù)案。 (三)負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核。 (四)組織運(yùn)行維護(hù)本企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控信息庫(kù)。 (五)組織研究、引進(jìn)和推廣生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)。 其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、落實(shí)、監(jiān)督業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。 第十一條 集團(tuán)公司所屬技術(shù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)的技術(shù)研究工作,為集團(tuán)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作提供技術(shù)服務(wù)。 第三章 危害因素辨識(shí) 第十二條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?,?duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的危害因素每年至少組織一次全面辨識(shí),同時(shí)組織重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和事故隱患排查。 在生產(chǎn)作業(yè)開(kāi)始前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)危害因素辨識(shí)。 第十三條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際,選用現(xiàn)場(chǎng)觀察、工作前安全分析(JSA)、安全檢查表(SCL)、危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)、故障樹(shù)分析(FTA)、事件樹(shù)分析(ETA)等方法進(jìn)行危害因素辨識(shí),辨識(shí)結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成記錄。 第十四條 危害因素辨識(shí)的范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工作業(yè)、生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、廢棄處置等全過(guò)程,包括作業(yè)人員與活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、物料、工藝技術(shù)、作業(yè)環(huán)境等。 涉及環(huán)境影響時(shí),應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求開(kāi)展環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 第十五條 所屬企業(yè)及下屬單位應(yīng)當(dāng)組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程、物資采購(gòu)等直線(xiàn)責(zé)任部門(mén),按照職責(zé)分工開(kāi)展危害因素辨識(shí)。 第十六條 車(chē)間(站隊(duì))應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作任務(wù),對(duì)崗位設(shè)置、設(shè)備設(shè)施、工藝流程和工作區(qū)域等進(jìn)行梳理,確定危害因素辨識(shí)基本單元。按照基本單元,運(yùn)用適當(dāng)方法開(kāi)展危害因素辨識(shí)。 基層崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)作業(yè)活動(dòng)細(xì)分操作步驟,針對(duì)操作行為和設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等辨識(shí)危害因素。 員工應(yīng)當(dāng)參與危害因素辨識(shí)活動(dòng)。 第十七條 當(dāng)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員發(fā)生改變,或者工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變更時(shí),應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行危害因素辨識(shí)。 第十八條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)辨識(shí)出的危害因素進(jìn)行分類(lèi)登記。危害因素分類(lèi)執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 第四章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 第十九條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際和作業(yè)條件,參照本辦法附件所示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法,制定本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),明確本企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中可接受和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并進(jìn)行分級(jí)。 第二十條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際,選用工作前安全分析(JSA)、危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)等方法對(duì)辨識(shí)出的危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,選用作業(yè)條件危險(xiǎn)分析(LEC)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣(RAM)等方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成記錄或者報(bào)告。 第二十一條 集團(tuán)公司總部及所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,按照以下要求確定重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn): (一)集團(tuán)公司總部應(yīng)當(dāng)對(duì)所屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分析,確定對(duì)集團(tuán)公司可能產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。 (二)所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)二級(jí)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分析,結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)所涉及的業(yè)務(wù)、重點(diǎn)隊(duì)種,確定本企業(yè)重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。 (三)所屬企業(yè)二級(jí)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)車(chē)間(站隊(duì))風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,結(jié)合重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵裝置、要害部位,以及承包商、變更管理、作業(yè)許可等方面,確定二級(jí)單位重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。 (四)車(chē)間(站隊(duì))應(yīng)當(dāng)根據(jù)辨識(shí)出的危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí),結(jié)合每項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)的生產(chǎn)組織、設(shè)備設(shè)施和關(guān)鍵作業(yè)等方面,確定車(chē)間(站隊(duì))防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。 (五)基層崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)操作活動(dòng)所涉及的危害因素,確定本崗位防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。 第二十二條 所屬企業(yè)在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 第五章 風(fēng)險(xiǎn)控制 第二十三條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的防控措施。對(duì)于確定為重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任,確定分層防控責(zé)任部門(mén)和負(fù)責(zé)人,制定和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。 第二十四條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,健全完善規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急處置程序,制定崗位培訓(xùn)矩陣,將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作融入到各級(jí)管理流程和操作活動(dòng)中。 第二十五條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)推廣應(yīng)用作業(yè)許可、上鎖掛牌、安全目視化、工藝和設(shè)備變更管理、應(yīng)急處置卡等風(fēng)險(xiǎn)管理工具,并培訓(xùn)員工掌握工具的使用方法。 第二十六條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示和告知,并設(shè)置安全警示標(biāo)志。 第二十七條 所屬企業(yè)在設(shè)備設(shè)施采購(gòu)、安裝、操作、檢查、維護(hù)及保養(yǎng)等環(huán)節(jié)中,應(yīng)當(dāng)落實(shí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施。 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測(cè)和檢驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患。 第二十八條 涉及重大危險(xiǎn)源的所屬企業(yè),應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,落實(shí)重大危險(xiǎn)源分級(jí)監(jiān)控措施,登記建檔,并報(bào)地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)備案。 第二十九條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)事故隱患進(jìn)行治理,組織制定事故隱患治理方案,落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案,對(duì)隱患治理效果進(jìn)行評(píng)估。 第三十條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)基層崗位培訓(xùn)矩陣對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn),使其具備風(fēng)險(xiǎn)防控能力和應(yīng)急處置救援能力。 第三十一條 所屬企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)失控且發(fā)生生產(chǎn)安全突發(fā)事件時(shí),應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時(shí)報(bào)告,啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置,實(shí)施應(yīng)急救援。 第三十二條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定人員定期將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控信息錄入集團(tuán)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控信息管理子系統(tǒng)。 第六章 監(jiān)督與責(zé)任 第三十三條 集團(tuán)公司將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作作為年度安全生產(chǎn)考核的重點(diǎn)內(nèi)容并納入安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)考核實(shí)施細(xì)則,考核結(jié)果作為集團(tuán)公司安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)評(píng)選的重要依據(jù)。 第三十四條 專(zhuān)業(yè)分公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)本專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行檢查考核,考核結(jié)果納入年度安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)考核評(píng)比。 第三十五條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作納入安全生產(chǎn)績(jī)效考核;對(duì)在生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作中表現(xiàn)突出或者發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn),避免事故發(fā)生和損失擴(kuò)大的單位和個(gè)人,給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。 第三十六條 對(duì)違反本辦法規(guī)定造成事故的單位和個(gè)人,按照集團(tuán)公司生產(chǎn)安全事故與環(huán)境事件責(zé)任人員行政處分等有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。 第七章 附 則 第三十七條 所屬企業(yè)可根據(jù)本辦法制定本企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施細(xì)則。 第三十八條 本辦法由集團(tuán)公司安全環(huán)保與節(jié)能部負(fù)責(zé)解釋。 第三十九條 本辦法自印發(fā)之日起施行。 附件:風(fēng)險(xiǎn)防控與等級(jí)劃分方法附件 風(fēng)險(xiǎn)防控與等級(jí)劃分方法 一、風(fēng)險(xiǎn)防控常用方法 (一)常用危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法 1.現(xiàn)場(chǎng)觀察:是一種通過(guò)檢視生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域所處地理環(huán)境、周邊自然條件、場(chǎng)內(nèi)功能區(qū)劃分、設(shè)施布局、作業(yè)環(huán)境等來(lái)辨識(shí)存在危害因素的方法。開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)觀察的人員應(yīng)具有較全面的安全技術(shù)知識(shí)和職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀察出的問(wèn)題要做好記錄,規(guī)范整理后填寫(xiě)相應(yīng)的危害因素辨識(shí)清單。 2.工作前安全分析(JSA):是指事先或定期對(duì)某項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定和實(shí)施相應(yīng)的控制措施,達(dá)到最大限度消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的方法。新工作任務(wù)開(kāi)始前,理論上均應(yīng)進(jìn)行完全分析。若工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低且有勝任能力的人員完成,以前做過(guò)分析或已有操作規(guī)程的可不再進(jìn)行安全分析,但應(yīng)進(jìn)行有效性檢查,并判斷工作環(huán)境是否變化及環(huán)境變化是否導(dǎo)致工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和控制措施改變。 3.安全檢查表(SCL):為檢查某一系統(tǒng)、設(shè)備以及操作管理和組織措施中的不安全因素,事先對(duì)檢查對(duì)象加以剖析和分解,并根據(jù)理論知識(shí)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和事故信息等確定檢查的項(xiàng)目和要點(diǎn),以提問(wèn)的方式將檢查項(xiàng)目和要點(diǎn)按系統(tǒng)編制成表,在設(shè)計(jì)或檢查時(shí),按規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)以辨識(shí)危害因素。安全檢查表對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)或依靠分析人員的觀察能力,借助其經(jīng)驗(yàn)和判斷能力,直觀的對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的危害因素進(jìn)行分析。安全檢查表一般由序號(hào)、檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查依據(jù)、檢查結(jié)果和備注等組成。 4.危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP):是指在開(kāi)展工藝危險(xiǎn)性分析時(shí),通過(guò)使用指導(dǎo)語(yǔ)句和標(biāo)準(zhǔn)格式分析工藝過(guò)程中偏離正常工況的各種情形,從而發(fā)現(xiàn)危害因素和操作問(wèn)題的一種系統(tǒng)性方法,是對(duì)工藝過(guò)程中的危害因素實(shí)行嚴(yán)格審查和控制的技術(shù)。HAZOP分析的對(duì)象是工藝或操作的特殊點(diǎn)(稱(chēng)為“分析節(jié)點(diǎn)”,可以是工藝單元,也可以是操作步驟),通過(guò)分析每個(gè)工藝單元或操作步驟,由引導(dǎo)詞引出并識(shí)別具有潛在危險(xiǎn)的偏差。 5.故障樹(shù)分析(FTA):是通過(guò)對(duì)可能造成系統(tǒng)失效的各種因素(包括硬件、軟件、環(huán)境、人為因素等)進(jìn)行分析,畫(huà)出邏輯框圖(故障樹(shù)),從而確定系統(tǒng)失效原因的各種可能組合方式及其發(fā)生概率的一種演繹推理方法。故障樹(shù)根據(jù)系統(tǒng)可能發(fā)生的事故或已經(jīng)發(fā)生的事故結(jié)果,尋找與該事故發(fā)生有關(guān)的原因、條件和規(guī)律,同時(shí)辨識(shí)系統(tǒng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危害因素。 6.事件樹(shù)分析(ETA):是根據(jù)規(guī)則用圖形來(lái)表示由初因事件可能引起的多事件鏈,以追蹤事件破壞的過(guò)程及各事件鏈發(fā)生的概率的一種歸納分析法。事件樹(shù)從給定的初始事件原因開(kāi)始,按時(shí)間進(jìn)程追蹤,對(duì)構(gòu)成系統(tǒng)的各要素(事件)狀態(tài)(成功或失?。┲痦?xiàng)進(jìn)行二選一的邏輯分析,分析初始條件的事故原因可能導(dǎo)致的時(shí)間序列的結(jié)果,將會(huì)造成什么樣的狀態(tài),從而定性與定量地評(píng)價(jià)系統(tǒng)的安全性,并由此獲得正確決策。 7.作業(yè)條件危險(xiǎn)分析(LEC):是針對(duì)在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中的作業(yè),用與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積(D=LEC)來(lái)評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的一種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法,D值大,說(shuō)明系統(tǒng)危險(xiǎn)性大,需要增加安全措施,或改變發(fā)生事故的可能性(L),或減小人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度(E),或減輕事故損失(C),直至調(diào)整到允許范圍。 8.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣(RAM):是基于對(duì)以往發(fā)生的事故事件的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),通過(guò)解釋事故事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性來(lái)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)大小,并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的一種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。 (二)常用風(fēng)險(xiǎn)控制方法 1.作業(yè)許可:是針對(duì)危險(xiǎn)性作業(yè)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理手段和管理制度。為有效控制生產(chǎn)過(guò)程中的非常規(guī)作業(yè)、關(guān)鍵作業(yè)、缺乏程序的作業(yè)以及其他危險(xiǎn)性較大作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),其組織者或作業(yè)者需要事前提出作業(yè)申請(qǐng),經(jīng)有關(guān)主管人員對(duì)作業(yè)過(guò)程、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施予以核查和批準(zhǔn),并取得作業(yè)許可證方可開(kāi)展作業(yè),成為作業(yè)許可制度。包括對(duì)進(jìn)入受限空間、挖掘作業(yè)、高處作業(yè)、移動(dòng)式吊裝作業(yè)、管線(xiàn)打開(kāi)、臨時(shí)用電、動(dòng)火作業(yè)等作業(yè),均需要施行作業(yè)許可。作業(yè)許可本身不能保證作業(yè)的安全,只是對(duì)作業(yè)之前和作業(yè)過(guò)程中所必須嚴(yán)格遵守的規(guī)則及所滿(mǎn)足的條件作出規(guī)定。 2.上鎖掛牌:是指在作業(yè)過(guò)程中為避免設(shè)備設(shè)施或系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)蓄積危險(xiǎn)能量或物料的意外釋放,對(duì)所有危險(xiǎn)能量和物料的隔離設(shè)施進(jìn)行鎖閉和懸掛標(biāo)牌的一種現(xiàn)場(chǎng)安全管理方法。上鎖掛牌可從本質(zhì)上解決設(shè)備因誤操作引發(fā)的安全問(wèn)題,但關(guān)鍵還是需要人的操作,要對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn),以解決人的行為習(xí)慣養(yǎng)成問(wèn)題,同時(shí)還要加強(qiáng)人員換班時(shí)的溝通。 3.安全目視化:是通過(guò)使用安全色、標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式,明確人員的資質(zhì)和身份、工器具和設(shè)備設(shè)施的使用狀態(tài),以及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的危險(xiǎn)狀態(tài)的一種現(xiàn)場(chǎng)安全管理方法。安全目視化以視覺(jué)信號(hào)為基本手段,以公開(kāi)化的和透明化為基本原則,盡可能地將管理者的要求和意圖讓大家都看得見(jiàn),將潛在的風(fēng)險(xiǎn)予以明示,借以提示風(fēng)險(xiǎn)。 4.工藝和設(shè)備變更管理:是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)的一種安全管理方法。 5.應(yīng)急處置卡:是指在崗位員工職責(zé)范圍內(nèi),將應(yīng)急處置規(guī)定的程序步驟寫(xiě)在卡片上,當(dāng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)或工作場(chǎng)所出現(xiàn)意外緊急情況時(shí),提示崗位員工采取必要的緊急措施,把事故險(xiǎn)情控制在第一現(xiàn)場(chǎng)和第一時(shí)間的一種現(xiàn)場(chǎng)安全管理方法。 二、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣法為例。在確定風(fēng)險(xiǎn)概率和事故后果嚴(yán)重程度的基礎(chǔ)上,明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣。 表1 風(fēng)險(xiǎn)矩陣 事故發(fā)生概率等級(jí) 5 II 5 III 10 IV 15 IV 20 IV 25 4 I 4 II 8 III 12 IV 16 IV 20 3 I 3 II 6 II 9 III 12 IV 15 2 I 2 I 4 II 6 II 8 III 10 1 I 1 I 2 I 3 I 4 II 5 風(fēng)險(xiǎn)矩陣 1 2 3 4 5 事故后果嚴(yán)重程度等級(jí) 說(shuō)明:1.風(fēng)險(xiǎn) = 事故發(fā)生概率 事故后果嚴(yán)重程度。 2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2,事故發(fā)生概率等級(jí)見(jiàn)表3,事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)見(jiàn)表4。 表2 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 分值 描述 需要的行動(dòng) 改進(jìn)建議 IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 16<IV級(jí)≤25 嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn) (絕對(duì)不能容忍) 必須通過(guò)工程和/或管理、技術(shù)上的專(zhuān)門(mén)措施,限期(不超過(guò)六個(gè)月內(nèi))把風(fēng)險(xiǎn)降低到級(jí)別II或以下。 需要并制定專(zhuān)門(mén)的管理方案予以削減。 III級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 9<III級(jí)≤16 高度風(fēng)險(xiǎn) (難以容忍) 應(yīng)當(dāng)通過(guò)工程和/或管理、技術(shù)上的控制措施,在一個(gè)具體的時(shí)間段(12個(gè)月)內(nèi),把風(fēng)險(xiǎn)降低到級(jí)別II或以下。 需要并制定專(zhuān)門(mén)的管理方案予以削減。 II級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 4<II級(jí)≤9 中度風(fēng)險(xiǎn) (在控制措施落實(shí)的條件下可以容忍) 具體依據(jù)成本情況采取措施。需要確認(rèn)程序和控制措施已經(jīng)落實(shí),強(qiáng)調(diào)對(duì)它們的維護(hù)工作。 個(gè)案評(píng)估。評(píng)估現(xiàn)有控制措施是否均有效。 I級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 1≤I級(jí)≤4 可以接受 不需要采取進(jìn)一步措施降低風(fēng)險(xiǎn)。 不需要。可適當(dāng)考慮提高安全水平的機(jī)會(huì)。(在工藝危害分析范圍之外) 表3 事故發(fā)生概率 概率等級(jí) 硬件控制措施 軟件控制措施 概率說(shuō)明/年 1 1.兩道或兩道以上的被動(dòng)防護(hù)系統(tǒng),互相獨(dú)立,可靠性較高。 2.有完善的書(shū)面檢測(cè)程序,進(jìn)行全面的功能檢查,效果好、故障少。 3.熟悉掌握工藝,過(guò)程始終處于受控狀態(tài)。 4.穩(wěn)定的工藝,了解和掌握潛在的危險(xiǎn)源,建立完善的工藝和安全操作規(guī)程。 1.清晰、明確的操作指導(dǎo),制定了要遵循的紀(jì)律,錯(cuò)誤被指出并立刻得到更正,定期進(jìn)行培訓(xùn),內(nèi)容包括正常、特殊操作和應(yīng)急操作程序,包括了所有的意外情況。 2.每個(gè)班組上都有多個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的操作工。理想的壓力水平。所有員工都符合資格要求,員工愛(ài)崗敬業(yè),清楚了解并重視危害因素。 現(xiàn)實(shí)中預(yù)期不會(huì)發(fā)生(在國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)沒(méi)有先例)。 < 10-4 2 1.兩道或兩道以上,其中至少有一道是被動(dòng)和可靠的。 2.定期的檢測(cè),功能檢查可能不完全,偶爾出現(xiàn)問(wèn)題。 3.過(guò)程異常不常出現(xiàn),大部分異常的原因被弄清楚,處理措施有效。 4.合理的變更,可能是新技術(shù)帶有一些不確定性,高質(zhì)量的工藝危害分析。 1.關(guān)鍵的操作指導(dǎo)正確、清晰,其它的則有些非致命的錯(cuò)誤或缺點(diǎn),定期開(kāi)展檢查和評(píng)審,員工熟悉程序。 2.有一些無(wú)經(jīng)驗(yàn)人員,但不會(huì)全在一個(gè)班組。偶爾的短暫的疲勞,有一些厭倦感。員工知道自己有資格做什么和自己能力不足的地方,對(duì)危害因素有足夠認(rèn)識(shí)。 預(yù)期不會(huì)發(fā)生,但在特殊情況下有可能發(fā)生(國(guó)內(nèi)同行業(yè)有過(guò)先例)。 10-3至10-4 3 1.一個(gè)或兩個(gè)復(fù)雜的、主動(dòng)的系統(tǒng),有一定的可靠性,可能有共因失效的弱點(diǎn)。 2.不經(jīng)常檢測(cè),歷史上經(jīng)常出問(wèn)題,檢測(cè)未被有效執(zhí)行。 3.過(guò)程持續(xù)出現(xiàn)小的異常,對(duì)其原因沒(méi)有全搞清楚或進(jìn)行處理。較嚴(yán)重的過(guò)程(工藝、設(shè)施、操作過(guò)程)異常被標(biāo)記出來(lái)并最終得到解決。 4.頻繁的變更或新技術(shù)應(yīng)用,工藝危害分析不深入,質(zhì)量一般,運(yùn)行極限不確定。 1.存在操作指導(dǎo),沒(méi)有及時(shí)更新或進(jìn)行評(píng)審,應(yīng)急操作程序培訓(xùn)質(zhì)量差。 2.可能一班半數(shù)以上都是無(wú)經(jīng)驗(yàn)人員,但不常發(fā)生。有時(shí)出現(xiàn)的短時(shí)期的班組群體疲勞,較強(qiáng)的厭倦感。員工不會(huì)主動(dòng)思考,員工有時(shí)可能自以為是,不是每個(gè)員工都了解危害因素。 在某個(gè)特定裝置的生命周期里不太可能發(fā)生,但有多個(gè)類(lèi)似裝置時(shí),可能在其中的一個(gè)裝置發(fā)生(集團(tuán)公司內(nèi)有過(guò)先例)。 10-2至10-3 4 1.僅有一個(gè)簡(jiǎn)單的主動(dòng)的系統(tǒng),可靠性差。 2.檢測(cè)工作不明確,沒(méi)檢查過(guò)或沒(méi)有受到正確對(duì)待。 3.過(guò)程經(jīng)常出現(xiàn)異常,很多從未得到解釋。 4.頻繁地變更及新技術(shù)應(yīng)用。進(jìn)行的工藝危害分析不完全,質(zhì)量較差,邊運(yùn)行邊摸索。 1.對(duì)操作指導(dǎo)無(wú)認(rèn)知,培訓(xùn)僅為口頭傳授,不正規(guī)的操作規(guī)程,過(guò)多的口頭指示,沒(méi)有固定成形的操作,無(wú)應(yīng)急操作程序培訓(xùn)。 2.員工周轉(zhuǎn)較快,個(gè)別班組一半以上為無(wú)經(jīng)驗(yàn)的員工。過(guò)度的加班,疲勞情況普遍,工作計(jì)劃常常被打亂,士氣低迷。工作由技術(shù)有缺陷的員工完成,崗位職責(zé)不清,員工對(duì)危害因素有一些了解。 在裝置的生命周期內(nèi)可能至少發(fā)生一次(預(yù)期中會(huì)發(fā)生)。 10-1至10-2 5 1.無(wú)相關(guān)檢測(cè)工作。 2.過(guò)程經(jīng)常出現(xiàn)異常,對(duì)產(chǎn)生的異常不采取任何措施。 3.對(duì)于頻繁地變更或新技術(shù)應(yīng)用,不進(jìn)行工藝危害分析。 1.對(duì)操作指導(dǎo)無(wú)認(rèn)知,無(wú)相關(guān)的操作規(guī)程,未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行操作。 2..人員周轉(zhuǎn)快,裝置半數(shù)以上為無(wú)經(jīng)驗(yàn)的人員。無(wú)工作計(jì)劃,工作由非專(zhuān)業(yè)人員完成。員工普遍對(duì)危害因素沒(méi)有認(rèn)識(shí)。 在裝置生命周期內(nèi)經(jīng)常發(fā)生。 > 10-1 表4 事故后果嚴(yán)重程度 嚴(yán)重程度 等級(jí) 員工傷害 財(cái)產(chǎn)損失 環(huán)境影響 聲譽(yù) 1 造成3人以下輕傷 。 一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬(wàn)元以下、1000元以上。 事故影響僅限于生產(chǎn)區(qū)域內(nèi),沒(méi)有對(duì)周邊環(huán)境造成影響。 負(fù)面信息在集團(tuán)公司所屬企業(yè)內(nèi)部傳播,且有蔓延之勢(shì),具有在集團(tuán)公司范圍內(nèi)部傳播的可能性。 2 造成3人以下重傷,或者3人以上10人以下輕傷。 一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下。 1.造成或可能造成大氣環(huán)境污染,需疏散轉(zhuǎn)移100人以下。 2.造成或可能造成跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)行政區(qū)域糾紛。 3.非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量5噸以下。 負(fù)面信息尚未在媒體傳播,但已在集團(tuán)公司范圍內(nèi)部傳播,且有蔓延之勢(shì),具有媒體傳播的可能性。 3 一次死亡3人以下,或者3人以上10人以下重傷,或者10人以上輕傷。 一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣100萬(wàn)元以上、1000萬(wàn)元以下。 1.造成或可能造成大氣環(huán)境污染,需疏散轉(zhuǎn)移100人以上500人以下。 2.造成或可能造成跨縣(市)級(jí)行政區(qū)域糾紛。 3.Ⅳ類(lèi)、Ⅴ類(lèi)放射源丟失、被盜、失控。 4.環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量1噸以下,或非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量5噸以上10噸以下。 1.引起地(市)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,或地(市)級(jí)政府部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做出批示。 2.引起地(市)級(jí)主流媒體負(fù)面影響報(bào)道或評(píng)論?;蛲ㄟ^(guò)網(wǎng)絡(luò)媒介在可控范圍內(nèi)傳播,造成或可能造成一般社會(huì)影響。 3.媒體就某一敏感信息來(lái)訪(fǎng)并擬報(bào)道。 4.引起當(dāng)?shù)毓婈P(guān)注。 4 一次死亡3-9人,或者10-49人重傷。 一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣1000萬(wàn)元以上、5000萬(wàn)元以下。 1.造成或可能造成河流、溝渠、水塘、分散式取水口等水體大面積污染。 2.造成鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上集中式飲用水水源取水中斷。 3.造成基本農(nóng)田、防護(hù)林地、特種用途林地或其他土地嚴(yán)重破壞。 4.造成或可能造成大氣環(huán)境污染,需疏散轉(zhuǎn)移500人以上1000人以下。 5.造成或可能造成跨地(市)級(jí)行政區(qū)域糾紛。 6.Ⅲ類(lèi)放射源丟失、被盜或失控。 7.環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量1噸以上10噸以下,或非環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量10噸以上100噸以下。 1.引起省部級(jí)或集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,或省級(jí)政府部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做出批示。 2.引起省級(jí)主流媒體負(fù)面影響報(bào)道或評(píng)論?;蛞疠^活躍網(wǎng)絡(luò)媒介負(fù)面影響報(bào)道或評(píng)論,且有蔓延之勢(shì),造成或可能造成較大社會(huì)影響。 3.媒體就某一敏感信息來(lái)訪(fǎng)并擬重點(diǎn)報(bào)道。 4.引起區(qū)域公眾關(guān)注。 5 一次死亡10人以上,或者50人以上重傷。 一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣5000萬(wàn)元以上。 1.造成或可能造成飲用水源、重要河流、湖泊、水庫(kù)及沿海水域大面積污染。 2.事件發(fā)生在環(huán)境敏感區(qū),對(duì)周邊自然環(huán)境、區(qū)域生態(tài)功能或?yàn)l危物種生存環(huán)境造成或可能造成重大影響。 3.造成縣級(jí)以上城區(qū)集中式飲用水水源取水中斷。 4.造成基本農(nóng)田、防護(hù)林地、特種用途林地或其他土地基本功能喪失或遭受永久性破壞。 5.造成或可能造成區(qū)域大氣環(huán)境嚴(yán)重污染,需疏散轉(zhuǎn)移1000人以上。 6.造成或可能造成跨省級(jí)行政區(qū)域糾紛。 7.Ⅰ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)放射源丟失、被盜或失控。 8.環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量10噸以上,或非環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量100噸以上。 1.引起國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)注,或國(guó)務(wù)院、相關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)做出批示。 2.引起國(guó)內(nèi)主流媒體或境外重要媒體負(fù)面影響報(bào)道或評(píng)論。極短時(shí)間內(nèi)在國(guó)內(nèi)或境外互聯(lián)網(wǎng)大面積爆發(fā),引起全網(wǎng)廣泛傳播并迅速蔓延,引起廣泛關(guān)注和大量失控轉(zhuǎn)載。 3.媒體來(lái)訪(fǎng)并準(zhǔn)備組織策劃專(zhuān)題或系列跟蹤報(bào)道。 4.引起國(guó)際或全國(guó)范圍公眾關(guān)注。 說(shuō)明:1. 表4中“員工傷害”和“財(cái)產(chǎn)損失”按照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)安全事故管理辦法》(中油安字〔2007〕 571號(hào))中事故分級(jí)確定,“環(huán)境影響”和“聲譽(yù)”參照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司突發(fā)事件分類(lèi)分級(jí)目錄》 (廳發(fā)〔2013〕30號(hào))中突發(fā)事件分級(jí)確定。 2. 企業(yè)可以結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)等,確定事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)。 3. “以上”包括本數(shù),所稱(chēng)的“以下”不包括本數(shù)。- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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