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建設(shè)行政主管部門及監(jiān)督機(jī)構(gòu)工作檢查表 市 縣 表1 序號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 1 根據(jù)《自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于切實做好2010年春節(jié)期間安全生產(chǎn)工作的通知》組織轄區(qū)內(nèi)所有建筑企業(yè)自查情況 □未組織 □已組織 □有企業(yè)自查報告 □有建設(shè)行政主管部門對項目的檢查項目一覽表 □有建設(shè)行政主管部門對項目的檢查原始記錄 □有項目整改報告 2 根據(jù)《自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于切實做好2010年春節(jié)期間安全生產(chǎn)工作的通知》對轄區(qū)各縣（區(qū)）的督查情況 □未實施 □已實施，轄區(qū)內(nèi)有 個縣（區(qū)），督查了 個縣（區(qū)） □有督查記錄 3 安全隱患排查的重點內(nèi)容 □在建工程（深基坑、高支模、起重機(jī)械） □城市房屋拆遷工程 □危舊房屋隱患 4 2009年行政處罰情況 立案 起，其中對建設(shè)單位 起，對施工單位 起，對監(jiān)理單位 起 實施行政處罰 起，其中對建設(shè)單位 起，對施工單位 起，對監(jiān)理單位 起 5 2009年實行質(zhì)量安全重點監(jiān)督工程情況 □未實行 □已實行，但無工程被列入 □已實行，有名單，全年有 個工程被列入質(zhì)量重點監(jiān)督名單，有 個工程被列入安全重點監(jiān)督名單 注：1. 第1、2、3項可多選，在相應(yīng)的“□”內(nèi)打“√”。 2. 本表的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為當(dāng)年的累計數(shù)。 檢查人員簽名： 檢查日期： 施工企業(yè)履職檢查表 在建工程基本情況表 市 縣 （工程名稱） 表2 建設(shè)單位 建筑面積 m2 施工單位 建筑層數(shù) 監(jiān)理單位 建安造價 萬元 勘察單位 結(jié)構(gòu)型式 設(shè)計單位 工程地點 審圖機(jī)構(gòu) 開工日期 檢測機(jī)構(gòu) 形象進(jìn)度 檢測機(jī)構(gòu) 施工許可證號 項目 人員 姓 名 證 號 安全證號 培訓(xùn)記錄 施工企業(yè) 主管領(lǐng)導(dǎo) 項目經(jīng)理 （建造師） 安全員 安全員 安全員 質(zhì)檢員 備 注 施工員 見證取樣員 項目總監(jiān) 土建專業(yè) 監(jiān)理工程師 水電專業(yè) 監(jiān)理工程師 見證取樣員 注：執(zhí)業(yè)資格人員的“證號”欄請?zhí)顚懽宰C證號。 檢查人員簽字： 檢查日期： 施工單位質(zhì)量履職檢查表 ________市_______縣(區(qū)) （工程名稱） （房屋建筑工程施工部分） 表3-1 檢查項目 檢查情況 檢查項目 檢查情況 一、管理人員 三、混凝土結(jié)構(gòu) 1 管理人員齊全，名單與現(xiàn)場相符，執(zhí)有效證件 1 鋼筋構(gòu)造措施、受力鋼筋位置和保護(hù)層厚度 2 管理人員到位，在崗履行相關(guān)職責(zé) 2 模板兩層支撐 二、工程資料 3 拉結(jié)鋼筋 1 施工組織設(shè)計（方案）有針對性，審批手續(xù)齊全 4 預(yù)應(yīng)力鋼筋錨固 2 設(shè)計文件、審圖報告、變更文件齊全、有效 5 混凝土標(biāo)養(yǎng)和同養(yǎng)試塊齊全，養(yǎng)護(hù)環(huán)境、試塊標(biāo)記正確 3 原材料、構(gòu)配件合格證明文件、復(fù)檢報告、型式檢驗報告齊全 6 混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差 4 混凝土、砂漿、鋼筋連接試驗報告（記錄）齊全 7 不同強(qiáng)度梁柱節(jié)點處理 5 施工記錄 四、砌體結(jié)構(gòu) 6 現(xiàn)場檢測報告齊全，有現(xiàn)場質(zhì)量檢測確認(rèn)記錄 1 現(xiàn)場攪拌砌筑砂漿 7 質(zhì)量驗收記錄內(nèi)容齊全，簽字蓋章完整 2 小砌塊質(zhì)量 8 整改與回復(fù)相符 3 組砌方式正確 三、地基基礎(chǔ) 4 拉結(jié)鋼筋位置、長度、尺寸正確 1 地基強(qiáng)度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗 5 灰縫厚度及砂漿飽滿度 2 樁位偏差及灌注樁樁頂標(biāo)高、試件強(qiáng)度 6 預(yù)制承重構(gòu)件安裝位置、擱置長度 3 基坑開挖與監(jiān)控 7 飄窗錨固可靠 項目經(jīng)理簽字： 檢查人員簽字： 檢查日期： 施工單位質(zhì)量履職檢查表 ________市_______縣(區(qū)) （工程名稱） （市政橋梁工程施工部分） 表3-2 檢查項目 檢查情況 檢查項目 檢查情況 一、管理人員 8 質(zhì)量驗收記錄內(nèi)容、簽字蓋章完整 1 管理人員齊全，名單與現(xiàn)場相符，執(zhí)有效證件 9 整改與回復(fù)相符 2 管理人員到位，在崗履行相關(guān)職責(zé) 三、實體質(zhì)量 二、工程資料 1 模板尺寸及支護(hù)體系、現(xiàn)場鋼筋安裝質(zhì)量符合規(guī)范要求。 1 施工組織設(shè)計（方案）有針對性，審批手續(xù)齊全 2 現(xiàn)澆混凝土、試塊留置、塌落度、現(xiàn)場標(biāo)養(yǎng)間、施工縫設(shè)置及處理符合規(guī)范要求。 2 設(shè)計文件、審圖報告、變更文件齊全、有效 3 支座安裝、中心位置、支座粘結(jié)、支座上下面密貼符合規(guī)范要求。 3 原材料、構(gòu)配件、錨具、夾具和連接器、成品、半成品合格證明文件、復(fù)檢報告齊全，進(jìn)場驗收符合《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》規(guī)定 4 構(gòu)件安裝、位置準(zhǔn)確、濕接頭平順、梁端間隙符合規(guī)范要求。 4 混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試驗報告齊全 5 伸縮件、伸縮有效、預(yù)留筋與錨固筋連接、止水帶完整符合規(guī)范要求。 5 鋼筋連接試驗報告齊全 6 橋面防水及鋪裝層、材料的選用、基礎(chǔ)處理與界面結(jié)合符合規(guī)范要求。 6 預(yù)應(yīng)力工藝資料：孔道摩阻測定、張拉設(shè)備測定、張拉記錄 7 附屬構(gòu)筑物安裝符合規(guī)范要求。 7 樁基施工質(zhì)量及樁基檢測報告 項目經(jīng)理簽字： 檢查人員簽字： 檢查日期： 施工單位安全職責(zé)履職檢查表 表4 序號 檢 查 內(nèi) 容 檢查 結(jié)果 序號 檢 查 內(nèi) 容 檢查 結(jié)果 1 項目管理人員到位情況 有項目部組成人員名單 □ 3 安全檢查 企業(yè)例檢 檢查次數(shù)符合制度要求 □ 項 目 經(jīng) 理 持證上崗 □ 更換項目經(jīng)理辦理相關(guān)手續(xù) □ 有檢查記錄和整改通知書 □ 有安全生產(chǎn)考核合格證 □ 有整改完成記錄 □ 整改與記錄相符 □ 已經(jīng)年度安全生產(chǎn)教育 □ 項目自查 檢查次數(shù)符合制度要求 □ 到位并履行安全職責(zé) □ 有檢查記錄或整改通知書 □ 專 職 安 全 員 配 備 專職 □ 有整改完成記錄 □ 足額配備 □ 整改與記錄相符 □ 持證上崗 □ 監(jiān)督抽查 有整改完成記錄 □ 更換安全員辦理相關(guān)手續(xù) □ 整改與記錄相符 □ 有安全生產(chǎn)考核合格證 □ 4 安全教育和交底 有具體的教育內(nèi)容 □ 已經(jīng)年度安全生產(chǎn)教育 □ 有新入場工人三級安全教育資料 □ 到位并履行安全職責(zé) □ 有日常安全教育記錄 （文字資料或照片） □ 2 方案編制情況 專 項 方 案 危險性較大的工程均編制了專項施工方案 □ 企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查 □ 有各工種安全技術(shù)交底資料 □ 監(jiān)理單位項目總監(jiān)審查 □ 有班前安全活動記錄 □ 方案有針對性，并與實際吻合 □ 5 特種作業(yè)人員持證上崗 有特種作業(yè)人員匯總表 □ 6種方案專家論證 經(jīng)專家論證審查 □ 持證上崗 □ 有書面審查意見 □ 證件與作業(yè)人員一致 □ 項目經(jīng)理簽字： 檢查人員簽字： 檢查日期： 監(jiān)理單位履職檢查表 市 縣 （工程名稱） 表5 監(jiān)理機(jī)構(gòu) 人員名單 監(jiān)理規(guī)劃 有節(jié)能內(nèi)容 有安全內(nèi)容 總監(jiān) 持證上崗 監(jiān)理細(xì)則 有節(jié)能內(nèi)容 有安全內(nèi)容 設(shè)立總代手續(xù) 旁站記錄 更換總監(jiān)手續(xù) 會議記錄 工序報驗審批 材料報驗單審批 深基坑監(jiān)控 檢查記錄 高大模板驗收記錄 方案審查 項目總監(jiān)及時審查危險性較大的工程專項施工方案，并履行簽章手續(xù) 需要專家論證的專項方案已論證，并保存專家書面論證意見 監(jiān)理檢查 監(jiān)理企業(yè)對項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的檢查 按規(guī)定對施工現(xiàn)場實施安全監(jiān)理檢查 及時發(fā)出整改通知書或監(jiān)理工程師通知單 有施工單位的回復(fù)記錄或整改完成記錄 施工單位的回復(fù)記錄或整改完成記錄與整改通知書相符 施工單位拒不整改或拒不停工的，及時報告主管部門 其他 總監(jiān)理工程師簽字： 檢查人員簽字： 檢查日期：