【制度范例】工貿(mào)有限公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理手冊(cè)WORD頁
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精選資料 工貿(mào)有限公司 共十二章 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理手冊(cè) 第一版,第0次修改 頒布日期; 企業(yè)質(zhì)量誠信管理手冊(cè) 編制: 審核: 批準(zhǔn): 受控狀態(tài):受控 手冊(cè)版本號(hào):第一版 工貿(mào)有限公司 第一章 第1頁 共25頁 目錄 第一版,第0次修改 頒布日期; 第一章 批準(zhǔn)令--------------------------------------------------------------2 第二章 企業(yè)概況-----------------------------------------------------------3 第三章 手冊(cè)的管理--------------------------------------------------------5 第四章 管理方針----------------------------------------------------------- 7 第五章 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系------------------------------------------8 第六章 企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員會(huì)組織---------------------------------12 第七章 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)----------------------------------------- 13 第八章 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范------------------------------------19 第九章 企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書---------------------------------------22 第十章 管理者質(zhì)量誠信承諾書------------------------------------------23 第十一章 員工質(zhì)量誠信承諾書---------------------------------------------24 第十二章 企業(yè)質(zhì)量誠信管理及引用文件的說明------------------------25 工貿(mào)有限公司 第二章 第2頁 共25頁 批準(zhǔn)令 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 工貿(mào)有限公司依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等,并結(jié)合行業(yè)及本公司實(shí)際建立企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系,并編制《企業(yè)質(zhì)量誠信手冊(cè)》、成立企業(yè)質(zhì)量誠信委員會(huì),確立企業(yè)質(zhì)量誠信組織結(jié)構(gòu)、制定相關(guān)職責(zé)、各過程的質(zhì)量誠信及質(zhì)量誠信結(jié)果驗(yàn)證等文件,其部分文件引用了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的部分內(nèi)容。 本手冊(cè)是本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的綱領(lǐng)性文件,以質(zhì)量為重點(diǎn),是指導(dǎo)本公司建立和實(shí)施企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則,本體系是公司內(nèi)部編制的獨(dú)立性文件,作為試用版本,通過審定,現(xiàn)批準(zhǔn)版本,于2008年9月1日起正式實(shí)施試用。要求各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《企業(yè)質(zhì)量誠信自律規(guī)范》。并持續(xù)改進(jìn)和提高,確保企業(yè)質(zhì)量誠信體系的要求和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),使顧客滿意。 總經(jīng)理: 2009年8月1日 工貿(mào)有限公司 第三章 第3頁 共25頁 企業(yè)概況 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 浙江巨龍工貿(mào)有限公司創(chuàng)建于1984年,是以生產(chǎn)銷售各類閥門及銅制五金制品和汽車配件為主的股份制企業(yè)。 公司占地面積20000多平方米,建筑面積25000多平方米,現(xiàn)有員工近200人,其中具有大中專學(xué)歷20多人,具有中高級(jí)技術(shù)職稱5人。 二十多年來,浙江巨龍始終堅(jiān)持以質(zhì)量求生存,以品牌求發(fā)展,不斷推進(jìn)科技創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù),充分滿足顧客要求,信譽(yù)與日俱增,成為中國閥門行業(yè)民營企業(yè)的生產(chǎn)廠家之一。2000年公司建立了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系,2003年確立了“品質(zhì)優(yōu)良,顧客滿意,持續(xù)改進(jìn),追求卓越”的質(zhì)量方針和“以人品決定產(chǎn)品,以產(chǎn)品體現(xiàn)人品,樹巨龍形象,做企業(yè)主人,以人為本 ,和諧巨龍”的經(jīng)營理念。 浙江巨龍是浙江省“守合同、重信用”單位、“浙江省科技型中小企業(yè)”。公司擁有7項(xiàng)專利產(chǎn)品,其中 “巨龍牌煤氣閥”獲國家發(fā)明專利,“消防快速連接噴頭”、“消防快速連接器”被浙江省中小企業(yè)局確認(rèn)為省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品,被省科技廳確認(rèn)為浙江省科技產(chǎn)品,快速連接器及銅閥門系列產(chǎn)品被評(píng)為全國裝飾裝修材料優(yōu)質(zhì)品牌,公司被全球進(jìn)出口商協(xié)會(huì)評(píng)為“中國最佳供應(yīng)商”,被中國建筑裝飾協(xié)會(huì)、中國房地產(chǎn)協(xié)會(huì)確認(rèn)為“全國水暖、閥門名優(yōu)品牌(采購)定點(diǎn)企業(yè)。在國際市場上,“巨龍牌”遠(yuǎn)銷歐美等幾十個(gè)國家和地區(qū),公司被“CMEC”總公司指定為生產(chǎn)供應(yīng)廠家。 浙江巨龍以不斷追求卓越的精神,把責(zé)任看得比發(fā)展更重要。生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大不污染環(huán)境,公司認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境保護(hù)有關(guān)法律、法規(guī),遵守環(huán)境影響評(píng)估和環(huán)保“三同時(shí)”制度,2003年,公司選用浙江大學(xué)達(dá)康環(huán)境工程有限公司設(shè)計(jì)的化銅爐煙氣治理方案,總投資18萬元,對(duì)化銅爐的煙塵進(jìn)行治理,從源頭控制污染的產(chǎn)生。浙江巨龍對(duì)外忠誠客戶,善待合作者,公司把經(jīng)營道德看得比生存更重要,營銷渠道拓寬不蒙騙客戶,同行之間不搞惡性競爭,浙江巨龍一直堅(jiān)持做自己擅長的事,做好別人做不好的產(chǎn)品,做完別人做不完的服務(wù)。浙江巨 工貿(mào)有限公司 第三章 第4頁 共25頁 企業(yè)概況 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 龍對(duì)內(nèi)致力于“和諧巨龍”的構(gòu)建,認(rèn)真解決企業(yè)員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題, 60多間宿舍樓基本確保外籍員工的住宿要求,大幅提高員工工資,讓從業(yè)員工與企業(yè)同步發(fā)展, 2007年員工工資總額343萬元,人均收入17600元,比2006年分別提高16%、16.2%,公司每年都組織員工外出旅游,給全體員工送生日蛋糕……努力為員工編織充滿活力的多彩生活,公司深入推進(jìn)“平安巨龍”建設(shè),大力開展創(chuàng)安活動(dòng), 2007年公司被縣綜治委授予十佳綜治示范企業(yè),被臺(tái)州市綜治委、公安局授予市級(jí)治安安全單位。浙江巨龍支持公益事業(yè),促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展,龍溪鄉(xiāng)中心小學(xué)整體搬遷,浙江巨龍一次性贊助88888.88元;鄉(xiāng)有關(guān)部門為了強(qiáng)化夜晚治安管理,準(zhǔn)備在相關(guān)路段安裝監(jiān)控設(shè)施,浙江巨龍贊助9000元;為幫助四川汶川災(zāi)區(qū)重建、援助災(zāi)區(qū)人民度過難關(guān),浙江巨龍捐助20800元,全體員工捐助15322.5元;浙江巨龍還為四位殘疾人安排了工作,并為他們?nèi)~辦理養(yǎng)老保險(xiǎn);浙江巨龍還為多名家庭困難的小學(xué)生排憂解難,資助他們完成學(xué)業(yè)……和諧巨龍的實(shí)踐平臺(tái)不斷延伸,融入和諧社會(huì)的建設(shè)之中。 櫛風(fēng)沐雨二十五載,扶今追昔彈指間。昨天,浙江巨龍艱苦創(chuàng)業(yè),唱響一曲創(chuàng)業(yè)歌;今天,歷經(jīng)改革、發(fā)展、創(chuàng)新的錘煉,浙江巨龍闖出一片新田地;明天,浙江巨龍將是一幅更絢麗的畫卷。 工貿(mào)有限公司 第三章 第5頁 共25頁 手冊(cè)的管理 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 本手冊(cè)編制依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等,并參照公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制,實(shí)施有效的企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系,并通過實(shí)施體系程序文件及第三、第四層次文件來規(guī)范各項(xiàng)活動(dòng),實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量誠信方針和目標(biāo),使顧客滿意。 本手冊(cè)規(guī)定了一體化管理體系要求,用于向顧客、相關(guān)方和第三方證實(shí)本公司具備提供質(zhì)量誠信產(chǎn)品和質(zhì)量誠信服務(wù)的質(zhì)量誠信經(jīng)營保證能力,做到誠信研發(fā)、誠信生產(chǎn)、誠信宣傳、誠信服務(wù)、誠信文化、環(huán)境安全、社會(huì)誠信責(zé)任和信守承諾,也是本公司全體員工開展誠信活動(dòng)的準(zhǔn)則。 1. 管理手冊(cè)的范圍 本手冊(cè)描述質(zhì)量誠信管理體系范圍,包括從產(chǎn)品的原材料采購、生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)測量、銷售、服務(wù)、質(zhì)量、文化、環(huán)境安全、社會(huì)責(zé)任、誠信承諾,覆蓋公司整個(gè)經(jīng)營活動(dòng)和全部內(nèi)容。 覆蓋范圍為:浙江巨龍工貿(mào)有限公司經(jīng)營活動(dòng)所涉及的范圍與對(duì)象。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》的標(biāo)準(zhǔn)和條款。 3. 術(shù)語和定義 3.1本公司——浙江巨龍工貿(mào)有限公司 3.2職能部門——具有專項(xiàng)管理職能的部門 3.3相關(guān)部門——與該項(xiàng)管理職能有關(guān)的部門 4.管理手冊(cè)的管理 4.1管理手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、保管 4.1.1管理手冊(cè)下稱手冊(cè)由公司管理者代表組織有關(guān)部門編寫,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 4.1.2手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)編制、修改、換版和運(yùn)行控制,負(fù)責(zé)文件收發(fā)、使用控制。 4.1.3本手冊(cè)在公司內(nèi)部以紙制文本加蓋受控標(biāo)識(shí)后發(fā)行;手冊(cè)有涉及公眾明示的制度、章節(jié),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由公司行政部負(fù)責(zé)對(duì)外和網(wǎng)站宣傳。 4.1.4手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管。離開工作崗位,應(yīng)將手冊(cè)交還給行政部,辦理核收登記。 工貿(mào)有限公司 第三章 第6頁 共25頁 手冊(cè)的管理 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 4.1.5 手冊(cè)在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題,由行政部協(xié)調(diào)解決,屬于手冊(cè)本身的問題,由行政部處理,重要問題請(qǐng)示管理者代表或公司最高領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。 4.2手冊(cè)修改 4.2.1手冊(cè)的章節(jié)內(nèi)容如需修改或修訂,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.2屬于程序文件的修改,由管理者代表批準(zhǔn)。 4.2.3手冊(cè)以獨(dú)立的章節(jié)組成,每一章節(jié)均有自己的章節(jié)狀態(tài)(修訂狀態(tài))和頁碼,因此,各章節(jié)可以單獨(dú)修訂,修訂可不影響手冊(cè)的版次?!妒謨?cè)》各章節(jié)修訂后,其修改狀態(tài)因此改變,修改碼按阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3...遞增。 4.2.4手冊(cè)修改后,行政部對(duì)全部受控本包括網(wǎng)站進(jìn)行跟蹤修改。 4.3手冊(cè)換版 4.3.1手冊(cè)作為公司質(zhì)量誠信經(jīng)營試用版本,并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改作相應(yīng)的調(diào)整。 4.3.2手冊(cè)換版時(shí),需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3.3手冊(cè)滿三年作系統(tǒng)的修改一次,更換版本號(hào)。 4.3.4手冊(cè)換版后,行政部應(yīng)及時(shí)發(fā)放新的受控本,并立即收回舊版本。按《文件控制程序》要求執(zhí)行。 4.3.5行政部應(yīng)保存一套不同版次和不同章節(jié)狀態(tài)的手冊(cè),以供查閱和追溯。 4.4管理手冊(cè)的評(píng)審 行政部定期對(duì)管理手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并提供管理評(píng)審,必要時(shí)予以修改。 4.5手冊(cè)的說明與解釋 本手冊(cè)在ISO9001、CE文件中引用的文件,不在此體現(xiàn),重點(diǎn)體現(xiàn)有關(guān)“質(zhì)量誠信”方面的法律法規(guī)及公司自定的質(zhì)量管理性等文件。解釋權(quán)歸浙江巨龍工貿(mào)有限公司行政部。 工貿(mào)有限公司 第四章 第7頁 共25頁 管理方針 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 1. 企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營方針: 人品信為本、產(chǎn)品質(zhì)為根、市場為導(dǎo)向、顧客為中心 2. 方針的制定和頒布 2.1本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營方針由最高管理者制定并正式發(fā)布。 2.2方針應(yīng)通過各種信息途徑如培訓(xùn)、信息交流、會(huì)議、文件、資料等傳達(dá)到全體員工、外協(xié)企業(yè)及終端客戶群,并通過目標(biāo)、指標(biāo)的指定,管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行機(jī)制使其得到貫徹實(shí)施。 2.3方針可為公眾所獲取,可通過相關(guān)部門向有關(guān)的相關(guān)方進(jìn)行宣傳。 3方針的內(nèi)容和要求 3.1企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營方針 3.1.1本公司實(shí)施質(zhì)量誠信經(jīng)營方針是提高和達(dá)到顧客滿意的根本途徑和方向,并通過具體的質(zhì)量誠信目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量誠信管理體系加以貫徹。 3.1.2體現(xiàn)了質(zhì)量誠信經(jīng)營法律法規(guī)相關(guān)原則,與本公司發(fā)展宗旨相適應(yīng),也為本公司及各部門質(zhì)量誠信目標(biāo)的制定、評(píng)審、驗(yàn)證等提供了框架。 3.1.3以質(zhì)量誠信經(jīng)營來滿足顧客需求和社會(huì)責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn),充分體現(xiàn)對(duì)顧客需求的承諾。 3.1.4本公司對(duì)質(zhì)量誠信管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量誠信方針適宜性、持續(xù)性做出評(píng)價(jià)并進(jìn)行相應(yīng)的修改,使其持續(xù)地適合本公司發(fā)展的宗旨、質(zhì)量誠信經(jīng)營和滿足顧客要求。 3.2方針的評(píng)審與修改 3.2.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行修訂; a)管理評(píng)審時(shí) b)當(dāng)發(fā)生重大投訴、處罰及損失時(shí); c)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí); d)相關(guān)方提出新要求時(shí)。 3.2.2由最高管理者負(fù)責(zé)方針的修訂和發(fā)布。 工貿(mào)有限公司 第五章 第8頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 1.目的 按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》的要求,結(jié)合組織的實(shí)際建立質(zhì)量誠信管理體系和《自律行為的規(guī)范》,形成文件加以實(shí)施、保持并進(jìn)行持續(xù)地改進(jìn)。 2.適用范圍 適用于本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營管理體系過程的策劃、識(shí)別、實(shí)施及文件化的要求和控制。 3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量誠信管理體系,并進(jìn)行資源配置和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量誠信管理體系。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量誠信管理體系,并向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況,落實(shí)監(jiān)控和改進(jìn)要求 3.3行政部、技質(zhì)部、生產(chǎn)部、營銷部等相關(guān)部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)日常的體系管理工作。 4.內(nèi)容 4.1質(zhì)量誠信管理體系模式 4.2過程描述 4.2.1企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系實(shí)現(xiàn)過程,主要流程圖。 工貿(mào)有限公司 第五章 第9頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 產(chǎn)品設(shè)計(jì)或客戶要求 圖紙及樣品質(zhì)量控制 技 術(shù) 支 持 與 保 障 銅棒、毛坯、零部件生產(chǎn)質(zhì)量控制 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 電鍍質(zhì)量控制 裝配質(zhì)量控制 成品質(zhì)量控制 產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)輸交付保證 質(zhì)量信息溝通與交流 客戶驗(yàn)收 交付 售后滿意服務(wù) 顧客滿意度調(diào)查 4.2.3識(shí)別本公司質(zhì)量誠信管理體系所需的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)、文化、環(huán)境安全、社會(huì)責(zé)任和支持過程;編制相應(yīng)的質(zhì)量誠信管理體系文件并組織實(shí)施。 4.2.4支持過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)過程,由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等過程組成。 4.2.5在過程運(yùn)作中,通過文件學(xué)習(xí)、宣傳、承諾、例會(huì)溝通,審核、檢查、監(jiān)視和測量顧客對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)等信息反饋,使其獲得必要的信息資源,以支持過程的運(yùn)作。 4.2.6在過程實(shí)施中進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采用改進(jìn)措施,以達(dá)到策劃的結(jié)果。 工貿(mào)有限公司 第五章 第10頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 4.3供方及外包過程的控制 4.3.1對(duì)供方和外包方除嚴(yán)格按照ISO9001中相關(guān)條款要素規(guī)定外,還應(yīng)將本公司的《自律行為大規(guī)范》貫穿到管理活動(dòng)中去。 4.3.2所有供方也應(yīng)向我公司做出質(zhì)量誠信承諾的具體內(nèi)容和條款,作為驗(yàn)證和當(dāng)出現(xiàn)重大顧客投訴、損失時(shí)的依據(jù)。 4.3.3作為供方和外包,其控制辦法主要通過簽定質(zhì)量要求協(xié)議和嚴(yán)格檢驗(yàn)進(jìn)行控制,并做好相關(guān)記錄。 4.4文件要素 4.4.1文件要求 本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系文件包括: a)管理手冊(cè); b)相關(guān)程序文件; c)國家法律及行業(yè)法規(guī)性文件; d)第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法; e)記錄和有關(guān)報(bào)告。 4.4.2管理手冊(cè) a)企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的范圍; b)方針和目標(biāo); c)企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系程序、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件或?qū)ζ湟茫? d)描述企業(yè)質(zhì)量誠信管理過程及相互作用; e)企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé)描述。 4.4.3文件控制 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所要求的文件按《文件控制程序》執(zhí)行,并達(dá)到以下要求: a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的; b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審,以剔除不適用條款、增補(bǔ)必要的內(nèi)容,進(jìn)行更新,并再次批準(zhǔn); c)編制受控文件一覽表,記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容,以識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài); d)確定受控文件的分發(fā)范圍,按要求發(fā)放文件,確保與質(zhì)量誠信管理體系相關(guān)的各部 門可獲得相關(guān)文件的有效版本; 工貿(mào)有限公司 第五章 第11頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 e)存放的文件標(biāo)識(shí)清楚,保持文件清晰,易于識(shí)別; f)確保外來文件在使用前得到確認(rèn),按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄; g)所有作廢文件及時(shí)撤離現(xiàn)場或加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)予以保持。 4.4.4記錄控制 編制《記錄控制程序》,對(duì)記錄標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等作規(guī)定,保持必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量創(chuàng)新管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證明。 5.引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 工貿(mào)有限公司 第六章 第12頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員會(huì)組織 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 1.目的 為了更好地貫徹和實(shí)施質(zhì)量誠信經(jīng)營,把質(zhì)量誠信落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié),深入推動(dòng)質(zhì)量誠信經(jīng)營體制的不斷完善和發(fā)展,成立專門的組織。 2.組織的成立辦法 2.1質(zhì)量誠信管理委員會(huì)主任由公司最高領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,管理者代表由質(zhì)量誠信管理委員會(huì)主任任命,委員由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。 3.組織的變更 當(dāng)組織人員出現(xiàn)變動(dòng),或當(dāng)公司收到重大投訴、處罰、損失及經(jīng)營情況發(fā)生時(shí),公司要對(duì)組織人員的能力進(jìn)行評(píng)估。 主任 總經(jīng)理 4.企業(yè)質(zhì)量誠信委員會(huì)組織 管理者代表 委員 供應(yīng)部長 委員 生產(chǎn)部長 委員 營銷部長 委員 行政部長 委員 技質(zhì)部長 委員 財(cái)務(wù)部長 各倉 庫 各車間 工貿(mào)有限公司 第七章 第13頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 1.目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施質(zhì)量誠信的活動(dòng);確定質(zhì)量誠信方針和目標(biāo);對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)進(jìn)行策劃;明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式;按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行評(píng)估。 2.范圍 適用于本公司質(zhì)量誠信管理體系中管理職責(zé)的建立和實(shí)施。 3. 職責(zé) 3.1總經(jīng)理是公司的法定代表人,負(fù)責(zé)重大質(zhì)量誠信事項(xiàng)的決策,確定質(zhì)量誠信方針和目標(biāo),明確各部門職責(zé)、權(quán)限和溝通方式,主持管理評(píng)審,建立、實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量誠信管理體系并做出承諾。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)確保企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 3.3行政部、技質(zhì)部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信管理體系各過程的建立、實(shí)施和具體推行。 3.4行政部是質(zhì)量誠信管理體系文件及日常管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)具體組織開展與質(zhì)量誠信管理體系文件的管理,相關(guān)法律法規(guī)文件的收集與宣傳。 3.5各有關(guān)部門根據(jù)體系文件的規(guī)定以及各自職責(zé)實(shí)施、管理和改進(jìn)有關(guān)過程。 4.內(nèi)容 4.1策劃 4.1.1企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系策劃 a)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配置; b)對(duì)目標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行檢查、評(píng)審,尋找與目標(biāo)的差距,確保持續(xù)改進(jìn),提高質(zhì)量誠信管理體系的有效性和效率; c)策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量誠信管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致,已有的文件內(nèi)容可被引用,并根據(jù)質(zhì)量誠信相關(guān)法律法規(guī)特殊要求增加新的內(nèi)容,應(yīng)保持質(zhì)量誠信管理體系的完整性 4.1.2企業(yè)質(zhì)量誠信策劃及企業(yè)質(zhì)量誠信目標(biāo) 4.1.2.1為達(dá)到已確定的企業(yè)質(zhì)量誠信目標(biāo),最高管理者主持進(jìn)行策劃和修訂、變更,形成文件化的框架,并包括質(zhì)量誠信管理體系所要求的各個(gè)方面,如符合實(shí)際的、具有可操作性的文化體系,完善的組織體系。 4.1.2.2本公司提出以顧客滿意為主要目標(biāo);質(zhì)量誠信應(yīng)是可測量的,經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn);質(zhì)量誠信目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量誠信方針的基礎(chǔ)上,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 工貿(mào)有限公司 第七章 第14頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 4.1.2.3各部門、圍繞本公司質(zhì)量誠信目標(biāo)展開分解和落實(shí),保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 4.1.2.4法律法規(guī)和其他要求: 本公司建立保持法律法規(guī)和其他要求管理程序,確定適用的質(zhì)量誠信法律法規(guī)和其他要求的信息,并建立獲得法律法規(guī)和其他要求的渠道,包括對(duì)變動(dòng)信息的跟蹤。 4.1.3公司的質(zhì)量誠信目標(biāo)與指標(biāo): 第三方產(chǎn)品抽檢合格率 100% 產(chǎn)品出廠合格率 100% 重大質(zhì)量事故率 0次 重大環(huán)境安全事故率 0次 信息處理率 100% 顧客滿意度 85分以上 a) 本公司建立并保持《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序》; b) 本公司目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到各部門、各層次、并形成文件; c) 管理評(píng)審時(shí)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)審,并確定是否修訂; d) 制定或修訂的目標(biāo)、指標(biāo)由管理者代表審批; 4.1.4質(zhì)量誠信管理方案的制定主要包括如下內(nèi)容: a) 依據(jù)的質(zhì)量誠信目標(biāo)與指標(biāo); b) 方法措施、測評(píng)技術(shù)手段; c)執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人; 4.1.5對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)制定質(zhì)量誠信方案或明確控制方法。 4.1.6制定、修訂后的管理方案要形成文件,經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 4.1.7管理方案應(yīng)隨本公司活動(dòng)和服務(wù)的變化及時(shí)予以調(diào)整和修訂。 4.2職責(zé)和權(quán)限 4.1.2質(zhì)量誠信委員會(huì)主任 a)認(rèn)真貫徹企業(yè)質(zhì)量誠信相關(guān)法律、法規(guī)和方針,主持公司的經(jīng)營管理工作,確保質(zhì)量誠信體系的正常運(yùn)行。 b)制定公司質(zhì)量誠信方針目標(biāo),采取有效措施保證方針目標(biāo)及承諾的實(shí)現(xiàn)。 c)為質(zhì)量誠信體系提供必要的資源和支持,努力建設(shè)企業(yè)誠信文化。 d)主持管理評(píng)審,審批管理評(píng)審報(bào)告。 e)提出公司質(zhì)量誠信組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,任命各層責(zé)任人,并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 工貿(mào)有限公司 第七章 第15頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 f)以顧客滿意和社會(huì)責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn),對(duì)質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行策劃,領(lǐng)導(dǎo)全體員工為顧客滿意而努力工作。 4.2.2管理者代表 a)確保企業(yè)質(zhì)量誠信體系得到建立、實(shí)施和保持. b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量誠信體系的業(yè)績、存在的困難和需求。 c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信目標(biāo)的分解及下達(dá)、對(duì)管理方案及文件的擬制、審核及完善。 d) 促進(jìn)整個(gè)組織內(nèi)使顧客滿意要求意識(shí)的形成和提升。 e) 定期編制及組織公司質(zhì)量誠信實(shí)施情況的審核。 f) 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)質(zhì)量誠信數(shù)據(jù)的收集、測評(píng)、統(tǒng)計(jì)、分析及結(jié)果回報(bào)總經(jīng)理。 4.2.3質(zhì)量誠信委員 a)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量誠信方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施及相關(guān)培訓(xùn)。 b)進(jìn)行本部門目標(biāo)的制定與分解,并組織相關(guān)部門完成目標(biāo)。 c) 為質(zhì)量誠信管理活動(dòng)提供合理的改進(jìn)改善建議。 d) 協(xié)助管理組織一起推動(dòng)質(zhì)量誠信體系的實(shí)施,對(duì)結(jié)果進(jìn)行正確評(píng)估。 4.2.4技質(zhì)部 a)負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)質(zhì)量誠信的計(jì)劃、策劃和監(jiān)控,確保品質(zhì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 b)組織制定檢驗(yàn)程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 c) 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理。 d) 監(jiān)督檢驗(yàn)過程,形成銅棒化驗(yàn)、毛坯檢驗(yàn)、車間工序檢驗(yàn)、裝配成品檢驗(yàn)的報(bào)告和記錄,為質(zhì)量誠信經(jīng)營提供依據(jù)。 e) 處理與跟蹤品質(zhì)不能滿足顧客的異常情況,處理質(zhì)量投訴。 f) 對(duì)不合格品的評(píng)審、糾正、預(yù)防和控制,實(shí)施全面品質(zhì)管理,持續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì)。 g) 負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)不良產(chǎn)品作原因分析和報(bào)告,并實(shí)施全程追溯和控制。 h) 負(fù)責(zé)公司品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)與分析,并對(duì)重大質(zhì)量事故作改進(jìn)與跟蹤處理,為質(zhì)量誠信品質(zhì)提供真實(shí)可靠證據(jù)。 i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、質(zhì)量策劃,確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 j) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝改進(jìn)、技術(shù)的創(chuàng)新和改進(jìn),確保產(chǎn)品符合要求 k) 負(fù)責(zé)制定和確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、加工方法與工藝、檢驗(yàn)規(guī)范,為制造無質(zhì)量缺陷產(chǎn)品提供依據(jù)。 l) 負(fù)責(zé)對(duì)加工方法、工藝、檢測方法及檢測結(jié)構(gòu)的監(jiān)督管理。 工貿(mào)有限公司 第七章 第16頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 m) 負(fù)責(zé)主持重大不合格品評(píng)審和處置。 n) 負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量問題、投訴、改進(jìn)工作,監(jiān)督和評(píng)估相關(guān)部門糾正措施。 o)負(fù)責(zé)做好公司信息開發(fā)應(yīng)用工作,負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)管理,包括計(jì)算機(jī)軟件和硬件管理、公司局域網(wǎng)的建立和維護(hù)等工作,負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立和網(wǎng)站網(wǎng)頁的維護(hù),負(fù)責(zé)作好網(wǎng)上銷售、采購、宣傳、招聘、技術(shù)、企業(yè)介紹和產(chǎn)品介紹。 4.2.5營銷部 a) 負(fù)責(zé)市場營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣告策劃、質(zhì)量誠信開發(fā)質(zhì)量誠信品牌維護(hù)與推廣。 b) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研與分析,拓展市場,收集分析顧客和市場信息(包括顧客滿意、相關(guān)法律法規(guī)),建立質(zhì)量誠信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠信銷售渠道、質(zhì)量誠信承諾、實(shí)施質(zhì)量誠信銷售策略。 c) 組織落實(shí)本公司測評(píng)銷售全過程工作,確保為顧客提供滿意的服務(wù) d)組織顧客滿意度調(diào)查,及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的要求和期望,反饋、溝通顧客信息,反映公司質(zhì)量誠信經(jīng)營情況。 e)負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求確定、溝通及銷售合同管理。 f)負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)人員的質(zhì)量誠信綜合培訓(xùn),以維護(hù)公司質(zhì)量誠信經(jīng)營形象 g)負(fù)責(zé)終端顧客的真實(shí)信息的收集、處理、跟蹤與反饋。 h)負(fù)責(zé)收集信息的評(píng)估,及時(shí)準(zhǔn)確地反饋公司,做好記錄。 i)負(fù)責(zé)顧客回訪、溝通交流、受訴受理、投訴處理,確保顧客滿意,做好記錄。 j)負(fù)責(zé)建立服務(wù)制度流程的建立,顧客檔案記錄與管理。 4.2.6生產(chǎn)部 a)按企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系和質(zhì)量管理體系等相關(guān)要求組織生產(chǎn),保質(zhì)保量及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 b)認(rèn)真貫徹和落實(shí)公司質(zhì)量誠信方針政策和目標(biāo)。 c)負(fù)責(zé)對(duì)各工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制,定期監(jiān)測目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況。 d)負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、記錄等管理與控制。 e)負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量的管理,工藝技術(shù)的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施和控制。 f)負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理。 g)負(fù)責(zé)對(duì)下屬質(zhì)量誠信的綜合培訓(xùn)及考核,不斷提高質(zhì)量誠信意識(shí)、綜合管理水平。 4.2.7供應(yīng)部 工貿(mào)有限公司 第七章 第17頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 a)貫徹本公司質(zhì)量誠信方針和目標(biāo),負(fù)責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠信供應(yīng)商。 b)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量誠信考核與評(píng)定,做好原材料采購質(zhì)量誠信管理。 c)確保原材料、零部件到貨的及時(shí)與質(zhì)量的一次合格,達(dá)到質(zhì)量誠信供應(yīng)。 d)負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。 4.2.8行政部 a)負(fù)責(zé)編制企業(yè)質(zhì)量誠信體系手冊(cè)及文件管理,組織進(jìn)行質(zhì)量誠信體系文件的修訂,提高其有效性、適宜性并持續(xù)改進(jìn)。 b)負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)作監(jiān)督檢查。 c)負(fù)責(zé)組織制訂公司內(nèi)部各項(xiàng)行政規(guī)章制度及有關(guān)的協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理。 d)負(fù)責(zé)公司的企業(yè)行政工作以及企業(yè)質(zhì)量誠信體系的有關(guān)配合工作。 e)負(fù)責(zé)公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作、企業(yè)形象和廣告策劃以及企業(yè)文化的建設(shè)、審核工作,落實(shí)公司社會(huì)公共活動(dòng)、宣傳廣告、文體活動(dòng)等項(xiàng)工作。 f)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠信培訓(xùn)的總體計(jì)劃。 g)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠信績效考核方案,實(shí)施考核。 4.1.9財(cái)務(wù)部 a)負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度。 b)負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系,進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。 c)負(fù)責(zé)制定公司資金運(yùn)營制度,監(jiān)督公司資金管理,確保資金安全有效運(yùn)行。 d)參與合同評(píng)審,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 e)負(fù)責(zé)提供體系正常運(yùn)行的財(cái)務(wù)資源。 f)負(fù)責(zé)倉庫物料的定期盤點(diǎn)、清算,確保帳、物、卡一致。 4.3信息交流與溝通 本公司建立并保持《信息交流與溝通控制程序》,明確質(zhì)量創(chuàng)新管理體系信息交流與溝通的內(nèi)容、方法和方式。 4.3.1與顧客溝通 營銷部在進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審前與合同執(zhí)行中,及時(shí)了解和掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和產(chǎn)品交付期的變化。對(duì)顧客來信、來電等方式的問詢和咨詢進(jìn)行真實(shí)解答,暫時(shí)未能解答的要詳細(xì)記錄顧客的名稱和聯(lián)絡(luò)方式,會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù),接獲顧客反饋的有關(guān)信息和投訴,要及時(shí)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 4.3.2與相關(guān)方溝通 工貿(mào)有限公司 第七章 第18頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 在本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程中,應(yīng)及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行溝通,建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息交流渠道,收集、處理并答復(fù)相關(guān)方信息,以便使各相關(guān)方了解本公司的質(zhì)量誠信目標(biāo)和指標(biāo),了解過程及改進(jìn),得到相關(guān)方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、偽造信息要及時(shí)處理,并記錄。 4.3.3內(nèi)部溝通 本公司在不同部門、不同崗位之間,就質(zhì)量誠信管理體系的過程,包括質(zhì)量誠信管理體系要求、目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性,通過文件傳遞、辦公會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、培訓(xùn)教育、信息簡報(bào)的方式進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 4.4管理評(píng)審 4.4.1總經(jīng)理每年至少1次主持管理評(píng)審,確定質(zhì)量誠信管理體系(包括方針、目標(biāo))的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要,批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告,以確保質(zhì)量誠信管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 4.4.2管理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容: a)顧客意見、相關(guān)方意見和員工意見; b)過程業(yè)績和產(chǎn)品服務(wù)的符合性; c)質(zhì)量誠信業(yè)績; d)預(yù)防和糾正措施情況; e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施; f)可能影響質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)作的各種變化; g)有關(guān)改進(jìn)建議等。 4.4.3管理評(píng)審的輸出包括: a)體系及其過程有效性的改進(jìn); b)對(duì)質(zhì)量誠信管理的改進(jìn); c)資源的配置和優(yōu)化。 5.引用質(zhì)量管理體系相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)和其它要求控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案管理程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 工貿(mào)有限公司 第八章 第19頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 第一節(jié) 總則 第一條 為遵照國家有關(guān)規(guī)定,不斷促進(jìn)水暖閥門器材市場健康有序的發(fā)展,營造水暖閥門市場公正、公平競爭環(huán)境,努力提高本公司的整體素質(zhì),維護(hù)市場秩序和本公司的合法權(quán)益,特制定本公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范; 第二條 公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的適用范圍,為本公司所屬各部門、車間和本公司所屬的所有工作人員;凡上述所屬范圍內(nèi)的部門和個(gè)人,都應(yīng)嚴(yán)格遵守本公司“質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范“的各項(xiàng)內(nèi)容,并聯(lián)系本部門和個(gè)人的實(shí)際,盡快制訂貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì)則,并經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施; 第三條 本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會(huì)與行政部為本質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 第二節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的主要內(nèi)容 第四條 自覺遵守黨和國家的各項(xiàng)方針政策,遵守國家的法律、法規(guī);確保公司依法誠信經(jīng)營,建立誠信文化,自覺維護(hù)市場正常秩序,為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 第五條 嚴(yán)格按照自主品牌的要求,不掛和不經(jīng)營其他品牌,不轉(zhuǎn)借企業(yè)資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照; 第六條 堅(jiān)持公開、公平、公正和誠實(shí)守信的原則參與市場競爭,不以低于成本價(jià)或合同外讓利等惡性競爭手段承攬業(yè)務(wù); 第七條堅(jiān)持以“人品信為本、產(chǎn)品質(zhì)為根、市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的方針,認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求,確??蛻魸M意的實(shí)現(xiàn): 一、不斷地建立與完善公司和各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系;堅(jiān)持產(chǎn)品質(zhì)量的首檢、自檢、巡檢、抽檢、終檢制度,確保產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)在每道操作工序之中; 二、不弄虛作假與盲目生產(chǎn),嚴(yán)格按工序生產(chǎn),認(rèn)真做好各項(xiàng)技術(shù)把關(guān); 三、認(rèn)真執(zhí)行ISO9001標(biāo)準(zhǔn),做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)及相關(guān)驗(yàn)證真實(shí)記錄,并做好統(tǒng)計(jì)分析工作,為質(zhì)量改進(jìn)提供可靠依據(jù)。 四、嚴(yán)格服務(wù)流程,建立信息收集和定期回訪制度,善于改進(jìn)自律誠信經(jīng)營中存在的問題,不斷提高公司信任度; 第八條 嚴(yán)格遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī),做到不污染環(huán)境,不危及員工和客戶的人身安全,勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。 第九條 確保安全生產(chǎn),做到不違反設(shè)備安全操作規(guī)程,自覺使用個(gè)人安全防護(hù)用品,堅(jiān)決制止違章指揮和不安全作業(yè)行為,杜絕各種安全責(zé)任事故的發(fā)生; 工貿(mào)有限公司 第八章 第20頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 第十條 樹立公司質(zhì)量誠信服務(wù)的良好形象,切實(shí)做到“講合同、守信用“,嚴(yán)格履行相關(guān)方合同規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù); 第十一條 關(guān)心愛護(hù)員工,為員工提供良好的生產(chǎn)條件與生活環(huán)境,并善于維護(hù)員工應(yīng)有的合法權(quán)益。 第十二條 制定員工職業(yè)道德行為準(zhǔn)則,接受社會(huì)各界的監(jiān)督和批評(píng),糾正行業(yè)不正之風(fēng)。 第十三條 嚴(yán)肅工作紀(jì)律,決不泄漏公司與公司之間的商業(yè)秘密。 第三節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定與實(shí)施 第十四條 公司質(zhì)量誠信經(jīng)營的組織結(jié)構(gòu): 一、本公司設(shè)立質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會(huì),質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會(huì)由公司總經(jīng)理、行政部、質(zhì)量誠信經(jīng)營主要相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組成; 二、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任,管理者代表由總經(jīng)理任命,委員由公司各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)兼任,配備具體經(jīng)辦的專職人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作; 三、行政部負(fù)責(zé)、主持公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范實(shí)施的日常工作(包括質(zhì)量誠信經(jīng)營投訴的核查、實(shí)施質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的考核等有關(guān)工作); 第十五條 質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定與審批程序; 一、公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定由公司組織有關(guān)人員起草,并經(jīng)公司廣大員工認(rèn)真討論、修改完善后,再按規(guī)定程序提交公司董事會(huì)會(huì)議審議通過公布后組織實(shí)施; 二、公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范公布后,各部門要認(rèn)真制訂貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì)則,并組織督促各自下屬車間、倉庫、處室等認(rèn)真制訂貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì)則,并均由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施; 第十六條 公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實(shí)施; 為保證達(dá)到自律效果,本公司所屬部門均應(yīng)自覺與公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會(huì)簽署《公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范》實(shí)施承諾書,承諾書一式兩份,簽署雙方各執(zhí)一份; 第十七條 公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的督查: 一、質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范簽約后,由行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)舉報(bào)事件的核查工作,將核查情況及時(shí)在公司內(nèi)通報(bào),同時(shí)接受公司和社會(huì)監(jiān)督; 二、設(shè)立舉報(bào)電話和舉報(bào)箱,并向公司和社會(huì)各界公開公布; 三、為確保舉報(bào)人的安全,切實(shí)做好舉報(bào)信息來源的保密工作; 工貿(mào)有限公司 第八章 第21頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 第十八條 違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的處理: 一、對(duì)違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的部門或個(gè)人,由行政部與有關(guān)內(nèi)部門領(lǐng)導(dǎo)一起調(diào)查核實(shí),并整理成書面材料,提交公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會(huì); 二、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會(huì)向違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范者,按情節(jié)輕重,作出行政警告等處分;并責(zé)成其做出書面檢查; 三、對(duì)多次違反公司質(zhì)量誠信行為規(guī)范,情節(jié)嚴(yán)重者,實(shí)施公司內(nèi)部公告(通告)或按公司有關(guān)獎(jiǎng)罰辦法嚴(yán)肅處理; 四、涉及違反國家有關(guān)法律、法規(guī),情節(jié)嚴(yán)重的,依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)查處。 第四節(jié) 附則 第十九條 本規(guī)范解釋權(quán)屬公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會(huì)。 第二十條 本規(guī)范自正式公布之日起執(zhí)行。 貿(mào)有限公司 第九章 第22頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 為塑造名牌企業(yè)誠信形象,自覺做到守法經(jīng)營,信守合同,講求質(zhì)量,嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律、法規(guī),我們承諾: 一、建立質(zhì)量誠信教育和獎(jiǎng)罰制度。組織員工按照制度要求學(xué)習(xí)質(zhì)量誠信規(guī)范,提高質(zhì)量誠信意識(shí),并做好相關(guān)記錄;結(jié)合員工的崗位職責(zé)落實(shí)質(zhì)量誠信責(zé)任,形成質(zhì)量誠信績效評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)罰機(jī)制,推動(dòng)員工積極參與企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè); 二、建立質(zhì)量檢驗(yàn)制度。按照有關(guān)規(guī)定配套具有資格或相應(yīng)能力的檢驗(yàn)人員;對(duì)原材料和外購、外協(xié)件進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)或驗(yàn)證,并按規(guī)定保存相關(guān)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄;配套必須的出廠檢驗(yàn)設(shè)備,按照標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn),確保不合格產(chǎn)品不出廠,并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄;對(duì)在用的檢驗(yàn)檢測設(shè)備定期進(jìn)行檢定或標(biāo)準(zhǔn),確保檢驗(yàn)檢測設(shè)備符合要求; 三、建立售后服務(wù)制度。向顧客提供產(chǎn)品使用說明;建立顧客檔案;建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),在承諾的時(shí)間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用過程中遇到的問題;公布投訴電話,妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨和投訴,努力使顧客滿意;開展顧客滿意度調(diào)查,了解顧客需求,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。 四、本企業(yè)對(duì)涉及人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品,建立有效的召回和追溯制度。對(duì)發(fā)現(xiàn)存在缺陷的產(chǎn)品,能夠及時(shí)召回;對(duì)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故,能夠及時(shí)妥善處理,并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 五、開展用標(biāo)識(shí)明示質(zhì)量等形式的質(zhì)量誠信自律活動(dòng)。對(duì)產(chǎn)品使用的原材料、有效成分、質(zhì)量性能或質(zhì)量等級(jí)等反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的特性進(jìn)行明示或作出公開承諾。 如果本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致國內(nèi)外通報(bào),退貨或銷毀的,本企業(yè)自愿接受國家和相關(guān)條約按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理,承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 我們的投訴電話是:0576-87496317 工貿(mào)有限公司 企業(yè)承諾人: 2009年8月1日 工貿(mào)有限公司 第十章 第23頁 共25頁 管理者質(zhì)量誠信承諾書 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 本人鄭重承諾: 1. 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行我國《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國產(chǎn)品 質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)要求; 2. 認(rèn)真宣傳營造企業(yè)質(zhì)量誠信文化氛圍,時(shí)時(shí)關(guān)心關(guān)愛員工,及時(shí)解決員工需求; 3. 管理生產(chǎn)、銷售、品牌宣傳、售后服務(wù)等活動(dòng),做到質(zhì)量誠信守法、不弄虛作假; 4. 嚴(yán)格把關(guān)和控制產(chǎn)品各工序質(zhì)量,不制造不合格品,不以不合格商品冒充合格商品,不制假售假; 5. 保證產(chǎn)品質(zhì)量控制體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常和不斷完善與提高,出具的報(bào)告真實(shí)可靠; 6. 保證產(chǎn)品符合規(guī)定的安全、健康、衛(wèi)生和環(huán)保質(zhì)量要求; 7. 帶頭示范質(zhì)量誠信管理,誠信做事,主動(dòng)積極宣傳和培訓(xùn)下屬員工; 8. 根據(jù)顧客的要求,提供關(guān)于商品或服務(wù)的全面、真實(shí)和明確的信息及憑證,認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī),信守自己的承諾,切實(shí)做好售后服務(wù); 如果因管理失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害等事項(xiàng),本人愿接受公司和國家按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理,承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 工貿(mào)有限公司 承諾人: 2009年8月1日 工貿(mào)有限公司 第十一章 第24頁 共25頁 員工質(zhì)量誠信承諾書 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 本人鄭重承諾: 1. 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》和公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定和要求; 2. 珍惜機(jī)會(huì),不斷學(xué)習(xí)和提高自己,鞏固和發(fā)展公司的誠信文化; 3. 保證加工、銷售、宣傳、服務(wù)等各項(xiàng)活動(dòng),做到誠信守法、不弄虛作假; 4. 嚴(yán)格把關(guān)和控制本工作崗位質(zhì)量,按照公司規(guī)定的工藝和制度作業(yè),不制造不合格品,不以不合格商品冒充合格商品,不制假售假; 5. 保證產(chǎn)品質(zhì)量自檢自控體系運(yùn)作正常,認(rèn)真做好記錄,出具的報(bào)告及信息等真實(shí)可靠。 6. 樹立下道工序是上道工序的用戶理念,誠信做好本職工作;做到用戶在我心中,質(zhì)量在我手中; 7. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國家及公司各項(xiàng)質(zhì)量誠信規(guī)定,踏實(shí)做事,質(zhì)量誠信做人。 8. 認(rèn)真聽取客戶意見,反映迅速,為客戶著想,解決客戶實(shí)際問題和提供其他方面的增值服務(wù),真正做到質(zhì)量誠信服務(wù)。 如果因我工作失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害等事項(xiàng),本人愿接受公司和國家按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理,承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 工貿(mào)有限公司 承諾人: 2009年8月1日 工貿(mào)有限公司 第十二章 第25頁 共25頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理及引用文件的說明 第一版,第0次修改 頒布日期;2009年8月1日 公司制定的質(zhì)量誠信經(jīng)營管理手冊(cè),引用了公司相關(guān)文件和管理辦法,現(xiàn)作說明: 1. 公司為了實(shí)施和貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,做到質(zhì)量誠信,打造國際知名品牌,提高企業(yè)質(zhì)量誠信度和顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意度,成立了質(zhì)量誠信委員會(huì),制定了質(zhì)量誠信手冊(cè),確立了企業(yè)質(zhì)量誠信方針目標(biāo)。質(zhì)量誠信手冊(cè)的制定同其他管理體系一樣,具有效力和相關(guān)約束。 2. 公司的質(zhì)量誠信經(jīng)營管理活動(dòng),與(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全)三體系的文件、檢驗(yàn)試驗(yàn)、記錄、驗(yàn)證及評(píng)審方法一樣,所以具體文件內(nèi)容就不一一編入本手冊(cè)中,但在引用文件時(shí)同等有效。 3. 本手冊(cè)除體系文件中出現(xiàn)的管理制度外,重點(diǎn)突出企業(yè)“質(zhì)量保證體系”、“質(zhì)量自律行為規(guī)范”、“質(zhì)量誠信方針目標(biāo)”、“質(zhì)量誠信承諾”、“質(zhì)量誠信法律法規(guī)”、“質(zhì)量誠信經(jīng)營與管理”、“企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營測評(píng)”、“質(zhì)量誠信服務(wù)”等方面。 THANKS !!! 致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議,策劃案計(jì)劃書,學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載,資料僅供參考 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