特種設(shè)備(鍋爐)安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊
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0 德州魯中工程安裝有限公司 文件編號: 201量保證手冊 版本狀態(tài) : 第 二 版 發(fā)放編號 : 受控狀態(tài): 受 控 文件 2009 年 3 月 1 日 發(fā)布 2009 年 8 月 1 日 實施 審核:李恩山 批準:劉炳德 日期: 日期: 1 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 目 錄 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 2 頁 章節(jié)號 內(nèi) 容 頁次 0 1. 目 錄 ............................................. 2. 前 言 ............................................. 3. 質(zhì)量保證手冊發(fā)布令 ................................ 4. 任命令 ............................................ 5. 公司簡介 .......................................... 6. 總 則 .............................................. 管理職責 ........................................... 9 2. 質(zhì)量保證體系 文件 ................................... 引用法規(guī)和標準 ..................................... 術(shù)語和縮寫 ........................................ 文件和記錄控制 .................................... 合同控制 .......................................... 設(shè)計控制 ............................................ 材料 (零部件 )控制 .................................. 作業(yè) ( 工 藝 ) 控制 ..................................0. 焊接質(zhì)量控制 .....................................1. 熱處理質(zhì)量控制 ...................................2. 無損檢測質(zhì)量控制 .................................3. 理化質(zhì)量控制 .....................................4. 檢驗與試驗控制 ...................................5. 設(shè)備和檢驗試驗裝置控制 ...........................6. 不合格品 (項 )控制 .................................7. 質(zhì)量改進與服務 ...................................8. 人員培訓、考核及其管理 ...........................2 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 目 錄 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 2 頁 19. 其他過程控制 ??????????????????? 70 20. 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 .............................錄 1 材料 (零部件 )質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ....................錄 2 材料 (零部件 )質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ..........錄 3 工 藝 質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ............................錄 4 工 藝 質(zhì)量控制 系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ..................錄 5 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ............................錄 6 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ..................錄 7 熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ..........................錄 8 熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ................錄 9 無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ........................錄 10 無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ..............錄 11 理化質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ............................錄 12 理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ..................錄 13 檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ......................錄 14 檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ............錄 15 設(shè)備和檢驗試驗質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ..................錄 16 設(shè)備和檢驗試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ........3 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 前 言 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 1 頁 前 言 鍋爐、安裝、改造、維修(承壓設(shè)備即: P≤ 爐的安裝、 質(zhì)量保證手冊的編制 ,遵照國家安全技術(shù)法規(guī)及有關(guān)標準規(guī)范的要求進行 ,內(nèi)容包括企業(yè)的質(zhì)量方針、組織機構(gòu)、質(zhì)量體系、管理職責及其相互關(guān)系,各體系要素控制程序等。針對鍋爐、安裝、改造、維修的特點,突出了以材料、焊接、無損探傷、熱處理和最終檢驗與試驗過程的關(guān)鍵工序的控制,重點在于預防問題的發(fā)生。 制定質(zhì)量保證手冊的目的是為使本公司和各部門互相有機的銜接和協(xié)調(diào),使鍋爐、安裝、改造、維修過程處于控制狀態(tài),接受特種設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)察機構(gòu)及授權(quán)的檢驗單位監(jiān)督檢查,并保證向用戶提供安全可靠的產(chǎn)品。 質(zhì)量保證手冊是公司特種設(shè)備管理工作的基本法規(guī),所有參與特種設(shè)備質(zhì)量控制活動的有關(guān)人員必須熟悉本 質(zhì)量保證手冊中有關(guān)的專門規(guī)定。 質(zhì)量保證手冊的解釋權(quán)屬于質(zhì)量保證工程師,實施過程中工程管理部負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 本質(zhì)量保證手冊從 2009 年 8 月 1 日起在全公司實行。 德州魯中工程安裝有限公司 2009 年 3 月 1 日 4 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 總 則 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 2 頁 總 則 1 手冊 依據(jù)國務院令第 549 號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、 種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等有關(guān)法律法規(guī)的要求,按管理職責、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計控制、材料和零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控 制、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品(項)控制、質(zhì)量改進與服務、人員培訓考核及管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等二十個方面,描述和闡明了本公司特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修質(zhì)量保證體系的要求。 質(zhì)量保證手冊 》是公司實施特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修質(zhì)量保證的基礎(chǔ)文件,用于保持質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運行和證明公司有能力提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品,并通過質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進,增強顧客的滿意程度,接受特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)及其授權(quán)的檢驗單位的監(jiān)督檢查。 質(zhì)量保證手冊 》適用于我公司 P≤ 爐的安裝(維修、改造) 2 質(zhì)量保證手冊 的管理 制 《質(zhì)量保證手冊》 由工程管理部組織編制,質(zhì)量保證工程師審定,總經(jīng)理批準發(fā)布后實施。 放 質(zhì)量保證手冊 》由工程管理部根據(jù)質(zhì)量保證工程師批準的發(fā)放范圍進行發(fā)放?!?質(zhì)量保證手冊 》由發(fā)放部門在發(fā)放前統(tǒng)一編號,編號用 面數(shù)字表示總共多少份,后面數(shù)字表示保留單位是第幾份)表示,發(fā)放時應做好記錄。 訂與換版 程管理部負責 質(zhì)量保證手冊 的修訂與換版。 質(zhì)量保證手冊 修訂內(nèi)容較多時,應予換版,修訂或換 版后的 質(zhì)量保證手冊 仍需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審定,總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 量保證手冊 修訂時視情況采用以下方式進行 頁并同時發(fā)放“文件修訂清單”。 5 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 總 則 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 2 頁 量保證手冊 持有人收到修訂頁和文件修訂清單或修改通知單后,應在實施日期以前對 質(zhì)量保證手冊 進行換頁或按修改通知單對 質(zhì)量保證手冊 進行修改,同時將該頁修訂號進行相應修改,且在修改內(nèi)容的首行前標注修改標記,并在 質(zhì)量保證手冊 修改記錄頁上 做好記錄。修改標注用圓圈圈修訂號表示,如①表示為第一次修訂。 量保證手冊 的回收由工程管理部門按下述規(guī)定進行: ( 1) 質(zhì)量保證手冊 采用換頁方式修訂時,在發(fā)放新頁及“文件修訂清單”時,應收回被更換頁。 ( 2) 質(zhì)量保證手冊 換版時,在發(fā)放新版時,應收回舊版手冊。 ( 3) 持有“受控” 質(zhì)量保證手冊 的人員離開原工作崗位時 ,應對 質(zhì)量保證手冊 予以收回。 ( 4) 收回的舊版 質(zhì)量保證手冊 和被更換頁,除保留必要的份數(shù)存檔并做好標 識外,其余統(tǒng)一銷毀。資料員應做好存檔和銷毀記錄。 量保證手冊 對外提供時 需經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準。 6 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 管理職責 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 9 頁 1.管理職責 的 確保質(zhì)量目標得到貫徹執(zhí)行,使顧客對公司有所了解和信任,證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 用范圍 : 適用于 鍋爐 施 工的有關(guān)管理、執(zhí)行、驗證部門和人員。 量方針 本公司的質(zhì)量方針 為 : 質(zhì)量第一、用戶至上、全員聯(lián)動、持續(xù)提升 量目標 合同履約率 100%,單位工程驗收合格率 100%,企業(yè)安全生產(chǎn)全年 無重大事故。用戶滿意度95% 。 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)許可項目的特性和本公司的情況,建立獨立的質(zhì)量 保證體系 組織系統(tǒng),在總經(jīng)理領(lǐng)導下,由質(zhì)量保證工程師主持,各質(zhì)控責任人員具體實施。 公司組織機構(gòu)圖 1。 質(zhì)量 保證 體系組織結(jié)構(gòu)圖 2。 司 明確了為 特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修施 工的服務職能部門和服務部門,即:工程部、市場經(jīng)營部、質(zhì)量安全部、財務部、辦公室、材料設(shè)備部。 7 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 管理職責 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 4 頁 /共 9 頁 責、權(quán)限 為確保質(zhì)量管理體系有效實施 ,公司設(shè)置了兩級組織機構(gòu),對公司的質(zhì)量管理體系 、 項目部二級責任人員的職責、權(quán)限作出規(guī)定,明確了相互關(guān)系,任命了兩級管理系統(tǒng)的質(zhì)量控制責任師。 司領(lǐng)導層職責、權(quán)限 經(jīng)理 1)主管公司行政全面工作,是本公司質(zhì)量工作的第一責任人。 2)組織貫徹落實公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,制定本公司年度質(zhì)量目標并組織實施。 3)負責領(lǐng)導建立相適應的組織機構(gòu),配備必要的資源,確保質(zhì)量管理體系在本公司有效運行。 4)掌握本 公司質(zhì)量管理體系的運行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效的糾正預防 措施,并向××公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況,并提出改進建議。 5)接受集團公司組織的內(nèi)部質(zhì)量審核,參加年度管理評審會議,貫徹執(zhí)行管理評審會議決議。 6)負責貫徹國家有關(guān)的政策、法規(guī)和指令,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合有關(guān)標準規(guī)定要求和顧客要求。 7)批準發(fā)布特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修質(zhì)量保證手冊,并在公司管理層中指定一名質(zhì)保工程師,保持質(zhì)量體系持續(xù)有效運行,主持管理評審。 8)督促各職能部門履行質(zhì)量職能,確保質(zhì)量體系有效運行。 9)領(lǐng)導質(zhì)量組織機構(gòu) ,保證其獨立、客觀地行使職權(quán),支持其合理意見和要求,并保證必要的質(zhì)量活動經(jīng)費。 10)重視用戶意見和投訴的處理,主持重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題的調(diào)查分析,領(lǐng)導開展質(zhì)量改進活動。 11)創(chuàng)造必要的資源條件,使之與工程質(zhì)量要求相適應; 12.主持召開公司特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修質(zhì)量管理委員會會議。 總經(jīng)理職責 1)負責分工范圍內(nèi)的工作,對分管的工作質(zhì)量負責。 2)協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)。 3)參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 8 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保 證手冊 管理職責 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 5 頁 /共 9 頁 4)參與組織人才資源配置和考核獎懲工作。 5)參與質(zhì)量管理體系的管理評審工作。 量保證工程師 1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導下,負責建立和實施特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修的質(zhì)量保證體系,履行控制、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職能,確保特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系有效運行。 2)協(xié)助總經(jīng)理制定本單位質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,對特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修過程中重大技術(shù)問題和質(zhì)量問題處理失誤負責。 3)代表總經(jīng)理負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的 外部聯(lián)絡(luò)與溝通。 4)組織、協(xié)調(diào)、編制質(zhì)量體系文件,審核質(zhì)量體系程序文件及其支持性文件。 5)負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正和預防措施的實施與控制,協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作。 6)有權(quán)聘用合格的內(nèi)部質(zhì)量審核人員及確定質(zhì)量審核工作人員的組成。 7)向最高管理者報告公司質(zhì)量管理體系實施情況,以及質(zhì)量管理體系任何改 進的需求,有權(quán)提出獎罰措施。 8)強化全體員工滿足顧客要求的意識,并將這種意識轉(zhuǎn)化為自覺的行為。 9)對各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責任人、質(zhì)量保證各系統(tǒng)進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查,有權(quán)檢查各部門、各責任人的質(zhì)控、檢驗、報 告等記錄、文件。 10)有權(quán)向領(lǐng)導建議任免質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員,并報上級主管部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)、安全監(jiān)察機構(gòu)部門備案。 司層責任工程師和分公司 、 項目部二級各系統(tǒng)責任人員職責、權(quán)限 料責任工程師 1)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導下,認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修的法規(guī)、標準和《質(zhì)量保證手冊》,并向質(zhì)保工程師報告工作。 2)參加編制、修訂、并負責貫徹《質(zhì)量保證手冊》中材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。 3)審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用,主持合格供方的資格評審工作。 4)審 簽材料質(zhì)量證明書、材料復驗報告、材料入庫檢驗報告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。 9 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 管理職責 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 6 頁 /共 9 頁 5)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。 6)配合人力資源部對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責任人員進行培訓。 7)對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時,負責組織分析并制定整改措施。 藝責任工程師 1)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導下,負責工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行,改進和提高工作,定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作,并對其負責。 2)參與制(修)訂質(zhì)量體系文件工作,并負責質(zhì)量控制程序文件的編制。 3)負責審核工藝的工藝規(guī)程及工藝守則。 4)審核主要受壓零、部件的相關(guān)工藝文件。 5)負責組織工藝人員的業(yè)務培訓和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督。 6)主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查。 7)組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查,參與管理評審 接責任工程師 1)參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》中焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。負責貫徹執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修焊接的法規(guī)、標準和《質(zhì)量保證手冊》,。 2)編審焊接工藝試驗方案和焊接 工藝評定方案,指導并參加焊接工藝評定 工作,審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告。 3)負責焊接工藝的審核,保證焊接工藝的正確性與合理性。指導現(xiàn)場施焊,監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行,并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題。 4)負責審批一、二次焊縫返修工藝,負責審核焊縫超次返修工作。 5) 負責對本系統(tǒng)的責任人員進行培訓,負責對焊工進行技術(shù)培訓和考試工作。 6)負責焊接材料的管理。 7)負責焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。 8)向質(zhì)量保證工程師匯報工作,銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個特種設(shè)備焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作。 9)負 責焊接材料代用批準及其他材料代用的會簽工作。 10 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 管理職責 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 7 頁 /共 9 頁 處理責任工程師 1)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導下,認真貫徹執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修 的法規(guī)、標準和《質(zhì)量保證手冊》,并向質(zhì)保工程師報告工作。 2)參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度,保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)。 3)審核熱處理方案與工藝,并指導實施。 4)審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件。 5)審核熱處理記錄及報告 ,確認熱處理效果,審核熱處理竣工資料。 6)負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制。 7)對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責任人員進行教育培訓。 8)定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核,參與管理評審工作。 損檢測責任工程師 1)對特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修無損檢測工作負責。 2)貫徹執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修無損檢測標準和規(guī)范,參加編 制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 管理職責 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 8 頁 /共 9 頁 3)監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。 4)組織編寫、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡。 5)保證法規(guī)、標準和無損檢測工藝在使用中的正確實施,有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標準進行的任何檢測活動。 6)組織解決無損檢測重大技術(shù)問題。 7)檢查儀器設(shè)備的使用情況,提出儀器設(shè)備維修計劃并組織實施。 8)制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施。 11 9)負責無損檢測人員的技術(shù)培訓工作,不斷提高無損檢測人員的業(yè)務能力。 10)審查無損檢測報告及原始記錄與委托是否相符,抽查無損檢測過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量要求,對 評級和報告的正確性負責。 11)負責監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。 12)檢查無損檢測前的技術(shù)準備,焊縫外觀處理情況,對未達到表面質(zhì)量要 求的焊縫有權(quán)制止無損檢測。 13)負責對無損檢測分包方的評價和分包項目質(zhì)量控制。 化 試驗 責任工程師 1)對特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修 理化 試驗工作負責。 2)貫徹執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修 理化 試驗標準和規(guī)范,參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》 理化 試驗系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。 3)認真執(zhí)行上級頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范標準 ,對理化檢驗的質(zhì)量負責。 4)熟悉 理化檢驗要求 ,對試驗方法、試驗報告數(shù)字的正確性負責。 5)負責組織有關(guān)理化檢驗的新標準、新方法的試驗工作。 6)發(fā)現(xiàn)試樣或試驗方法不符合有關(guān)標準要求時 ,有權(quán)制止試驗。 7)有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導檢驗人員的工作,對其專業(yè)人員工作質(zhì)量做出評價。 驗責任工程師 1)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導下,主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作,認真貫 徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及國家其他有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程、國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。 2)貫徹執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修檢驗與試驗標準和規(guī)范, 參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》檢驗與試驗系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。 3)組織檢驗技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件,編制產(chǎn)品檢驗工藝(規(guī)程),對特殊專用檢具進行設(shè)計。 4)對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外觀(外協(xié))檢驗到最終檢驗,工藝監(jiān)督檢驗,技術(shù)指導進行控制。 5) 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品,按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。做到違法(例如焊工違反持證上崗規(guī)定)必究。不合格材料不準投料,上道工序不合格不準轉(zhuǎn)入下一道工序,不合格的零部件不準裝配,不合格的產(chǎn)品不準出廠。行使質(zhì)量否決權(quán),保障和支持 檢驗人員工作,有越級向 12 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 管理職責 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 9 頁 /共 9 頁 質(zhì)量監(jiān)督安全監(jiān)察機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利和義務。 6)負責審核檢驗規(guī)程和專用檢驗工藝。負責檢驗、檢測儀器儀表、量具樣板的完好和定期計量檢定。 7)負責審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料和出廠文件。 8)負責產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。 9)負責協(xié)助職教部門對質(zhì)量檢驗和質(zhì)量檢驗技術(shù)人員進行質(zhì)量、檢驗技術(shù)、 質(zhì)量控制方面的業(yè)務培訓。 10)定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。 理評審 應定期評審 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的適應性、充分性和有效性,評價體系的攻進機會和質(zhì)量目標的實現(xiàn)能力。 《管理評審程序》 進行。 13 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證體系 文件 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 2 頁 2. 質(zhì)量保證體系 文件 公司依據(jù) 0004特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和特種設(shè)備強制性法規(guī)要求建立質(zhì)量保證體系,加以實施和保持,并持 續(xù)改進其有效性。質(zhì)量保證文件應符合法規(guī)標準和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。 質(zhì)量保證體系文件包括:質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)(企業(yè)標準)文件、質(zhì)量計劃(作業(yè)指導書、工藝卡、技術(shù)交底等)、記錄(表、卡)等。 量保證手冊 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》 用 于鍋爐、壓力容器、壓力鋼管的 施 工?!妒謨浴肥菍ζ髽I(yè)的質(zhì)量方針目標、組織機構(gòu)、程序、過程和資源所作的原則系統(tǒng)的論述。《手冊》是根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證基本要求》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和特種設(shè)備制造、 安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系經(jīng)驗而制定的,是公司質(zhì)量管理活動的基本法規(guī),也是對內(nèi)進行質(zhì)量管理和對外提供質(zhì)量保證的依據(jù)。《手冊》是公司最高層次指令性文件,由總經(jīng)理批準發(fā)布,全員遵照執(zhí)行。 序文件 程序文件是對質(zhì)量保證體系中各項過程和質(zhì)量活動所作的明確的、詳細的論述,是質(zhì)量保證體系的支持性文件。 本公司建立了 24 個質(zhì)量保證體系 程序 文件, 程序 文件名稱在相應章節(jié)中予以列出。 業(yè)(企業(yè)標準)文件 作業(yè)(企業(yè)標準)文件是程序文件的支持性文件,是對程序中具體質(zhì)量活動的詳細闡述。作業(yè)文件分為:鍋爐篇、壓力 容器篇和壓力管道篇。 量計劃 對特種設(shè)備制造、安裝、改造 、維修 產(chǎn)品單獨編制質(zhì)量計劃,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)量計劃能有效控制產(chǎn)品(設(shè)備)的安全性能,能夠依據(jù)各項質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求,合理設(shè)置控 制環(huán)節(jié)、控制點(包括審核點、見證點、停止點),滿足本單位特種設(shè)備制造、安裝、 14 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證體系 文件 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 2 頁 改造、維修特性。 量計劃包括以下內(nèi)容 : 程控制表卡 工組織設(shè)計或施工方案。 品概況(產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點、設(shè)計參數(shù)、主要受壓元件材料及尺寸)。 種設(shè)備制造、安裝、改造、維修前準備(工藝準備、材料準備) 種設(shè)備 制造、安裝、改造、 維修 過程主要環(huán)節(jié)控制。 種設(shè)備 制造、安裝、改造、 維修 過程控制點設(shè)置(檢驗點、見證點、停止點、審閱點 /審核點等)。 量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員的簽字確認。 術(shù)文件 技術(shù)文件包括產(chǎn)品施工文件、作業(yè)指導書、工序控制文件、專項措施文件、工藝卡、技術(shù)交底等。 關(guān)的法律法規(guī) 包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修有關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章制度和規(guī)范性文件。 15 3.引用法規(guī)和標準 國務院令第 373 號 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例實施細則》 0004種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系 》 190012400128001國家質(zhì)監(jiān)總局令第 22 號 《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》 國質(zhì)檢鍋 [2003]194 號 《鍋爐壓力容器制造許可條件》 國技監(jiān)局鍋發(fā) [1999]154 號 《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 (詳細引用法規(guī)和標準見綜合附錄 ) 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 引用法規(guī)和標準 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 1 頁 16 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 術(shù)語和縮寫 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 3 頁 質(zhì)量保證手冊中使用了許多常用的質(zhì)量術(shù)語 和專業(yè)詞匯,為避免混亂,有關(guān)質(zhì)量術(shù)語和定義均以 19000準,其中: 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡稱《條例》。 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試管理規(guī)則》簡稱《焊工考規(guī)》。 閱點(第三方或監(jiān)督檢驗用審閱、審核( 為確定某些工作符合要求所采用,對文件、記錄報告的調(diào)查和檢查的行動通過簽名和日期來證明,而認可 (認 (對一項事物的承認、批準或兩者兼之,通過簽名和日期來證明)。 E 檢查點:符號“ E”表示。指過程中要求 進行各種檢測、驗證的控制點。應提供檢測數(shù)據(jù)判定合格與否,規(guī)定表格見證或印檢標記,該點也稱“見證點”。 停止點:符號“ H”表示。是過程中必須暫時停下來進行見證或檢驗的控制點, 未經(jīng)指定部門、指定責任人員或授權(quán)代表確認簽字,此點就不可以再向下繼續(xù)。 控制點 為保證工序處于受控狀態(tài),在一定的時間和一定的條件下,在產(chǎn)品制造過程中需要重點控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。 質(zhì)量 反映實體明確的和隱含需要的能力的特性總和。 質(zhì)量體系 為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、 過程和資源。 量保證手冊 闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。簡稱《手冊》。 量保證 為了提供足夠的信任表明實體能夠滿足質(zhì)量要求,而在質(zhì)量體系中實施并根據(jù)需要進行證實的全部有計劃和有系統(tǒng)的活動。 量管理 確定質(zhì)量方針、目標和職責并在質(zhì)量體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì) 17 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 術(shù)語和縮寫 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 3 頁 量 改進使其實施的全部管理職能的所有活動。 質(zhì)量控制 為達到質(zhì)量 要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動 量計劃 針對特定的產(chǎn)品、項目和合同,規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資格和活動順序的文件。 量方針 由組織的最高管理者正式頒布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 理評審 由最高管理者就質(zhì)量方針和目標,對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評 價。 同評審 合同簽定前,為了確保質(zhì)量要求規(guī)定的合理、明確并形成文件,且供方能實現(xiàn),由供方所進行的系統(tǒng)的活動。 記錄 為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 規(guī)范 闡明要求的文件。 追塑性 根據(jù)記載的標識,追蹤實體的歷史、應用情況和所處場所的能力。 正措施 為了防止已出現(xiàn)的不合格,缺陷或其他不希望的再次發(fā)生,消除其原因所采 取的措施。 修 對不合格產(chǎn)品所采取的措施,雖然不符合原規(guī)定要求,但能使其滿足預期的要求。 目部 指直接從事 《特種設(shè)備》施工的部門 。 級 對功能用途相同的產(chǎn)品或服務,按照適應于不同需要的特征或特性而進行分類或分級的標識。 量監(jiān)督 為確保滿足規(guī)定的質(zhì)量要求,按有關(guān)規(guī)定對程序、方法、條件、過程、產(chǎn)品 和服務以及記錄 18 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 術(shù)語和縮寫 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 3 頁 /共 3 頁 分析的狀態(tài)所進行的連續(xù)監(jiān)視和驗證。 檢驗 對產(chǎn)品或服務的一種或多種性進行測量、檢查、試驗、度量,并將這些特性與規(guī)定的要求進行比較以確定其符合性的活動。 驗 按照程序確定一個或多個特性。 驗證 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的確定。 認 通過提供客觀證據(jù),對特定的預期用途或應用要求。 不合格 不滿足規(guī)定的使用要求。 種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 是指: P≤ 爐的安裝(維 修、改造), 簡稱《特 種設(shè)備》 19 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 文件和記錄控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 3 頁 的 對 《特種設(shè)備》 有關(guān)的文件進行控制,確保公司所屬各有關(guān)場所使用相應文件的有效版本,從而質(zhì)量保證體系正常有效地運行。 用范圍 責 適用于與 《特種設(shè)備》 有關(guān)的文件的控制。 總經(jīng)理、質(zhì)量保證工 程師等負責相關(guān)文件的審批。 程 管理部門負責組織本《手冊》、程序文件及相關(guān)的質(zhì)量記錄表格的編制、會簽、標識、修訂、發(fā)放和舊件回收工作,負責技術(shù)標準、相關(guān)法律法規(guī)的收集、購買、發(fā)放和舊件回收工作。 程 管理部門負責工藝文件的編制、會簽、審批、標識、更改、發(fā)放和失效工藝文件的回收工作。 程 管理部門負責監(jiān)督檢驗報告、供方質(zhì)量證明文件、試驗報告的接收、傳遞、更換和失效文件的回收工作。 場 經(jīng)營部門負責顧客提供圖紙及合同附件的接收、接收、傳遞、更換和失效文件的回收工作。 程 管理部門 負責歸口管理文件的發(fā)放、回收、銷毀、原件保存及作好相關(guān)記錄。 件 控制的 要點 控文件 類別 控文件分為三大類如下 1) A 類:質(zhì)量 保證 體系 文件; 2) B 類:外來文件( 外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、設(shè)計 文件,設(shè)計文件鑒定報告,型式試驗報告,監(jiān)督檢驗報告,分供方產(chǎn)品質(zhì)量 證明文件、資格證明文件等。 ); 3) C 類: 其他需要控制的文件( 工程合同、設(shè)備材料采購文件、 企業(yè)標準、 施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄等 ); 20 特種設(shè)備制造、安裝 、改造、維修質(zhì)量保證手冊 文件和記錄控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 3 頁 文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收 文件的編制、會簽、審批 1)《質(zhì)量手冊》由工程管理部組織編寫,質(zhì)量保證工程師審核,總經(jīng)理審批。 2)《質(zhì)量管理程序文件》由工程管理部組織各相關(guān)部門編寫,工程管理部審核,質(zhì)量保證工程師審批。 3)作業(yè)規(guī)程、施工組織設(shè)計 /施工方案由項目部組織工程技術(shù)員編寫,工程管理部審核,總工程師負責審批。施工組織設(shè)計 /施工方案必要時報建設(shè)、監(jiān)理等單 位會簽審批。 4)與質(zhì)量等有關(guān)的文件,由各相關(guān)部門編寫,總經(jīng)理審批。 5)各崗位人員的任職要求,由人力資源部編寫、公司總經(jīng)理審批。 6)工程合同文件由市場經(jīng)營部制定,副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準。 文件的標識、發(fā)放 1)按文件的代號、文件順序號、年代號的順序進行編號。 2)文件的編寫部門制定《發(fā)文登記表》,在文件上加蓋“受控文件”印章, 并在發(fā)放的文件上注明分發(fā)號,以分發(fā)編號作為受控號進行登記發(fā)放。 件的修改 1)文件更改時,由更改申請人填寫《文件更改申請單》 ,說明更改原因。 2)文件更改獲得批準后,該文件的主管部門按《文件更改通知單》要求發(fā)放。 3)當發(fā)生重大更改或多次更改時,一般應對該文件進行換版。換版由該文件主管部門制發(fā),新文件按要求發(fā)放,同時收回相應作廢的文件。填寫好《文件回收記錄表》。 廢文件的回收 對已作廢的文件,由編制單位發(fā)出作廢文件通知,文件持有人應在已作廢的 文件上蓋上作廢章,確定文件的處理辦法,即回收、銷毀或存檔,且在文件目錄 中加以標識。 件的保管方式、設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定 。 件的保管方式與 設(shè)施 1)所有文件的原稿及《發(fā)文登記表》由 工程 管理 部 門保管。各部門負責保管相關(guān)的帶有受控標 21 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 文件和記錄控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 3 頁 /共 3 頁 識的文件。 2)各部門持有的受控文件應有序保管,以便存取和查閱。 3)檔案室必須有專用的檔案柜,檔案室應有專用的去濕設(shè)備和空調(diào)機,嚴格控制室內(nèi)濕度與溫度。 文件保存期 若對保存期有特殊要求時,則應在合同中作出規(guī)定,一般情況下公司規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限為 10 年,對超過保存期的 記錄應予銷毀,銷毀時填寫申請單,經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。 文件的銷毀 1)作廢文件由文件主管部門統(tǒng)一回收并銷毀。文件主管部門應作好回收記錄和銷毀記錄。 2)留作資料參考的作廢文件,除加蓋“作廢文件”印章外,還應加蓋“資料參考”印章,以防止作廢文件的非預期使用。 錄 控制的 要點 量記錄表格控制由 工程 管理 部 門歸口管理。 種設(shè)備》過程形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔、保存應符合相關(guān)程序文件和管理制度規(guī)定,應明確記錄的保管和保存期限。 保質(zhì)量保證體系實施部門、人員和場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本。 持性文件 2003 文件和資料的控制程序 》 22 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 合同的控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 2 頁 目的 規(guī)避合同風險, 確保合同的簽訂符合相關(guān)法律、法規(guī)要求,并保證能順利履行。 范圍 適用于合同書、合同變更通知書、技術(shù)協(xié)議、合同評審記錄、與顧客或設(shè)計單位的往來函件等的控制。 職責 經(jīng)理是合同評審要素的主管領(lǐng)導。 場 經(jīng)營 部制定、修改本程序,組織合同的談判和評審,并負責合同文件的審核與把關(guān)。負責市場調(diào)研和市場規(guī)劃組織,調(diào)查顧客資信、了解競爭對手實力,協(xié)調(diào)與顧客之間的關(guān)系。 程管理部參加合同評審,對物資的供應負責,確認物資能否保證施工,負責提供材料設(shè)備的準確市場價格信息。 目部參加合同評審,對工期負責,確認資源和生產(chǎn)要素能否保證施工。 全環(huán)保部參與合同評審,對質(zhì)量要求、安全文明工地要求及承諾的質(zhì)量和安全文 明施工目標負責。 務資產(chǎn)部參與合同評審,評審有關(guān)保函、擔保事宜,評審有關(guān)付款、融資、墊資事宜,負責資金保障與資金運作管理,保證工程項目能正常順利地履約。 目經(jīng)理參加合同評審,確認工程圖紙、技術(shù)規(guī)范的可操作性;確認履 行合同的能力。參與調(diào)查分包方資信、履約能力以及資源狀況,確認分包方項目班子的履約能力,對投標單位具有否決權(quán)。 律事務部門參加合同評審,參與對業(yè)主資信的調(diào)查;確認合同法律依據(jù)的有效性,負責評審合同內(nèi)容是否存在重大法律風險及經(jīng)營風險,提出修改與 補救建議 。 同控制的 要點 同評審范圍 適用于公司范圍內(nèi)承接的所有工程項目的標書、承諾書、承包合同、訂單、承包合同結(jié)算 23 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 合同的控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 2 頁 書的評審活動。 投標、接受合同或訂單之前, 市場開發(fā)部 應對已識別的顧客需求組織相關(guān)部門對標書、合同的要求進行評審,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)要求; 公司制定并執(zhí)行《合同評審控制程序》,規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容、要求、會簽、記錄等。 同簽 訂 、修改、會簽程序 同簽訂 1) 合同簽訂前應完成項目分析、技術(shù)審核、價格核算、材料平衡、交貨期、質(zhì)量要求、合同評審等事項。 2) 簽訂合同時應該詳細填寫格式合同書上的全部空格內(nèi)容。當有技術(shù)協(xié)議條款時,應經(jīng)雙方代表簽字后方可生效。 3) 公司法定代表人或委托代理人在合同準簽文本上簽字后,交公司綜合辦公室簽章。 4)市場開發(fā)部 負責收集和轉(zhuǎn)發(fā)合同文件,建立合同及評審臺帳。 5) 簽署的合同文本原件正本流轉(zhuǎn) 市場開發(fā)部 ,副本原件流轉(zhuǎn)財資管理中心, 市場 開發(fā) 部自存。 6) 流轉(zhuǎn)的合同 文本,屬公司的經(jīng)濟機密,未經(jīng)分管領(lǐng)導同意和簽認,任何人 不得對外復印或借閱。 同的修改 合同修 改 由 市場 經(jīng)營 部 負責與用戶聯(lián)系,并要經(jīng)過評審和批準。合同修訂后要及時通知有關(guān)部門和用戶。并保留合同及評審記錄。 同的會簽 1) 合同 會 簽由市場 經(jīng)營 部組織,工程管理部、項目部、安全環(huán)保部、財務資 產(chǎn)部、法律事務參加,合同 會 簽具有法律的約束,公司各部門均應嚴格執(zhí)行。 2) 總經(jīng)理親自審批。 持性文件 2002 《合同控制程序》 24 特種設(shè)備 制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 設(shè)計控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 2 頁 目的 對 產(chǎn)品 設(shè)計全過程實施控制和驗證,確保 《特種設(shè)備》 的設(shè)計質(zhì)量滿足規(guī)范與施工的需要。 范圍 適用于 鍋爐部件圖、工裝設(shè)計圖和《特種設(shè)備》 施工圖紙 的審查。 責 量保證工程師 責 《特種設(shè)備》 設(shè)計技術(shù)的全面工作,組織有關(guān)責任師嚴格執(zhí)行施工的法規(guī)、標準,切實貫徹各項設(shè)計管理制度。 批重要的 《特種設(shè)備》安裝工裝設(shè)計圖。 藝 責任師 質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導下,負責 特種設(shè)備施工圖、 壓力容器外來、外委設(shè)計 圖、工裝設(shè)計圖的審查。 責 《特種設(shè)備》 設(shè)計管理制度的編制、修訂。 計控制的要點 種設(shè)備》 施工圖紙的審查 《特種設(shè)備》 施工的項目部和結(jié)構(gòu)廠對特種設(shè)備圖紙按《外來施工圖的審查制度》對其符合性和工藝可行性進行審查。 種設(shè)備》 施工圖紙符合性審查 1)審查內(nèi)容應包括: (1)總圖上是否加蓋設(shè)計資格印章。(特種設(shè)備設(shè)計有要術(shù)的) (2)設(shè)計資格印章是否在有效期內(nèi)。 (3)設(shè) 計各級人員簽署是否齊全。 (4)設(shè)計標準、技術(shù)要求是否符合現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的規(guī)定。 (5)設(shè)計是否超越其公司設(shè)計許可證的范圍。 種設(shè)備》 施工圖紙工藝性審查 25 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 設(shè)計控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 2 頁 審查人員審查發(fā)現(xiàn)的各類問題,工藝人員應與原設(shè)計單位聯(lián)糸,關(guān)對更改部分予以確認。 力容器外來、外委設(shè)計的審核 委設(shè)計 1)根據(jù)合同或技術(shù)協(xié)議,由工程管理部會同市場開發(fā)部選擇具備壓力容器設(shè)計資質(zhì)的單位進行設(shè) 計,并簽訂合同。 2)在設(shè)計過程中,包括設(shè)計合同→設(shè)計調(diào)研→設(shè)計方案制定→設(shè)計計算→設(shè)計制圖→設(shè)計校核→設(shè)計工藝→設(shè)計審核→設(shè)計標準化→設(shè)計審批等,一切聯(lián)絡(luò)工作由工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任師負責,重大問題報質(zhì)量保證工程師。 3)產(chǎn)品投產(chǎn)前,設(shè)計圖紙必須經(jīng)工程管理部會同各專業(yè)責任師進行審核,包括設(shè)計圖章,設(shè)計資格是否過期,設(shè)計技術(shù)條件,重要結(jié)構(gòu)件結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)參數(shù)選擇,設(shè)計產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟招標的符合程度,主材和焊材材質(zhì)選擇,并對產(chǎn)品安全性、可靠性、結(jié)構(gòu)裝配工藝性、操作維修方便及適宜性,產(chǎn)品外形及關(guān)鍵外購件的選用,是否符合貫徹 力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等相關(guān)標準、法令、條例、規(guī)程、規(guī)范要求,并將會審結(jié)果報技術(shù)負責人確認。 4)設(shè)計圖會審結(jié)果若設(shè)計圖紙需修改的,由工藝責任師負責聯(lián)絡(luò)設(shè)計單位進行修改。 5)工程管理部將技術(shù)負責人確認合格圖紙交資料員分發(fā)到有關(guān)人員進行技術(shù)、工藝、材料、生產(chǎn)等產(chǎn)品生產(chǎn)準備。 外來設(shè)計 顧客提供的外來設(shè)計圖由工藝系統(tǒng)責任師負責報技術(shù)負責人確認,按上進行。 2)所有設(shè)計文件更改應以文件形式,報工藝責任師并得到原設(shè)計單位相關(guān)人員同意簽字。 3)設(shè) 計更改資料應得到技術(shù)負責人或工藝責任師認可。 4)對重大設(shè)備或特殊設(shè)備設(shè)計圖審核,由質(zhì)量保證工程師主持,工程管理部組織有關(guān)部門、相關(guān)責任師進行審核,并提出意見,由工藝責任師報原設(shè)計單位進行處理。 持性文件 2003 《 文件和資料的控制程序 》 0036 《設(shè)計控制》 26 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 材料 (零部件 )控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 3 頁 零部件 )控制 的 確保 《特種設(shè)備》所 用材料、零部件符合規(guī)范與設(shè)計要求。 圍 適用于生產(chǎn)用的原材料、零部件和外協(xié)件的控制。 責和職權(quán) 項目部技術(shù)人員根據(jù)圖紙編制材料計劃表,經(jīng)主管領(lǐng)導審批簽字。 材料責任師 負責原材料、零部件的采購,負責組織原材料、零部件供方的評價。負責組織外協(xié)作方的評價及外協(xié)件的采購和入庫。 材料責任師負責審核材料、零部件代用,主持合格供方評審工作。 材料責任師對材料質(zhì)量控制的全過程負責。 材料 (零部件 )質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖(附錄 1) 材料 (零部件 )質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 (附錄 2 ) 料、零部件 控制的 要點 料、零部件的采購 資采購部門負責提出供方評價計劃,經(jīng)材料責任工程師和質(zhì)量保證工程師批準后組織有關(guān)部門進行評價。 目部物資采購部門應根據(jù)采購產(chǎn)品的類別和對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,提供能證實供方能力和業(yè)績的質(zhì)量審查報告,明確對供方實施控制的方式。 壓元件的外協(xié)外購和有法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范行政許可規(guī)定的零部件,其協(xié)作方和制造方應是國家授權(quán)機構(gòu)認可的制造商 。物資采購部門應對這些制造廠家和供應商的資質(zhì)、制造能力、制造質(zhì)量、誠信度等作出評價,并確定外協(xié)外購所需的合格供方。 方評價完成后,物資采購部門應編寫書面報告,明確合格供方,編制合格供方名單,交質(zhì)量保證工程師審核。經(jīng)分公司領(lǐng)導批準后即成為合格供方。 資采購部門應從合格供方名單內(nèi)選擇合適的廠商進行采購,保存供方 的供貨業(yè)績,建立和保存合格供方檔案。 料、零部件的驗收 27 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 材料 (零部件 )控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 3 頁 資采購部門與供方簽訂的合同中要明確采購產(chǎn)品的技術(shù)標準、驗證方式、驗證地點。 于需要在供方驗證的產(chǎn)品,物資采購部門在簽訂合同時要予以明確,由材料責任工程師、工藝責任工程師組織實施。 有的采購產(chǎn)品進貨都要進行檢驗或驗證,未經(jīng)驗收(復驗)或不合格的材料、零部件不得投入使用。 料標識的編制、標識方法、位置和標識移植 檢驗合格的材料按《標識及標識移植轉(zhuǎn)移管理辦法》的規(guī)定進行材料標識的確認。 料被切割、下料、 成型加工前,操作都應按《標識及標識移植轉(zhuǎn)移管理辦法》 的規(guī)定做好材料標識移植和確認。 料被切割、下料、成型加工前,操作都應按《標識及標識移植轉(zhuǎn)移管理辦法》 料、零部件的存放與保管 據(jù)各類物資、產(chǎn)品的特點,產(chǎn)品應貯存、保管于不同的倉庫。倉庫應能滿足物資貯存的環(huán)境條件的要求,分批次堆放。 根據(jù)貯存物資的特點,按《材料與零部件控制程序》的規(guī)定進行管理和防護。 料的發(fā)放應根據(jù)過程卡、焊接工藝卡、領(lǐng)料單等相關(guān)文件的要求進
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