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IT信息處理設(shè)施控制程序 1 目的 為對(duì)IT信息范圍內(nèi)的設(shè)備的維護(hù)過程實(shí)施有效控制，確保其連續(xù)的可用性和完整性，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于IT信息的各類信息處理設(shè)施（包括傳輸線路、中心機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施）的管理。 3 相關(guān)文件 無 4 職責(zé) 4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)計(jì)算設(shè)備及物品的總體監(jiān)管和指導(dǎo). 4.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，監(jiān)督設(shè)備的管理工作。 4.3 安全管理員主要負(fù)責(zé)IT信息系統(tǒng)安全及計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行進(jìn)行全面管理并定期向總經(jīng)理報(bào)告系統(tǒng)安全狀態(tài)。 4.4 硬件工程師主要負(fù)責(zé)IT信息計(jì)算機(jī)的購(gòu)買、驗(yàn)收、調(diào)試及維護(hù)。 4.5 項(xiàng)目組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批外來人員的信息處理設(shè)施的使用。 5 程序 5.1 信息處理設(shè)施的采購(gòu) 5.1.1 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)需要進(jìn)行購(gòu)置的設(shè)備性能、價(jià)格、品牌等由主管采購(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查并出具書面的《設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理匯總后制定采購(gòu)計(jì)劃。 5.1.2 采購(gòu)計(jì)劃中涉及固定資產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)提交總行領(lǐng)導(dǎo)審批，按批示要求進(jìn)行購(gòu)置。 5.1.3 新購(gòu)設(shè)備到位后，采購(gòu)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。 5.2 信息處理設(shè)施申請(qǐng)程序 5.2.1 新購(gòu)置的設(shè)備若直接安裝在生產(chǎn)環(huán)境或辦公環(huán)境中時(shí)，管理人員應(yīng)及時(shí)錄入信息服務(wù)管理平臺(tái)，建立設(shè)備管理總賬，由相應(yīng)申請(qǐng)人員填寫《設(shè)備領(lǐng)用登記表》。 5.3 外來人員信息處理設(shè)施申請(qǐng)程序 5.3.1 外來人員如需要使用信息處理設(shè)施需填寫《第三方公司駐場(chǎng)服務(wù)登記臺(tái)帳》與《第三方公司駐場(chǎng)工作登記審批表》遞交IT項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，審批通過填寫后外來人員自帶的或IT內(nèi)部設(shè)備，外來人員方可使用，如果外來人員使用的是行內(nèi)的設(shè)備需要填寫《設(shè)備領(lǐng)用登記表》。 5.4 信息處理設(shè)施歸還程序 5.4.1 在設(shè)備使用完成后需歸還時(shí)，應(yīng)由IT項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，檢查完成后根據(jù)《設(shè)備領(lǐng)用登記表》的記錄，對(duì)照歸還設(shè)備的完整性。 5.5 信息處理設(shè)施檢查程序 5.5.1 對(duì)新增的各種生產(chǎn)設(shè)備在到貨后進(jìn)行開箱驗(yàn)收，立即填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，建立設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)設(shè)備總賬內(nèi)容進(jìn)行添加。 5.5.2 對(duì)信息管轄的所有設(shè)備建立《設(shè)備管理總賬》，建立完成后和《設(shè)備驗(yàn)收單》進(jìn)行比對(duì)，確保賬、物相符。 5.5.3 對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)以及開發(fā)測(cè)試環(huán)境的設(shè)備的應(yīng)用、配置和位置的變更，應(yīng)根據(jù)《機(jī)房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單》的變更說明立即對(duì)相應(yīng)的《設(shè)備管理總賬》進(jìn)行更新，確保物件的用途、配置、位置等信息的準(zhǔn)確。 5.6 信息處理設(shè)施維護(hù)程序 5.6.1 信息設(shè)備分類 5.6.1.1 計(jì)算機(jī)包括總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、開發(fā)辦公室、機(jī)房、會(huì)議室，用于辦公計(jì)算機(jī)。 5.6.1.2 服務(wù)器包括中心機(jī)房、前置機(jī)房用于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換及辦公開發(fā)測(cè)試。 5.6.1.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、防火墻、入侵檢測(cè)、加密機(jī)等。 5.6.1.4 指紋識(shí)別系統(tǒng)、實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) 5.6.1.5 其他辦公設(shè)備，包括筆記本電腦、電話設(shè)備、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀等。 5.6.2 日常維修 5.6.2.1 辦公用計(jì)算機(jī)的日常維修的事務(wù)是外包給計(jì)算機(jī)的服務(wù)商進(jìn)行修理，一旦出現(xiàn)故障由硬件工程師聯(lián)絡(luò)計(jì)算機(jī)服務(wù)商，計(jì)算機(jī)服務(wù)商對(duì)出現(xiàn)故障的計(jì)算機(jī)進(jìn)行維修。 5.6.3 定期維護(hù) 5.6.3.1由硬件工程師制定《設(shè)備維護(hù)計(jì)劃》，按照維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行并記錄。 5.6.4 服務(wù)器設(shè)備維護(hù)與管理 5.6.4.1 服務(wù)器需每天更新病毒庫(kù)，由網(wǎng)絡(luò)工程師每周進(jìn)行定期檢查。 5.6.4.2日常維護(hù)是確認(rèn)系統(tǒng)硬件是否運(yùn)行良好，有無經(jīng)常死機(jī)或自動(dòng)重新啟動(dòng)等現(xiàn)象的發(fā)生；自動(dòng)備份是否正常進(jìn)行等。 5.6.4.3 所有服務(wù)器每月進(jìn)行一次檢查，確保硬件和操作系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，檢查內(nèi)容包括：查殺病毒軟件升級(jí)情況、重大安全補(bǔ)丁升級(jí)等、CPU利用率、硬盤空間容量、是否定期進(jìn)行備份等，確保系統(tǒng)性能符合當(dāng)前業(yè)務(wù)需要。 5.6.5 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)與管理 5.6.5.1 日常維護(hù) 5.6.5.1.1 確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)硬件及網(wǎng)絡(luò)連接是否運(yùn)行良好，有無經(jīng)常死機(jī)或連接間斷等故障現(xiàn)象發(fā)生。檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接口，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)性能滿足當(dāng)前業(yè)務(wù)需要。 5.6.6 其他信息處理設(shè)施維護(hù)與管理 5.6.6.1 日常維護(hù) 5.6.6.1.1 對(duì)于其他信息處理設(shè)施日常維護(hù)，需要聯(lián)系設(shè)備服務(wù)商進(jìn)行維護(hù)的由硬件工程師負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，硬件工程師負(fù)責(zé)對(duì)“如監(jiān)控系統(tǒng)、指紋識(shí)別系統(tǒng)、傳輸線路、三包期內(nèi)等”設(shè)備的日常檢查，主要檢查設(shè)備運(yùn)行是否穩(wěn)定、數(shù)據(jù)備份是否正常、硬盤空間利用率等數(shù)據(jù)。 5.6.7 資料的保存 5.6.7.1 設(shè)備技術(shù)資料由綜合管理負(fù)責(zé)按照設(shè)備裝箱記錄單所標(biāo)明的資料清單收集并管理，建立《設(shè)備技術(shù)資料清單》，以備日后查閱。 5.6.7.2 設(shè)備廠商對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修后提供維修（維護(hù)）記錄單，由綜合管理員負(fù)責(zé)收集并保存，以備日后查詢。 5.6.7.3 設(shè)備的遷移與報(bào)廢 5.6.7.3.1 IT信息任何區(qū)域信息處理設(shè)施在得到該區(qū)域副總經(jīng)理的審批后，方可對(duì)設(shè)備進(jìn)行移動(dòng)并填寫《機(jī)房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單》；如緊急情況需要對(duì)信息處理設(shè)施進(jìn)行移動(dòng)時(shí)，則可現(xiàn)行移動(dòng)，在移動(dòng)后補(bǔ)填《機(jī)房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單》；除以上兩種情況以外，不經(jīng)過審批或不是緊急情況，對(duì)信息處理設(shè)施進(jìn)行移動(dòng)的均屬違紀(jì)現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按《信息安全懲戒管理規(guī)定》進(jìn)行處罰。 5.6.7.3.2 IT信息任何區(qū)域信息處理設(shè)施，如果設(shè)備以報(bào)廢，需填寫《信息處理設(shè)施報(bào)廢檢查單》拿到該區(qū)域副總經(jīng)理處確認(rèn)，方可進(jìn)行報(bào)廢處理；設(shè)備中含有敏感信息填寫《信息處理設(shè)施報(bào)廢檢查單》交由區(qū)域副總經(jīng)理審批，審批完成后硬件工程師對(duì)其實(shí)施清理。 6 記錄 《設(shè)備管理總賬》 《設(shè)備領(lǐng)用登記表》 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《機(jī)房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單》 《信息處理設(shè)施報(bào)廢檢查單》 《設(shè)備技術(shù)資料清單》 設(shè)備領(lǐng)用登記表 　 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 用 途 序 號(hào) 安 裝 位 置 領(lǐng)用日期 領(lǐng) 用 人 部室負(fù)責(zé)人 設(shè) 備 領(lǐng) 用 情 況 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 設(shè) 備 驗(yàn) 收 單 第 頁/共 頁 驗(yàn)收時(shí)間 年 月 日 合同/批文名稱 合同/批文編號(hào) 供貨公司 到貨日期 設(shè) 備 驗(yàn) 收 內(nèi) 容 設(shè)備名稱 型號(hào) 數(shù)量 主要配置 產(chǎn)品質(zhì)保書 有 □ 無 □ 質(zhì)保時(shí)間 年 月至 年 月 產(chǎn)品合格證 有 □ 無 □ 設(shè)備外形、包裝 完整 □ 有損 □ 設(shè)備序列號(hào) S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N 其它需注明事項(xiàng)： 設(shè)備名稱 型號(hào) 數(shù)量 主要配置 產(chǎn)品質(zhì)保書 有 □ 無 □ 質(zhì)保時(shí)間 年 月至 年 月 產(chǎn)品合格證 有 □ 無 □ 設(shè)備外形、包裝 完整 □ 有損 □ 設(shè)備序列號(hào) S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: 其它需注明事項(xiàng)： 參加驗(yàn)收人員簽字 公司負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 信息負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 注： 1、合同中的設(shè)備采購(gòu)清單作為附件附在本批驗(yàn)收單后。 2、本報(bào)告單一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份 機(jī)房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單 編號(hào)： 年 月 日 原設(shè)備名稱 變更后設(shè)備名稱 原設(shè)備序號(hào) 變更后設(shè)備序號(hào) 原設(shè)備用途 變更后用途 原設(shè)備配置 變更后配置 原設(shè)備IP 變更后IP 原設(shè)備位置 號(hào)機(jī)柜 U 變更后位置 號(hào)機(jī)柜 U 變更原因說明： 變更申請(qǐng)人： 部門領(lǐng)導(dǎo)審批 簽字： 實(shí)施結(jié)果 變更實(shí)施人： 設(shè)備管理員 信息服務(wù)平臺(tái)對(duì)應(yīng)設(shè)備檔案修改： 已修改 □ 設(shè)備用途標(biāo)識(shí)標(biāo)簽： 已粘貼 □ 簽字： 領(lǐng)導(dǎo)審核 簽字： 信息處理設(shè)施報(bào)廢檢查單 編號(hào)：____________ 日期：_______________ 設(shè)備名稱 設(shè)備所在位置/層號(hào) 設(shè)備型號(hào) 設(shè)備功能簡(jiǎn)述及檢查情況描述 設(shè)備功能描述： 檢查情況描述： 硬件工程師處理意見 簽字： 分管副總處理意見 簽字 備注 設(shè)備技術(shù)資料清單 資料名 導(dǎo)入/更新時(shí)間 保管人