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流程圖,生產(chǎn)運(yùn)作流程分析,訂單處理作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,訂單接收,訂單確認(rèn),訂單傳遞訂單信息不完整,不清晰準(zhǔn)確,口頭訂單交期,功能未做合理評估訂單未得到統(tǒng)籌安排,生產(chǎn)被動接受訂單,銷售直接指揮生產(chǎn)訂單接收:信息完整性,準(zhǔn)確性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,增加審核減少錯誤訂單確認(rèn):訂單得到相關(guān)部門的評審,綜合考慮后決定訂單交期,然后回復(fù)給客戶訂單傳遞:由計(jì)控部門對訂單進(jìn)行統(tǒng)一安排后,轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)訂單,轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門,采購部門進(jìn)行采購和生產(chǎn),關(guān)鍵動作:訂單接收,訂單確認(rèn),訂單傳遞問題點(diǎn):訂單信息是否完整,清晰準(zhǔn)確,是否以書面確認(rèn)的形式?交期,功能是否可行?訂單是否得到統(tǒng)籌安排?生產(chǎn)是否被動接受訂單?是否由銷售直接指揮生產(chǎn)?控制辦法:訂單接收:信息完整性,準(zhǔn)確性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,增加審核減少錯誤訂單確認(rèn):訂單得到相關(guān)部門的評審,綜合考慮后決定訂單交期,然后回復(fù)給客戶訂單傳遞:由計(jì)控部門對訂單進(jìn)行統(tǒng)一安排后,轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)訂單,轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門,采購部門進(jìn)行采購和生產(chǎn),生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,生產(chǎn)計(jì)劃制定,生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行,生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行控制,生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)案車間自定計(jì)劃,備料不及時(shí),缺乏計(jì)劃協(xié)調(diào),缺乏計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控,缺乏計(jì)劃結(jié)案PMC制定生產(chǎn)計(jì)劃,物控員制定采購計(jì)劃并對物料及時(shí)到位進(jìn)行監(jiān)控,PMC對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控,并協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行中的問題,對生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和考核,采購作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,請購,采購計(jì)劃審批,采購單下達(dá),采購跟催多頭采購,多頭審批,采購單下達(dá)不及時(shí)不合理,采購無跟催控制由物控員統(tǒng)一制定采購計(jì)劃,對采購計(jì)劃進(jìn)行審核,由物控員監(jiān)督采購下單及跟催到貨,進(jìn)料作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,收貨,檢驗(yàn),進(jìn)倉,不合格品處理只點(diǎn)數(shù)不看是否與采購需求一致,不及時(shí)檢驗(yàn),進(jìn)倉數(shù)據(jù)更新及單據(jù)傳遞不及時(shí),不及時(shí)處理不合格品點(diǎn)數(shù),核單,報(bào)檢,開單,登錄卡帳,單據(jù)傳遞,不合格品處理明確規(guī)定,下工序,物控,稽核檢查,領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,發(fā)料計(jì)劃,審核,備料,領(lǐng)發(fā)料生產(chǎn)自己開單自己審核領(lǐng)料,倉管只管發(fā)料物控制定領(lǐng)料計(jì)劃,倉管備料,倉管生產(chǎn)嚴(yán)格按計(jì)劃發(fā)料領(lǐng)料,物控,稽核監(jiān)督,退補(bǔ)料作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,退料審核,入倉,補(bǔ)料未經(jīng)其他部門審核,生產(chǎn)自己決定退料,補(bǔ)料未經(jīng)審批,物料損失未追究責(zé)任退料需先經(jīng)品管判斷后再退倉,補(bǔ)料要經(jīng)物控審批后補(bǔ),屬于制程損壞的物料,須追究當(dāng)事人責(zé)任,下工序,物控,稽核進(jìn)行監(jiān)督,品質(zhì)技術(shù)流程分析,來料檢驗(yàn)作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,檢驗(yàn),檢驗(yàn)判定,檢驗(yàn)標(biāo)識,檢驗(yàn)報(bào)告無檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),無檢驗(yàn)方案,檢驗(yàn)不及時(shí),無檢驗(yàn)標(biāo)識,無檢驗(yàn)報(bào)告制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)抽樣方案,規(guī)定檢驗(yàn)響應(yīng)時(shí)間,規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)識操作辦法,下工序,品管主管,稽核監(jiān)督執(zhí)行,制程檢驗(yàn)作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,首檢,巡檢,控制點(diǎn)檢驗(yàn),產(chǎn)品抽檢,檢驗(yàn)標(biāo)識,檢驗(yàn)報(bào)告,不合格品處理首檢及其他檢驗(yàn)執(zhí)行不力,無檢驗(yàn)記錄和報(bào)告,不合格品處理不及時(shí)或不當(dāng)明確職責(zé),下工序,品質(zhì)主管,稽核對制程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督,