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廣州市 xx有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期: XX-2-3環(huán)境目標指標及管理方案控制程序 頁  次： 1/4一、 目的為了對公司環(huán)境目標、指標及管理方案的制定、修訂及評審的方法作出規(guī)定，從而持續(xù)不斷地改善公司的環(huán)境表現(xiàn)（行為） ，以便更好地實現(xiàn)公司的環(huán)境方針。二、 范圍適用于本公司關于環(huán)境目標、指標及管理方案的制定、修訂及評審。三、 標準ISO14001/2015 6.2 環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃 四、 權責4.1各部門主管：環(huán)境目標、指標及管理方案制定與實施。4.2行政部:負責跟蹤各部門的環(huán)境目標、指標達成狀況。4.3管理者代表:負責審查環(huán)境目標、指標及管理方案。4.4最高管理者:負責審批環(huán)境目標、指標及管理方案。五、 定義5.1環(huán)境目標公司依據其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的,如可行應予以量化。5.2環(huán)境指標直接來自環(huán)境目標,為實現(xiàn)環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體績效要求,它們可適用于整個公司（組織）或其局部,如可行應予以量化。5.3環(huán)境管理方案為實現(xiàn)環(huán)境目標、指標而制定的執(zhí)行方案,其中規(guī)定了實現(xiàn)目標、指標的職責、方法及時間表。六、 作業(yè)內容6.1環(huán)境目標、指標及管理方案的制定6.1.1環(huán)境目標、指標的設定6.1.1.1當本部門的“重要環(huán)境因素”被確定后,由管理者代表組織各部門主管檢討并設定各部門的環(huán)境目標、指標。6.1.1.2環(huán)境目標、指標可否檢討; 由管理者代表組織各部門主管依據公司“環(huán)境方針”及“重要環(huán)境因素”等信息,設定下一年的環(huán)境目標、指標。同時還要以下列各項為基礎應予以考慮:(1)應符合環(huán)境方針，包括對污染預防、持續(xù)改進的承諾,如可行，目標和指標應可測量如可量化;(2)要遵守適用的法律法規(guī)和其它要求的承諾;廣州市 xx有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期: XX-2-3環(huán)境目標指標及管理方案控制程序頁  次：  2/4(3)要考慮自身的重要環(huán)境因素;(4)要考慮可選的技術文方案、財務、運行和經營要求;(5)要考慮相關方的觀點;備注:為了盡快改進公司的環(huán)境表現(xiàn)行為,公司的最高管理者可以指定任何一項列入公司環(huán)境目標、指標進行管理.各部門須遵從最高管理者的決定。6.1.1.3設定結果的審批環(huán)境目標、指標可否檢討結果使用【環(huán)境目標/指標/管理方案一覽表】的形式公布,最終由文管呈管理者代表確認、總經理審批后實施。6.1.2環(huán)境目標、指標及管理方案的制定6.1.2.1制定環(huán)境目標、指標的責任部門主管應根據環(huán)境目標、指標設定的結果,草擬與本部門相關的環(huán)境目標、指標及管理方案，制定【環(huán)境目標/指標/管理方案一覽表】,并須在考慮了下列各項的基礎上:(1)要明確實行及推進方面的負責人;(2)要決定實行及推進方面的措施、基本行程;(3)要考慮與環(huán)境目標的吻和性;(4)要考慮到新設備及企業(yè)活動的變化而引起的環(huán)境影響。6.1.2.2管理代表組織召開環(huán)境管理會議,各部門須對草擬好的【環(huán)境目標/指標/管理方案一覽表】進行評審。6.1.2.3環(huán)境目標、指標及管理方案的審批和分發(fā)評審確定后的【環(huán)境目標/指標/管理方案一覽表】由文管呈環(huán)境管理代表審核后，報(副)總經理核準后發(fā)放至相關部門實施。6.1.3環(huán)境管理方案的實施         6.1.3.1各相關部門根據【環(huán)境目標/指標/管理方案一覽表】的內容予以實施。6.2環(huán)境目標、指標及管理方案達成狀況的跟蹤確認6.2.1行政部根據實施日期檢查各部門的環(huán)境目標、指標及管理方案達成狀況；當未達成時，行政部應及時報告給管理者代表，由管理者代表依據【糾正與預防措施管理程序】執(zhí)行。備注：有不符合產生時,管理者代表負責開出【環(huán)境異常處理報告】給責任單位。 版本版次：A1 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期: XX-2-3環(huán)境目標指標及管理方案控制程序頁  次：  3/4若不符合糾正涉及到修改目標、指標及管理方案時,按照 6.3執(zhí)行。6.2.2公司總體環(huán)境目標、指標及管理方案實施進展情況由文管每半年一次將各部門的進展情況匯總,呈環(huán)境管理者代表審核后, 發(fā)放至各部門知悉。6.3環(huán)境目標、指標及管理方案的修訂6.3.1修訂條件6.3.1.1環(huán)境目標、指標及管理方案經過一段時間的運行,發(fā)現(xiàn)不能按照原定的計劃執(zhí)行而必須進行修訂,包括:(1)目標變更;(2)未完成預定指標的 80%;(3)方案有變更(措施及時間表)等。6.3.1.2涉及到新的開發(fā)和新的修改活動、產品或服務,而必須作的修訂。6.3.2修訂方法6.3.2.1環(huán)境目標、指標及管理方案變更的主管部門,以內部信息交流的方式將變更的環(huán)境目標、指標及管理方案的詳細情況進行報告,最終呈管理者代表審核后 COPY一份于文管。6.3.2.2文管收到以上的變更聯(lián)絡后,將公司總體【環(huán)境目標/指標/管理方案一覽表】進行變更,按 6.1.2.3的形式分發(fā)至各部門.備注:對于需要經過討論而決定變更的環(huán)境目標、指標及管理方案,由主管部門及文管組織召開環(huán)境管理會議進行修訂。6.4環(huán)境目標、指標及管理方案的評審每年一次在管理評審會上對環(huán)境目標、指標及管理方案完成狀況進行評審,通過評審為下一年度的環(huán)境目標、指標的制定提供基礎,使目標指標的制定更趨于合理化.七、 參考文件7.1《糾正措施管理程序》7.2《預防措施管理程序》八、 流程圖 流程圖(附后)。九、 使用表單9.1《環(huán)境目標/指標/管理方案一覽表》9.2《環(huán)境管理方案計劃表》廣州市 xx有限公司廣州市 xx有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期: XX-2-3環(huán)境目標指標及管理方案控制程序頁  次：  4/4環(huán)境目標、指標及管理方案流程圖環(huán)境管理代表（副）總經理有不符合無不符合環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、環(huán)境信息等的收集環(huán)境目標、指標的可否檢討 審批擬定年度環(huán)境目標指標及管理方案公司總體年度環(huán)境目標指標及方案匯總公佈與推進審批審批OK本部門環(huán)境目標指標方案進展狀況報告（1 次/6 月）報告公司總體環(huán)境目標指標方案進展狀況匯總報告（1 次/6 月）進展狀況的檢查環(huán)境目標指標方案的修訂審批視具體情況來決定審批公司環(huán)境目標指標方案總體修訂審批年末環(huán)境表現(xiàn)行為結果檢查（環(huán)境管理評審）內部環(huán)境審核也要進行活動結果的檢查（副）總經理不需要修訂需要修訂文管中心 環(huán)境管理相關單位環(huán)境管理相關單位環(huán)境不符合糾正