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XXX鋰電高磁動力車項目 商業(yè)計劃書 XXXXXX股份有限公司 二零零六年六月 1 摘要 XXX磁動車項目是由XXX集團的核心企業(yè)XXXXXX股份有限公司承擔開發(fā)創(chuàng)新磁動車的項目。該項目針對目前能源危機和環(huán)境保護兩大世界性的難題，自主研發(fā)了新型鋰電池便攜式磁動車，徹底解決了環(huán)境污染問題，實現(xiàn)了無燃油污染及鉛蓄電池的電動車的二次污染，靈活輕巧，便于攜帶到地鐵等交通工具上，是時尚實用的代步工具。 XXX磁動車相對于傳統(tǒng)電動車極具競爭優(yōu)勢，僅重7kg,充電一次可以連續(xù)行駛30km,便攜可折疊，其核心技術(shù)盤式電機受專利保護。目前市場上無同類產(chǎn)品競爭，在未來的兩到三年內(nèi)，公司將圍繞奧運主題和世博會主題重點開發(fā)北京市場和長三角地區(qū)的市場，建成年二十萬量的銷售網(wǎng)絡(luò)，在奧運會和世博會期間向世界范圍的游客展示XXX磁動車作為代步工具特有的城市風(fēng)景線，并逐步滲透進入世界市場。 XXX磁動車項目總投資1.66億元，前期投資8600萬已經(jīng)到位，目前已經(jīng)完成園區(qū)廠房生產(chǎn)線等硬件設(shè)施的建設(shè)并于2006年8月4日第一輛車下線。后期資金8000萬將于2008年初投入，以配合產(chǎn)能的擴大。項目的財務(wù)狀況良好，在達到預(yù)定期投入產(chǎn)出效果的情況下,投資回收期為(所得稅后) 3.3年,能較快收回投資,有較好的經(jīng)濟效益。 　　 2 項目介紹 2．1公司背景 XXX磁動車項目是由XXXXXX股份有限公司承擔開發(fā)的新型的電動車項目。XXX股份有限公司是XXXXXX集團的核心企業(yè)，該集團前身為XXX有機化工廠，始建于1984年，系中國最大的消毒劑生產(chǎn)、研發(fā)基地、中國著名的日化企業(yè)、氣霧劑行業(yè)龍頭企業(yè)之一，在中國消毒、殺蟲行業(yè)進程中占居重要地位。集團擁有XXXXXX股份有限公司、XXXXXX藥物保健品有限公司、XXXXXX氣霧劑有限公司、XXXXXX實業(yè)有限公司、上海XXX實業(yè)有限公司、杭州XXX實業(yè)有限公司、北京XXX科技開發(fā)有限公司、北京XXX文化傳播有限公司等8家獨立子公司和20多家銷售分公司和1000多家經(jīng)銷商。集團管理中心、營銷總部、研發(fā)中心和生產(chǎn)基地分別位于上海、南京、北京和金湖。 集團核心企業(yè)占地面積32萬平方米，固定資產(chǎn)3.5億元，員工1000人，其中各類技術(shù)人員近200人。集團擁有省級技術(shù)中心1個，技術(shù)研發(fā)團隊60多人、知名專家30多位，自主創(chuàng)新能力強，技術(shù)成果不斷涌現(xiàn)。產(chǎn)品主要有消毒、殺蟲、洗滌、保健等6大系列80余種規(guī)格，暢銷全國各地。主導(dǎo)產(chǎn)品“XXX”84消毒液為XXX省名牌產(chǎn)品、中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會專家認證產(chǎn)品、國家免檢產(chǎn)品，市場占有率位居同行首位?！癤XX”殺蟲系列為國家星火計劃重點開發(fā)推廣項目，并獲XXX名牌產(chǎn)品、省質(zhì)量信用產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)部科技進步獎等稱號，在同行業(yè)中名列前茅。 “84”、“XXX”、“XXX”等為XXX省著名商標，在全國享有較高的知名度和美譽度，其無形資產(chǎn)評估為15個億。集團通過了ISO9001質(zhì)量體系認證，核心企業(yè)曾獲XXX省科技進步先進企業(yè)、省“九五”先進企業(yè)、全國文明企業(yè)、全國誠信守法企業(yè)等稱號。 XXX集團一直以“為您造福 信義至誠”為宗旨，秉承“創(chuàng)新求異 中正務(wù)實”的經(jīng)營理念。全體股東由XXX等28位自然人股東和兩個企業(yè)法人股東組成，大股東XXX占總股本的25.04%，董事會由7名董事組成。集團在總裁XXX的帶領(lǐng)下開始了二次創(chuàng)業(yè)，目前，一個占地近300畝的“XXX”工業(yè)園正在高標準地建設(shè)之中，總投資1.66億的XXX磁動力車高新技術(shù)項目正在投產(chǎn)問市，一個承載XXX發(fā)展騰飛的新跑道正在加速向前延伸。公司已經(jīng)選定國聯(lián)證券有限責任公司作為上市券商，正在輔導(dǎo)階段，公司計劃2007年赴上海掛牌交易。上市后的XXXXXX股份有限公司必定在資本市場上大展拳腳，大力發(fā)展高新技術(shù)項目，促進公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。預(yù)計“十一五”期末，集團將逐步發(fā)展成為集制造、商貿(mào)、文化傳播及服務(wù)為一體的跨區(qū)域、跨行業(yè)、多元化、集約化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的國內(nèi)一流的上市公司。 2．2 行業(yè)背景 我國石油資源的貧乏，燃油與尾氣排放是大中城市的主要大氣污染源，而電動車輛環(huán)保、低能耗、無空氣污染等優(yōu)點正好解決了這方面的問題，所以發(fā)展電動車輛是我國未來交通發(fā)展的必然趨勢，也符合綠色環(huán)保革命的需求。電動車作為一種清潔的、高效的21世紀交通工具，是市場的需要，全國人大常委會成思危副委員長指出，“要抓住機遇，努力工作，爭取把我們國家電動自行車和電動汽車的發(fā)展推向一個新的階段！”。中國科學(xué)院院士何祚庥等專家也紛紛表示對電動車發(fā)展的支持，并呼吁：解決城市交通問題，應(yīng)該大力發(fā)展電動車產(chǎn)業(yè)，并非常樂觀地認為，電動車最終可以取代燃油車。 對普通老百姓來講，最明顯的事實是汽車太貴，耗油高，買不起也用不起，自行車太累不想騎，公交車人太多，不想擠。許多城市禁止發(fā)放摩托車牌照，電動車是最適合老百姓的。行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1998年我國電動自行車產(chǎn)量僅為5.54萬輛，2000年為29.3萬輛， 2002年為158萬輛。2004年《道路交通安全法》規(guī)定電動自行車可以作為非機動車上路行駛，實施以來，我國電動自行車行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的良好勢頭。04年電動自行車產(chǎn)量675.71萬輛，產(chǎn)值140億元。 2005年銷售量超過了800萬輛，銷售規(guī)模在150億元左右。 不僅如此，電動自行車整車生產(chǎn)企業(yè)也從原有的十多家迅速增長到近千家，從業(yè)人員30萬人左右，與之配套的廠家更是數(shù)以千計。據(jù)估計全國4.5億輛自行車用戶中至少有1億將成為電動車的用戶， 總計將達到2000億元的市場。 良好的市場前景也為電動車行業(yè)帶來前所未有的挑戰(zhàn)和機遇。行業(yè)競爭激烈，目前行業(yè)中申領(lǐng)電動車生產(chǎn)許可證的已經(jīng)達到上千家，良莠不齊。小品牌利用低價優(yōu)勢取得小區(qū)域的市場，但是不能確保質(zhì)量和售后服務(wù)，而且目前市場上產(chǎn)品千篇一律，沒有又亮點的創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。同時，行業(yè)逐步由混亂走向成熟，市場發(fā)育比較成熟的地方如江浙滬一帶， 品牌已經(jīng)開始洗牌，小規(guī)模的品牌已經(jīng)悄悄退出市場，最終大品牌的優(yōu)勢會越來越突出。 2．3XXX磁動車介紹及競爭優(yōu)勢 XXX磁動車是新型的電動車，立足于環(huán)保、節(jié)能、節(jié)省空間的理念，具有前瞻性、實用性的設(shè)計思路。院士何祚庥提出，按照中國國情， 電動自行車應(yīng)該和公共交通有機結(jié)合。比如，將電動自行車做得再小一些，可直接拎上公交車、拎上地鐵，這樣老百姓的遠距離、近距離交通都可以解決。XXX磁動車是目前唯一具備這樣的優(yōu)勢的電動車，輕巧靈活，整車僅重7kg，采用12寸及14寸車輪，達到整車單手可提的便攜效果。 XXX磁動車還克服目前市場上電動車普遍存在的鉛蓄電池二次污染、不節(jié)能、存放困難等眾多缺點。采用環(huán)保高效的鋰電池替代傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池，以體積和重量僅為普通輪轂電機十分之一的盤式永磁電機為動力，實現(xiàn)兩級變速，限速20km/小時（國家行業(yè)標準），一次充電可續(xù)行30km，是新一代節(jié)能、環(huán)保、輕便的交通工具。與傳統(tǒng)電動車相比XXX磁動車在電機、電池、電路管理，外形及結(jié)構(gòu)上具有五大創(chuàng)新 1．XXX磁動車采用盤式電機，電機身超輕超薄，重量只有0.7kg；系統(tǒng)效率大于80%；外形美觀簡潔、安裝方便、隱藏效果好，已獲得實用性專利，（專利號為CN200420108945.7）。而傳統(tǒng)的電動車采用的電機一般為75%，如果要提升效率，成本大大增高，電機也越重。 2．采用為鋰電池為動力源，該電池不含諸如鎘、鉛、汞之類的有害金屬物質(zhì)，無二次環(huán)境污染。而鉛蓄電池的電動車僅電池就6-10kg左右（XXX磁動車的整車重量僅為7kg），每次放電后，需要提回家充電，麻煩而且使用壽命短。 3．磁遙控按鈕與控制器無線連接，可實現(xiàn)兩級電子變速，同時具備鑰匙功能。 E-ABS系統(tǒng)，實現(xiàn)電剎和機械剎車雙重控制，比市場上銷售的電動車安全方便。 4．時尚小巧的外形，可以個性化的外觀設(shè)計（如生肖星座圖案），體現(xiàn)時尚青年的與眾不同的品味。 輕巧便于攜帶，可實現(xiàn)XXX磁動車加地鐵的最佳交通模式。 5.每周約耗一度電， 采取掛架充電式停車的方法，比普通電動車更節(jié)約停車空間，存取也更為方便，因此節(jié)約大量的公共場所停放面積。目前城市公共區(qū)域的停車空間非常有限，除了公司專用的停車地點，都必須停到公共管理的停車區(qū)域。使用普通電動車停后還需要走一段路才能到達目的地，而XXX磁動車可以輕松的被拎到上班地點，或者折疊掛好，占據(jù)很小的存放空間。 從上述幾點可以看出，XXX磁動車是對傳統(tǒng)電動車的一次變革性的創(chuàng)新，將人們對電動車的認識從陳舊的模式里解脫出來，解決了傳統(tǒng)電動車停，充，攜帶等不便的因素，讓人們認識到“磁力XXX，輕松新生活”。更為重要的是，公司掌握了整個產(chǎn)業(yè)鏈條的生產(chǎn)、銷售、研發(fā)體系，這一點使得公司在快速發(fā)展的電動車行業(yè)極具優(yōu)勢。隨著電動車產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；瘎t加速了各種生產(chǎn)技術(shù)向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化的進程，最明顯的就是具有相當?shù)募夹g(shù)含量的主要零部件，比如高效率電機、電子電器控制技術(shù)等產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。公司擁有電子信息產(chǎn)業(yè)部的第二十一研究所（我國微特電機行業(yè)技術(shù)力量最強、產(chǎn)品品種最多的專業(yè)所）作為技術(shù)依托單位，配合公司完善的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鏈，無疑確保了XXX磁動車的不斷升級滿足市場的需要。 3 市場分析 3．1 市場預(yù)測 電動車作為國家未來交通的新趨勢，還有很大的增長空間，預(yù)計2000億元的市場目前只開發(fā)了不到10%。 XXX磁動車的市場具有更明顯的特征性，它是重點針對以下三種用途： 1． 短距離上班上學(xué)等。 中國的公共交通是個難題，目前還沒能很好的解決群眾的出行問題。排隊等車， 擠車，交通堵賽，使得短距離出行效率低下，在市區(qū)，往往四五公里的上班路程前前后后需要1個多小時，而XXX磁動車僅僅需要15分鐘，大大節(jié)省了時間。 2． 解決地鐵進出口兩端的交通。住宅小區(qū)和辦公地點到地鐵端口的短程距離可以使用XXX磁動車，也可以方便的攜帶入地鐵輕軌車上，輕巧靈活， 3． 汽車不方便到達的地點，如擁擠的市區(qū)。目前的中大型城市的交通越來越堵塞，居住的城市郊區(qū)的人如果每天把車開進市區(qū)，擁擠的交通和昂貴的停車成本將會耗費大量的時間和金錢。發(fā)達國家的模式是將車停放在城市外圍，然后乘公共交通上班。XXX磁動車可以輕松的放入車后備箱內(nèi)，車停在市區(qū)外，取出XXX磁動車便可輕松快速的上班了。 根據(jù)初步市場調(diào)查，公司鎖定長三角地區(qū)和北京。 這些地區(qū)擁有年輕有活力的前沿城市如上海，南京，杭州，蘇州等地以及旅游城市，主觀上這些城市的客戶對時尚的產(chǎn)品嗅覺靈敏，客觀上，他們有著較廣的活動半徑，擁擠的城市交通需要他們有便捷輕盈的代步工具。 對于目前仍然需要換乘巴士車，兩輛自行車+地鐵輕軌模式的人來說磁動車無疑是他們最快最便利的選擇。根據(jù)城市交通機構(gòu)的客流預(yù)測，上海有20%的人采用公共交通的模式，50%采用自行車，以上海2000萬的人口計算，1000萬的人騎腳踏車，400萬人乘地鐵和公交系統(tǒng)。而目前有限的交通工具無法讓他們改變出行的模式，XXX磁動車正好填補這樣的一個缺口 我們的目標是十分之一的群體使用磁動力自行車，那么光是上海的市場容量就能達到140萬輛。 其他的大中型城市如蘇州杭州南京等城市也將能達到30萬輛。預(yù)計XXX省的市場容量達200萬輛，上海130萬輛，北京 100萬輛，將使86億的潛在的巨大市場。 3．2目標客戶 XXX磁動車是以15-35歲左右為主要消費群體，針對中，大學(xué)生，年輕白領(lǐng)職員設(shè)計的一款時尚輕盈的代步工具。磁動車以其靈活小巧的外形吸引著年輕人的視線； 而且車身可以個性化的設(shè)計顯示車的主人個性，人車合為一體。 對于城市白領(lǐng)來說，磁動車不僅僅在外形設(shè)計上吸引他們，更重要的這是一款有效便捷的代步工具。他們工作的地點通常為繁華的地段，交通擁擠，尤其在上下班的高峰期， 對于朝九晚五的他們，習(xí)慣了遲睡遲起床，早晨的時間尤為珍貴。 騎上XXX磁動車，就免去了等車和擠車的困擾，也不再受交通堵塞的限制，快速的到達上班地點。 對于學(xué)生群體來說，他們喜歡追捧最新穎的事物。家長可以給孩子的進步買輛車做獎勵，不僅僅節(jié)省了孩子們的上學(xué)時間，而且家長可以控制速度，比一般的電動車更安全可靠。同時對孩子們來說， XXX電動車不僅僅是代步工具，更表現(xiàn)出家長對孩子的一種認可，也表現(xiàn)出年輕一代張揚的個性。 3.3競爭對手 XXX磁動車不僅僅在于是對傳統(tǒng)的自行車行業(yè)的革新,也意在改變乘公共交通人的代步方式,是獨一無二的.目前雖然同樣類型的磁動車還沒有問世,但是電動車和高檔自行車和XXX磁動車搶占同樣的客戶資源. ，現(xiàn)在全國有近300家的生產(chǎn)廠，主要品牌有奧柯瑪，大陸鴿等。這些品牌占了60％的銷售份額,已經(jīng)在市場上扎穩(wěn)了根. 這些品牌電動車價格在1500元以上,擁有強大的網(wǎng)點,而且無須特定的維修服務(wù)點,相比那些企業(yè),XXX磁動車的優(yōu)劣勢如下： 優(yōu)勢方面: 公司有自己的研發(fā)力量,能夠迅速地對市場的反饋做出反應(yīng)，不斷地改進產(chǎn)品。公司自主開發(fā)的盤式電機是受專利保護的產(chǎn)品，與其他電機相比，效率高，質(zhì)量輕，大大的提高的車的驅(qū)動效果。集團公司擁有近20年的集團品牌形象的影響，目前已經(jīng)與奧委會達成協(xié)議，XXX磁動車獲得奧運專供產(chǎn)品的資格，有擁有成熟經(jīng)驗的營銷策劃團隊，同時擁有奧運冠軍邢惠娜做品牌代言人, XXX磁動車作為奧運專供產(chǎn)品的品牌形象將深入人心。; 劣勢方面: XXX磁動車的制造成本高。其中約60%成本是鋰電。而且目前鋰電池行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀決定了成本難以降低，而且約束了XXX磁動車的性能提高的進展。傳統(tǒng)的電動車采用的鉛蓄電池等在技術(shù)上已經(jīng)相當成熟，能夠支持更長距離，超過30km,的行駛。 這些給XXX磁動車帶來了挑戰(zhàn)和挑戰(zhàn),隨著電動車行業(yè)的工業(yè)化程度越來越高,產(chǎn)品要往專業(yè),服務(wù)向深發(fā)展,要利用XXX在市場運作方面的經(jīng)驗,充分利用資源,建立品牌形象. 4 市場營銷 公司制定了短期的三年計劃，將XXX磁動車的重點市場鎖定在北京，上海，XXX等長三角地區(qū)， 預(yù)計上海，北京，XXX省的市場銷售比例為1：1：2，首年銷售量達十萬量，以后每年以五萬量的速度遞增。公司將圍繞奧運主題和世博會主題，配合大量的市場策劃活動，建成年二十萬量的銷售網(wǎng)絡(luò)，在奧運會和世博會期間，讓XXX磁動車在世界游客前嶄露頭角。從長遠的角度來說，樹立起XXX磁動車的品牌形象至關(guān)重要，不僅僅能夠在目前很不規(guī)范的電動車市場憑借品牌形象快速占領(lǐng)市場份額，而且有利于電動車行業(yè)標準的行成，確定XXX電動車的絕對領(lǐng)導(dǎo)地位。同時公司將加快國際業(yè)務(wù)的拓展，選定英國，法國的中大型環(huán)保城市，尤其交通堵塞嚴重的城市如倫敦，劍橋，巴黎來開拓磁動車的國際業(yè)務(wù)，逐步滲入世界市場。 4.1產(chǎn)品定價 電動車的定價在出廠價2222元。 根據(jù)電動車的續(xù)行歷程，可以得出磁動車的每天運行成本：假設(shè)上班單程15km, 往返30km，每天需要充電一次。電池使用600次后，剩下80%的電力，假設(shè)需要更換，則出廠價2222元購買的新車可以行使600次，由于電費用很低（每周僅耗1度電，行駛每公里只花1.5分錢），則每天的成本約為3.7元左右。之后更換電池一套，800元，則每天的使用成本降為1.4元。與乘坐公共汽車比較，XXX磁動車前兩年的成本3.7元/天并不算高，而換電池后其成本大大降低，占有絕對優(yōu)勢。 4.2，市場宣傳。 XXX磁動車宣揚的是“磁力XXX,輕松新生活”. 產(chǎn)品將結(jié)合奧運主題,請XXX的形象代言人奧運冠軍邢惠娜做宣傳,將奧運的主題和車子的速度,環(huán)保和諧的結(jié)合起來; 針對中學(xué)生群體,產(chǎn)品將做將獎學(xué)措施. 將學(xué)習(xí)成績的領(lǐng)先和車的領(lǐng)先統(tǒng)一起來,建立在學(xué)生群體中的“優(yōu)等”地位. 在上海杭州蘇州等大中型城市的市場,計劃用一到兩年的時間，樹立起品牌形象，建立磁動車在行業(yè)的超前領(lǐng)先地位。對應(yīng)相應(yīng)得廣告宣傳策劃，采取下列產(chǎn)品促銷手段 1. 發(fā)行限量版“ XXX”磁動車并編號，這批車的客戶為VIP客戶，產(chǎn)品可以終身升級，只需要補齊新品的差價。作為XXX磁動車的首批客戶，他們必然是處于消費前沿的，時尚的客戶，對市場新產(chǎn)品的觸覺相當靈敏，喜歡新鮮的事物。 而公司給出的終身升級服務(wù)將滿足他們不斷追求的眼光，作為公司的首批客戶他們可以永遠領(lǐng)先潮流。 2．針對客戶對新產(chǎn)品有個接受過程，發(fā)起試車活動， 客戶可以交納足額押金，租借車試騎一天，讓客戶對車的性能有熟悉的了解，再決定是否購買 ，免去客戶花了大錢卻買了不合適的產(chǎn)品的擔心。 3.XXX磁動車是奧運專供產(chǎn)品，2008年奧運會凡是獲牌的運動員都獲得一輛XXX磁動車，團隊集體一輛。 并針對奧運主題的發(fā)起宣傳， 開設(shè)奧運主題游抽獎。中獎的客戶可以免費獲得兩張奧運會的門票。 這將公司作為奧運用品專用單位的形象更好的襯托出來。 4．車個性化產(chǎn)品的配套服務(wù)。 如根據(jù)客戶的個人資料，贈送生肖，星座等設(shè)計的個性化膠貼， 從而讓車主感覺到車價值得到延伸。 5．在學(xué)校開展獎學(xué)制度，給成績突出的學(xué)生贈送XXX磁動車，讓XXX磁動車代表他們的驕傲，不僅僅是榮譽上的，而且突現(xiàn)他們的優(yōu)勢，帶動學(xué)生群體對XXX磁動車的渴望。 4.3 銷售渠道。 銷售渠道的選擇直接決定了產(chǎn)品能不能有效地到達目標客戶群體，讓有需求的客戶方便的接觸到產(chǎn)品。 磁動車的消費群體是生活在繁華都市的青年人，他們的價值觀不僅僅使要求實用還需要吸引眼球。針對他們的消費意識，磁動車將在大城市設(shè)立4S展示廳，集展示，銷售，服務(wù)，技術(shù)支持為一體，不僅僅樹立好產(chǎn)品的高端形象，而且能夠更好的服務(wù)好客戶，解決售后的問題。 同時4S展示廳也是品牌的發(fā)布中心，配件和最新的科技都能快速的傳達到客戶端。 同時在目標城市設(shè)特許經(jīng)營，對代理商進行基本技術(shù)培訓(xùn)，負責區(qū)域的銷售和售后服務(wù)，代理商可以利用自己擁有的資源網(wǎng)絡(luò)輻射到下級城市。 對杭州蘇州等旅游城市，在旅游景點設(shè)立租車中心。這些城市自然風(fēng)光美好，特別適合騎車觀光，XXX磁動車靈巧美觀，騎車觀光部僅僅可以讓游客自由自在享受自然，同時環(huán)保的XXX磁動車也為城市平添了一道靚麗的風(fēng)景線。 5 項目實施 項目計劃總投資額為16600萬元.本項目分兩個階段進行建設(shè)。項目實施所分得兩個階段是密切配合預(yù)定產(chǎn)能和市場策劃活動的，正常投產(chǎn)第一年為2007年，產(chǎn)能預(yù)計為10萬輛，以后逐年增加。 重點宣傳策劃活動將配合2008年奧運會和2010年上海世界博覽會主題，于2008年開始第二輪資金投入。 第一階段建設(shè)期(2005年9月—2007年12月)計劃總投資8600萬元。其中固定資產(chǎn)投入3000萬元，土地投入600萬元，流動資金投入5000萬元。這一階段重點是硬件設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)流水線投產(chǎn)。目前公司已完成第一階段的硬件設(shè)施,完成金湖縣工業(yè)園區(qū)（XXX工業(yè)園，占地202畝）的建設(shè)，包括綠化，生產(chǎn)廠房約16000平方米，水電設(shè)施等。在上海XXX管理中心（中山南路1877號）設(shè)立上海電動車展示中心。在蘇州高新區(qū)（蘇州新區(qū)玉山路80號2F）設(shè)立蘇州實驗基地。引進了由昆山旭東自行車設(shè)備廠設(shè)計組裝年產(chǎn)20萬輛XXX磁動車的生產(chǎn)線（包括盤式電機生產(chǎn)線）。 2006年8月4日，XXX將舉辦第一輛車將正式下線的剪裁儀式，標志著XXX磁動車的正式運營,從2007年為第一個正常投產(chǎn)年。 第二階段擴張期(2008年1月)計劃總投資8000萬元，其中固定資產(chǎn)投入3000萬元，擴建新工程. 流動資金投入5000萬元。2008年北京奧運會召開的一年將是公司重點進行市場宣傳的一年，大量資金將投入廣告宣傳。同時配合產(chǎn)能的擴大將新增生產(chǎn)線。 本項目正常年第一年配備434 人，隨著產(chǎn)能增大增加操作工人數(shù)。對人員視不同工種分別進行初級、中級和高級培訓(xùn)，以蘇州實驗基地為培訓(xùn)基地。公司對產(chǎn)品的質(zhì)量控制及為嚴格，專門成立品保部門，有經(jīng)驗豐富的技術(shù)工人把關(guān)。 2006年8月4號第一輛XXX磁動車將正式下線，奧運冠軍邢惠娜將到場剪彩。 到月底為試生產(chǎn)階段，產(chǎn)品用于開拓市場。 正常生產(chǎn)年從2007年開始，第一年產(chǎn)銷達十萬輛，每年以五萬輛遞增，2009年達滿負荷生產(chǎn)。 新的生產(chǎn)硬件于2008年初投入建設(shè)，于2009年開始投入使用。 6 風(fēng)險分析 本項目的主要風(fēng)險因素包括： 7.1生產(chǎn)成本風(fēng)險 本項目產(chǎn)品主要耗材為電池、車架、電機、控制器、充電器等。原材料所需費用直接影響到產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，如果價格波動較大，將可能導(dǎo)致原有價格優(yōu)勢喪失，并且有可能因為過高的售價導(dǎo)致預(yù)計可能的市場占有份額下降,不利于企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展。目前公司已經(jīng)掌握了多渠道的原材料進貨方式，多元化的供給手段為保障原材料合理及時供應(yīng)提供了良好的保障，同時對于控制質(zhì)量，降低成本，規(guī)避風(fēng)險都有明顯的促進作用，為生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。 7.2市場風(fēng)險 新產(chǎn)品被市場接受需要一個過程，公司將以強大的市場宣傳來縮短這個過程?！XX磁動車能否在短時期內(nèi)即可獲得較好的效益，形成一定的市場規(guī)模對于該項目的投資收益有直接影響，這將是公司最關(guān)注的風(fēng)險因素。XXX集團擁有強大的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，為本項目產(chǎn)品的推廣奠定了良好的基礎(chǔ)，同時采用合適的經(jīng)營方針和銷售策略，不斷增強服務(wù)意識，做好銷售和服務(wù)工作，并及時反饋用戶意見，努力提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量，將大大增強產(chǎn)品在國內(nèi)市場的競爭力。 競爭對手來自傳統(tǒng)的電動車行業(yè)，在國內(nèi)外還沒有同類產(chǎn)品的出現(xiàn)，該項目產(chǎn)品的技術(shù)在國內(nèi)外處于領(lǐng)先地位。同時，XXX公司對該項目技術(shù)做了專利保護。因此該產(chǎn)品在市場上的競爭在短時間內(nèi)不會有的。 7.3管理風(fēng)險 由此在擴大經(jīng)營業(yè)務(wù)和生產(chǎn)規(guī)模的過程中，公司經(jīng)營管理、自身運行機制的可行性，員工素質(zhì)的適應(yīng)性等都將影響到項目的正常生產(chǎn)運行。公司將建立適合生產(chǎn)經(jīng)營的管理體制，并在運行過程中不斷加以修改完善。將人力資源管理中的風(fēng)險進行量化，即對招聘、工作分析、職業(yè)計劃、績效考評、薪金管理、福利激勵、員工培訓(xùn)、員工管理等各個環(huán)節(jié)進行風(fēng)險管理，并定期匯總反饋數(shù)據(jù)，實施有效預(yù)防。 7.4財務(wù)風(fēng)險 籌措資金投向新項目的風(fēng)險。新上項目雖經(jīng)可行性論證和市場預(yù)測，具有良好的市場前景,并得到有關(guān)部門的批準，但項目建設(shè)后，工藝技術(shù)和設(shè)備能否 順利投產(chǎn),新產(chǎn)品的市場開拓能否順利進行，都將影響到項目的實際盈利水平。 公司已經(jīng)安排對員工進行培訓(xùn)，熟練掌握了項目的工藝技術(shù)，使得項目實施后，企業(yè)可以縮短產(chǎn)品的試生產(chǎn)周期，盡快推向市場，同時做好人才引進、員工培訓(xùn)、市場開發(fā)等配套工作，確保項目建成后，盡快產(chǎn)生效益，降低投資風(fēng)險。 7 總結(jié) XXX磁動車項目屬于國家產(chǎn)業(yè)政策重點鼓勵的項目，享受優(yōu)惠的稅收和投資政策，在電動車行業(yè)處于快速擴張階段，具有很強的成長性。公司具有技術(shù)、產(chǎn)品、市場、管理和人才等方面的優(yōu)勢，強大核心競爭力將奠定XXX磁動車行業(yè)佼佼者的地位，具有較高的投資價值。 公司的科研團隊具有較強的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)能力，產(chǎn)品均自主研發(fā)，具有廣闊的市場前景和很高的盈利能力，加上獨具優(yōu)勢的“奧運專供產(chǎn)品”資格，配合公司強大的市場策劃和營銷，XXX磁動車的市場占有率將出現(xiàn)快速增長的勢態(tài)。公司管理層銳意進取，勇于開拓，講究誠信、共贏的經(jīng)營理念，保證了公司持續(xù)經(jīng)營能力，而且在風(fēng)險控制方面具有較強的能力和措施，使醒目投入的資金能安全可靠的運行。 我們相信，良好的產(chǎn)品、廣闊的市場和前景和難得的發(fā)展機遇，使公司具有極具潛力的投資價值，公司的生產(chǎn)經(jīng)營將全面跨上一個新的臺階，為投資者帶來穩(wěn)定、可觀的利益回報。 第 12 頁 共 12 頁