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中國移動集團廣東公司 珠海分公司 流程管理手冊 二○○九年二月 綜合部制  目 錄 第一部分 總則 3 1.1 流程管理的目的 3 1.2流程管理的機制 3 1.3流程管理的原則 3 1.4流程管理制度適用范圍 4 1.5本流程管理手冊的內(nèi)容結(jié)構(gòu)及閱讀建議 5 第二部分 流程的定義及分類分級標準 6 2.1 流程的基本定義 6 2.2 流程的分類分級 6 2.2.1 流程分類 6 2.2.2 流程分級 6 2.3流程描述規(guī)則 7 第三部分 流程管理的組織結(jié)構(gòu)及職責界定 8 3.1分級管控的組織管理 8 3.2各級流程管理結(jié)構(gòu)的主要職責 8 3.2.1流程管理委員會 8 3.2.2流程管理職能部門 9 3.2.3流程管理崗位 9 3.2.4 流程管理主要機構(gòu)權(quán)責列表 10 第四部分 流程生命周期管理 11 4.1流程的建立與發(fā)布 11 4.2流程的實施與推廣 12 4.3流程的反饋與優(yōu)化 13 4.4流程的廢止 14 第五部分 流程管控 16 5.1流程管控的指導(dǎo)思想 16 5.2管控方式 16 5.2.1 部門內(nèi)部自查 16 5.2.2 定期檢查評估 16 5.2.3 不定期抽查評估 16 5.2.4 年度考評 16 5.3珠海移動公司流程管控基本流程 17 5.4珠海移動公司流程管控的執(zhí)行說明 18 第六部分 流程管理的獎懲機制 19 附錄一：綜合部流程管理評估工具 20 表1：公司級流程規(guī)范化管理評估表 20 表2：公司級流程執(zhí)行效率評估表 22 表3：流程運行狀況定期評估報告 24 附錄二：珠海移動公司的公司級流程清單 25 附錄三：珠海移動流程框架圖 29 第一部分 總則 1.1 流程管理的目的 案性面提出具有改進