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企業(yè)標準 QG/JJ07.01-2005 質(zhì)量信息反饋制度 編 制： 審 核： 批 準： 受控標識： 發(fā)放編號： 質(zhì)量信息反饋 1 范圍 本標準規(guī)定了質(zhì)量信息的內(nèi)容、收集、傳遞，處理與反饋的方法，信息管理體系和職責等。 本標準適用于梁場質(zhì)量信息的管理。 2 管理職能 2．1 梁場設(shè)質(zhì)量信息中心（工程技術(shù)部）負責梁場質(zhì)量信息體系的建立，信息的匯總、處理和組織協(xié)調(diào)、工作。 2．2質(zhì)量信息中心下設(shè)兩個分中心，負責質(zhì)量信息的登記、收集、反饋、分析、處理和匯總工作。分中心的管理工作由部門負責人負責。 2．3梁場工程技術(shù)部設(shè)場內(nèi)信息中心，具體負責產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中有關(guān)質(zhì)量信息分中心，具體負責產(chǎn)品出梁場后的使用運行情況和用戶反饋信息的登記、收集、反饋、分析、處理和匯總上報等工作。 2．4各系統(tǒng)（各有關(guān)部門）設(shè)質(zhì)量信息員（由質(zhì)檢員兼），負責質(zhì)量信息的收集、整理、反饋、統(tǒng)計和上報等工作。 3 管理內(nèi)容與要求 3．1質(zhì)量信息的分類，質(zhì)量信息按來源分為場內(nèi)信息和場外信息。 3．1．1場內(nèi)信息是指從原材料進場到產(chǎn)品出場的質(zhì)量形成過程的質(zhì)量信息，及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項業(yè)務工作的質(zhì)量信息。場內(nèi)質(zhì)量信息的主要來源： a、原材料及委外加工配件進場復查、驗收記錄； b、生產(chǎn)過程中主要工序檢查記錄； c、成品檢查驗收（力學性能試驗等）記錄； d、質(zhì)量普查記錄； e、理化檢驗、探傷記錄； f、處理質(zhì)量問題的專題會議和質(zhì)量分析會議記錄； 3．1．2場外質(zhì)量信息指產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的質(zhì)量信息。場外質(zhì)量信息的主要來源： a、用戶的來函、來電、來訪記錄等； b、對用戶反映質(zhì)量問題調(diào)查處理報告； c、走訪用戶及用戶座談會記錄； 3．2質(zhì)量信息反饋方法 3．2．1質(zhì)量信息反饋采用“質(zhì)量信息反饋卡”或“糾正和預防措施整改通知單”等形式?！百|(zhì)量信息反饋卡”分正卡、付卡各存根，以備查索。質(zhì)量信息反饋卡用于項目部內(nèi)部質(zhì)量信息的傳遞?！凹m正和預防措施整改通知單”用于工程技術(shù)部向執(zhí)行人單位（責任）下發(fā)，限期采取措施加以解決。 3．2．2生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，由各部門信息員（質(zhì)檢員）負責收集、整理、并區(qū)別不同情況按下列程序反饋。 a、凡屬本部門班組或個人應解決的問題，由本部門信息員（質(zhì)檢員）直接監(jiān)督并予以解決。 b、凡涉及到梁場其他部門的問題，由本部門信息員（質(zhì)檢員）及時書面報告工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部下達“糾正和預防措施整改通知單”。 c、對重大的質(zhì)量信息，應立即以“質(zhì)量信息反饋卡”報告安全質(zhì)檢部、工程技術(shù)部及項目部主管領(lǐng)導。工程技術(shù)部應時向有關(guān)單位下達“糾正和預防措施整改通知單”。有關(guān)部門應將處理過程及結(jié)是反饋給工程技術(shù)部。 d、信息員（質(zhì)檢員）在檢查中形成的質(zhì)量信息，由信息員（質(zhì)檢員）分別填寫“產(chǎn)品質(zhì)量月報表”分送有關(guān)單位。工程技術(shù)部每月將質(zhì)量信息進行整理、匯總后，報主管領(lǐng)導、信息中心和有關(guān)單位。 3．2．3委外加工的產(chǎn)品質(zhì)量信息，由質(zhì)檢人員或使用單位反饋給工程技術(shù)部，工程技術(shù)部匯總后將質(zhì)量信息反饋給有關(guān)單位。 3．2．4 原材料信息反饋方法 3．2．4．1 進場水泥由安質(zhì)部在監(jiān)理見證下取樣，由試驗室按有關(guān)標準進行試驗，并填寫試驗報告單通知安質(zhì)部,當試驗結(jié)果合格時，安質(zhì)部通知設(shè)備物資部同意使用，當發(fā)現(xiàn)試驗結(jié)果不符合國家標準時，安質(zhì)部填寫質(zhì)量信息反饋卡，連同試驗報告單送交設(shè)備物資部處理。 3．2．4．2 外加劑每批進場時，安質(zhì)部取樣，由試驗室按標準進行檢驗，檢驗合格時，通知設(shè)備物資部。當發(fā)現(xiàn)不符合標準時，填寫質(zhì)量信息反饋卡，連同試驗報告交設(shè)備物資部。 3．2．4．3 鋼材進場入庫前，安質(zhì)部取樣，由試驗室按標準進行檢驗，試驗結(jié)果符合國家標準時，通知設(shè)備物資部辦理入庫手續(xù)。當試驗結(jié)果不符合國家標準時，則填寫質(zhì)量信息反饋卡，連同試驗報告一起交設(shè)備物資部。 3．2．4．5 新購計量器具入庫前，由設(shè)備物資部填寫計量器具請檢單，連同計量器具一直送試驗室檢定。試驗室按有關(guān)檢定規(guī)程進行檢定后填寫“檢定合格證”或“檢定結(jié)果通知單”，并根據(jù)檢定結(jié)果做出入庫或退貨的結(jié)論，送設(shè)備物資部辦理有關(guān)手續(xù)。 在用計量器具應根據(jù)檢定周期或計量試驗室下達的送檢通知單按期送檢。計量室根據(jù)有關(guān)標準和檢定規(guī)程進行檢定或送檢，如經(jīng)檢定合格，則填寫檢定合格證，準許繼續(xù)使用；不符合時應降級使用或報廢。 3．2．6 場外信息反饋方法 3．2．6．1 用戶來函、來電、來訪等反映的質(zhì)量信息、走訪用戶收集的質(zhì)量信息，由設(shè)備物資部負責整理，登記建立用戶質(zhì)量信息臺帳。重要信息應及時反饋到有關(guān)單位（含信息中心），并報告梁場領(lǐng)導，以便及時加以解決。 3．2．7 設(shè)備物資部接到用戶質(zhì)信息時，由信息員填寫“用戶意見處理卡”送工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部召集有關(guān)單位處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，工程技術(shù)部下發(fā)“糾正和預防措施整改通知單”，處理完結(jié)后，填寫“用戶意見處理卡”中“處理結(jié)果”一欄，并經(jīng)負責人簽字后返回設(shè)備物資部存檔備查。設(shè)備物資部就及時將處理結(jié)果反饋給用戶。 4、檢查與考核 工程技術(shù)部將每月質(zhì)量信息匯總處理后，在梁場質(zhì)量例會匯報并形成考核意見，納入當月經(jīng)濟責任制考核。 采購物資進場檢驗結(jié)論通知單 填制單位：安全質(zhì)檢部 填表日期： 材料名稱 規(guī)格型號 數(shù) 量 進場日期 檢查結(jié)論： 備 注 檢驗員： 缺陷修補通知單 缺　　陷 梁　　 號 規(guī) 　 格 缺　　　陷 檢查工/日期： 修　　　補 結(jié)　　　果 檢查工/日期： 質(zhì)量信息反饋卡（正卡） 編號： 質(zhì)量信息來源及內(nèi)容 處理 要求 填發(fā)單位 填發(fā)人 年 月 日 以下由接單位填寫 采取 措施 處理 結(jié)果 接收單位主管 年 月 日 檢驗人 員驗認 月 日 質(zhì)量信息反饋卡（存根） 編號 回日期 年 月 日 填發(fā)單位 簽收人 質(zhì)量信息反饋卡（付卡） 編號： 質(zhì)量信息來源及內(nèi)容（摘要） 處理要求 填發(fā)單位 填 發(fā) 人 年 月 日 接收單位 接 收 人 年 月 日