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目錄 目錄 2 第一部分 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 3 第二部分 項(xiàng)目投資估算 6 2.1建設(shè)投資估算 6 2.2流動(dòng)資金估算 7 2.3項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成 7 第三部分 融資方案評(píng)估 10 3.1資金籌措 10 3.2投資使用計(jì)劃 11 3.3借款償還計(jì)劃 11 第四部分 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)估 12 4.1未來(lái)收入預(yù)測(cè) 12 4.2總成本費(fèi)用 16 4.3現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 17 第五部分 不確定性分析和風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估 19 5.1盈虧平衡分析評(píng)估 20 5.2敏感性分析評(píng)估 21 5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 21 第六部分 總結(jié) 22 杭州A口腔診所投資項(xiàng)目 第一部分 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 A牙科診所位于慶春廣場(chǎng)，占地面積約為440平方米。診所規(guī)模為10把牙椅，每個(gè)牙椅都隔成單獨(dú)的診療空間。每個(gè)30平米左右，一共占地300平米。需要技工室，X線室，管理人員辦公室，醫(yī)護(hù)人員休息室，候診室，藥房等?？紤]到兒童就醫(yī)的特殊性，特設(shè)兒科診室，裝修布置特殊一些。另設(shè)特診室供專家使用。 （1）運(yùn)作模式 在已經(jīng)有不少牙科診所進(jìn)入杭州市場(chǎng)并且占據(jù)了一定市場(chǎng)份額的情況下，作為一個(gè)剛進(jìn)入的企業(yè)，我們應(yīng)該怎么做呢？我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就有很多值得我們學(xué)習(xí)的地方，仔細(xì)地分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，找出他們的優(yōu)點(diǎn)和不足。學(xué)習(xí)他們的優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)他們的不足之處。 需要注意的幾點(diǎn)： 1、我們是專業(yè)化的牙科醫(yī)院，但是牙科醫(yī)院很多，一定要找出自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在?，F(xiàn)在的外資診所和普通的外企運(yùn)作模式差不多，都是利用本地廉價(jià)的人力資本盈利。而我們用外國(guó)的醫(yī)生，顯然會(huì)增加成本，但也可以提高我們的地位和檔次。我們可以定位在比他們更高的層次上，為中國(guó)最有錢的階層服務(wù)。外籍醫(yī)生由于語(yǔ)言不通需要配備翻譯之類的人員，無(wú)形之中增加了人力成本，但這也是我們的服務(wù)的特色所在。 2、因?yàn)檠揽圃\所是屬于服務(wù)型行業(yè)，所以有服務(wù)行業(yè)的特殊性。要做好服務(wù)工作，力求達(dá)到五星級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。盡力消除人們對(duì)牙醫(yī)的恐懼感。特別是對(duì)老人小孩一定要照顧周到。總之，就是要做到與我們品牌相匹配的服務(wù)。另外，要重視對(duì)員工的培訓(xùn)，每一個(gè)員工的形象，態(tài)度和一些細(xì)節(jié)都會(huì)影響到客戶的滿意度。一個(gè)滿意的客戶會(huì)告訴他十個(gè)朋友，而不滿意的客戶會(huì)告訴他的100個(gè)朋友。而社會(huì)高層人士的朋友都同樣是高收入階層，也都是我們的客戶群。客戶介紹客戶是最好的，也是最廉價(jià)的廣告。 3、完美的預(yù)約系統(tǒng)。我們的客戶群體都是很忙碌的人，時(shí)間很寶貴；而我們的醫(yī)生也是很忙碌的，雙方的時(shí)間安排特別重要。所以良好的，靈活的預(yù)約機(jī)制是非常重要的。 4、建立一個(gè)很好的醫(yī)患互動(dòng)系統(tǒng)，改善醫(yī)患關(guān)系。提高客戶滿意度，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶需求，提供一些關(guān)于口腔的科學(xué)保健知識(shí)。也可以在上面發(fā)布企業(yè)的的最新服務(wù)項(xiàng)目，打折優(yōu)惠活動(dòng)等。 （2）商業(yè)理念： 做最好的口腔醫(yī)院，提供最好的設(shè)備和服務(wù)。我們把醫(yī)院定位在高端市場(chǎng)，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的設(shè)備，先進(jìn)技術(shù)，國(guó)外的口腔專家，國(guó)外先進(jìn)的管理理念。我們的目標(biāo)是做到最好，最完美的口腔美容。我們的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)是與好萊塢所享受的標(biāo)準(zhǔn)一樣，來(lái)到我們這里的人都會(huì)有明星般美麗的微笑。我們的市場(chǎng)定位可以比現(xiàn)有的高檔口腔診所在高那么一點(diǎn)點(diǎn)，特別是在口腔美容方面。 （3）整體市場(chǎng)分析 杭州市2010年底常住人口為870.04萬(wàn)人。全市常住人口中，居住在城鎮(zhèn)的人口384.09萬(wàn)人，占常住人口的44.15%；居住在鄉(xiāng)村的人口485.95萬(wàn)人，占常住人口的55.85%。在這些人中18歲以下的人口占15.21%；18到60歲的占66.4%；60歲及以上的人口占18.5%。截止2012年杭州地區(qū)一共有衛(wèi)生機(jī)構(gòu)4080家，其中：醫(yī)院 198家；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 2724家；專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)61家； 其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 114家。目前據(jù)有關(guān)資料顯示杭州市有大大小小口腔診所上千家，但是這其中有很多不是正規(guī)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，所以不在衛(wèi)生局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)內(nèi)。 根據(jù)最新的中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒：我國(guó)居民高收入和最高收入戶平均每人每年用在醫(yī)療保健方面的支出是：687.17和1172.69元。而我們的目標(biāo)客戶群就是高收入和最高收入群體。而在杭州高收入和最高收人群所占的比例都比其它地區(qū)大，所以市場(chǎng)份額還是比較大。另外還有一個(gè)因素，其他地區(qū)的高收入階層也喜歡來(lái)杭州消費(fèi)，所以他們也是我們的目標(biāo)客戶群。特別是口腔美容這些高價(jià)，高利潤(rùn)的項(xiàng)目。 根據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)現(xiàn)有注冊(cè)口腔科醫(yī)生三萬(wàn)八千多名，口腔科醫(yī)生和人口比例為1：33000，而發(fā)達(dá)國(guó)家的比例為1：4000，（美國(guó)為：1：1600，瑞典為1：800）意味著在10-20年內(nèi)中， 我國(guó)將需興建比現(xiàn)在多10倍的口腔醫(yī)院，以滿足日益富裕的中國(guó)人民對(duì)口腔疾病的治療和保健需要。這種發(fā)展是完全可能并且有中國(guó)堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)做后盾的，因?yàn)楦鶕?jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在1991年中國(guó)個(gè)人人均醫(yī)療費(fèi)用支出為￥345元，但到2001年為3113元，上漲了九倍。政府對(duì)衛(wèi)生部門投資1991年為 202元，到2001年為 800元，上漲了四倍。富裕地區(qū)的增長(zhǎng)比例更是快速。而中國(guó)成人恒牙患齲齒率 為：50%，兒童患齲齒率為：70%以上，牙周病率為：90%以上。隨著人民生活水平的提高，人民對(duì)醫(yī)療技術(shù)及服務(wù)的要求也越來(lái)越高。進(jìn)入WTO后，中國(guó)按照WTO的規(guī)定，進(jìn)口藥品關(guān)稅將降到5.5-6%的水平，并允許外資在中國(guó)投資開設(shè)醫(yī)院。 第二部分 項(xiàng)目投資估算 2.1建設(shè)投資估算 （1）地理位置環(huán)境 本案位于鳳起東路新塘路交叉口，地鐵口，雄踞慶春銀泰，錢江新城兩大核心商業(yè)圈，周邊有天虹，世紀(jì)聯(lián)華，樂(lè)購(gòu)，蘇寧，國(guó)美；金融機(jī)構(gòu)有花旗，中國(guó)銀行，農(nóng)行，渤海銀行，浙商銀行等，商業(yè)氛圍濃厚。生活區(qū)周邊社區(qū)環(huán)繞，人流量大；商業(yè)區(qū)高端人士云集，生活質(zhì)量要求高，適合高端口腔診所的基本生存環(huán)境。 （2）租金 建筑面積440平米，月租金7萬(wàn)，年租金84萬(wàn)，平均5.23元/平米天。 （3）裝修 由于本案走的是高端路線，裝修費(fèi)用預(yù)計(jì)為25萬(wàn)。 診所規(guī)模為10把牙椅，每個(gè)牙椅都隔成單獨(dú)的診療空間。每個(gè)30平米左右，一共占地300平米。需要技工室，X線室，管理人員辦公室，醫(yī)護(hù)人員休息室，候診室，藥房等。 考慮到兒童就醫(yī)的特殊性，特設(shè)兒科診室，裝修布置特殊一些。另設(shè)特診室供專家使用。 2.2流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金預(yù)計(jì)230萬(wàn)，其中租金84萬(wàn)，裝修費(fèi)用25萬(wàn)，辦理相關(guān)的手續(xù)和前期的人事安排要花費(fèi)30萬(wàn)，剩余91萬(wàn)用于前期宣傳與人員招聘上。 2.3項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成 （1）固定資產(chǎn)投資 口腔綜合治療臺(tái)每臺(tái)價(jià)格50萬(wàn)左右，十臺(tái)一共500萬(wàn)。加上數(shù)字化內(nèi)窺鏡，和其他輔助診療設(shè)備估計(jì)一共要花費(fèi)600萬(wàn)。 數(shù)字化X線機(jī)，數(shù)字化X曲面體層X線機(jī)，以及數(shù)字顯示系統(tǒng)，一套價(jià)格大約是20萬(wàn)，為了工作的方便，至少要配置兩套。價(jià)格估計(jì)50萬(wàn)。 技工室的一整套設(shè)備初步估計(jì)花費(fèi)70萬(wàn)。 消毒室的主要設(shè)備清洗機(jī)，滅菌器，總價(jià)大約10萬(wàn)。另外口腔常用藥品和耗材的準(zhǔn)備和存放花費(fèi)10萬(wàn)。 診所動(dòng)力和能源供應(yīng)系統(tǒng)價(jià)值10萬(wàn)。吸塵通風(fēng)系統(tǒng)價(jià)值10萬(wàn)。 口腔門診管理系統(tǒng)，2萬(wàn)左右的管理軟件加上室內(nèi)家具擺設(shè)，一共10萬(wàn)。 固定資產(chǎn)投資總計(jì)為770萬(wàn)。 （2）流動(dòng)資金 流動(dòng)資金預(yù)計(jì)230萬(wàn)，其中租金84萬(wàn)，裝修費(fèi)用25萬(wàn)，辦理相關(guān)的手續(xù)和前期的人事安排要花費(fèi)30萬(wàn)，剩余91萬(wàn)用于前期宣傳與人員招聘上。 前期宣傳： 1.初期推廣： 鑒于我們的目標(biāo)客戶是少數(shù)社會(huì)精英階層，所以我們的市場(chǎng)推廣可以參考一些高檔服務(wù)場(chǎng)所的推廣方式。開業(yè)前可以先找一個(gè)我們的一類客戶，提前給他做一個(gè)完美的口腔美容?？梢砸院艿偷膬r(jià)格或者免費(fèi)，只收材料費(fèi)。開業(yè)后讓他成為我們的形象代言人，開業(yè)時(shí)最好找到媒體，在報(bào)紙上能有版面比較大的報(bào)道?？赡軆r(jià)格會(huì)比較貴，但是要找準(zhǔn)媒體。我也不太了解，目標(biāo)客戶群的習(xí)慣，能找到他們習(xí)慣的媒體就可以了。在高檔寫字樓，高級(jí)酒店，各種高檔娛樂(lè)場(chǎng)所發(fā)放打折卡、優(yōu)惠券。關(guān)于優(yōu)惠券的設(shè)計(jì)，最好和普通的名片大小差不多。小小的卡片必須要很明顯的展示我們的優(yōu)勢(shì)，很清楚的標(biāo)明我們的地址。 我們國(guó)家廣告法，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)廣告有很大的限制。所以我們的推廣方式就的靈活多樣，多家度，全方位的區(qū)宣傳自我。只要我們擁有良好的服務(wù)和公關(guān)能力，我們的口碑就可以很好。培養(yǎng)固定客戶群和業(yè)內(nèi)知名度，最好的方式是公共關(guān)系的管理。 2.中期推廣： 參加各種上流社會(huì)的聚會(huì)，派對(duì)；有意無(wú)意的宣傳我們的診所。最重要的是前期培養(yǎng)少數(shù)滿意度極高的客戶，并且要好好利用這些客戶的資源。在專業(yè)的報(bào)紙、雜志、網(wǎng)站上做廣告類的宣傳。因?yàn)槲覀儑?guó)家對(duì)醫(yī)療類廣告管理比較嚴(yán)格，所以廣告的形式要靈活多樣。借助各種新聞發(fā)布、或者其他形式的間接廣告。 等我們開業(yè)一段時(shí)間擁有一定知名度之后，可以搞一些公益性的社會(huì)活動(dòng)，提升自我形象和知名度。 3.長(zhǎng)期推廣： 對(duì)于長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展就是以連鎖的形式多發(fā)展幾家診所，但覺得不是越多越好。注意大小診所的結(jié)合，分布地點(diǎn)的布局，不能放松對(duì)服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。另外，形成了良好的品牌效應(yīng)之后要注意維護(hù)。做好公共關(guān)系，樹立良好的公眾形象。在企業(yè)盈利的同時(shí)，加入一些社會(huì)精神。 開業(yè)所需的人員： 12個(gè)主治醫(yī)師：一人一個(gè)牙椅，采取輪休制度。工資水平基本工資加提成。整體水平要高于國(guó)有醫(yī)院的薪酬水平。要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師從業(yè)資格證。護(hù)士人員18個(gè)，國(guó)家規(guī)定醫(yī)護(hù)人員的比例是1比1.5。給每個(gè)主治醫(yī)師配一個(gè)護(hù)理人員，這樣工作起來(lái)比較默契。一個(gè)做前臺(tái)接待，另外的4個(gè)人員隨機(jī)搭配，因?yàn)橛行┦中g(shù)需要兩個(gè)護(hù)理人員。技工：10個(gè)?？谇还芾砣藛T5個(gè)，負(fù)責(zé)內(nèi)部人事財(cái)務(wù)市場(chǎng)的管理。人員培訓(xùn)工作非常重要，因?yàn)槲覀兪菍俜?wù)行業(yè)，高檔診所要的是五星級(jí)的服務(wù)。 診所開業(yè)前期的顧客會(huì)比較少，這時(shí)候產(chǎn)生的收入可能還不能彌補(bǔ)日常的開支。第一個(gè)月的日常運(yùn)作費(fèi)，水電，人員，等其他費(fèi)用，將由流動(dòng)資金支付。 建設(shè)投資計(jì)劃與資金籌措表（萬(wàn)元） 序號(hào) 建設(shè)期 　 　 　 第0年 1 總 投 資 1,000.00 1.1 固定資產(chǎn)投資 770.00 1.2 建設(shè)期利息 - 1.4 流動(dòng)資金 230.00 2 資 金 籌 措 1,000.00 2.1 項(xiàng)目資本金 100.00 2.2 債務(wù)資金 900.00 第三部分 融資方案評(píng)估 項(xiàng)目融資是指投資項(xiàng)目通過(guò)各種途徑籌集和融通到項(xiàng)目所需投資資金的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。由項(xiàng)目估算分析可知，口腔診所項(xiàng)目所需的總投資為1000萬(wàn)元，而對(duì)于個(gè)體來(lái)說(shuō)，一般很少有1000萬(wàn)的現(xiàn)金在身邊，所以需要向銀行和貸款公司籌借。 3.1資金籌措 （1）債務(wù)融資 債券融資（debt finance）是指企業(yè)通過(guò)向個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者出售債券、票據(jù)籌集營(yíng)運(yùn)資金或資本開支。個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者借出資金，成為公司的債權(quán)人，并獲得該公司還本付息的承諾。股權(quán)融資具有到期性、可逆性、流通性、負(fù)擔(dān)性的特點(diǎn)。由于債權(quán)人在到期日可以向債務(wù)人收取本息，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)債權(quán)人造成的影響小，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系，債權(quán)人預(yù)期收益率低。這也就意味著相對(duì)于股權(quán)融資的方式，債務(wù)融資的成本低。 （2） 權(quán)益融資 權(quán)益融資(equity finance)是通過(guò)擴(kuò)大企業(yè)的所有權(quán)益，如吸引新的投資者，發(fā)行新股，追加投資等來(lái)實(shí)現(xiàn)。而不是出讓所有權(quán)益或出賣股票，權(quán)益融資的后果是稀釋了原有投資者對(duì)企業(yè)的控制權(quán)。 權(quán)益資本的主要渠道有自有資本、朋友和親人或風(fēng)險(xiǎn)投資公司。為了改善經(jīng)營(yíng)或進(jìn)行擴(kuò)張，特許人可以利用多種權(quán)益融資方式獲得所需的資本。權(quán)益融資具有永久性特點(diǎn)，無(wú)到期日，無(wú)需償還。除此之外，權(quán)益融資沒(méi)有固定的按期還本付息壓力，股利的支付與否和支付多少，視項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后的實(shí)際經(jīng)營(yíng)效果而定，因此項(xiàng)目法人的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)相對(duì)較小，融資風(fēng)險(xiǎn)較小。 本診所不是大型企業(yè)，僅為一般小型營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，所以可由合伙人向銀行貸款，或是再吸引合伙人入股的方式籌資。 3.2投資使用計(jì)劃 籌得資金主要用于購(gòu)買固定資產(chǎn)，也就是醫(yī)療設(shè)備。 3.3借款償還計(jì)劃 償還方式：開始經(jīng)營(yíng)后分5年“等額還本，利息照付” (假定年末還款) 建設(shè)投資借款還本付息計(jì)算表(萬(wàn)元) 年 份 1 2 3 4 5 合計(jì) 年初借款累計(jì) 900.00 720.00 540.00 360.00 180.00 　 本年應(yīng)計(jì)利息 45.00 36.00 27.00 18.00 9.00 135.00 本年還本額 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 900.00 年末借款累計(jì) 720.00 540.00 360.00 180.00 - 　 本年本息還款總額 225.00 216.00 207.00 198.00 189.00 1,035.00 第四部分 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)估 4.1未來(lái)收入預(yù)測(cè) 業(yè)務(wù)說(shuō)明 (1)洗牙: 即使一個(gè)人每天堅(jiān)持正確刷牙、使用牙線、嚼防止齲齒的口香糖，他的潔齒工作也只完成50%而已。一般情況下成年人的牙齒都會(huì)存在不同程度的牙石問(wèn)題，如果不定期洗牙，就會(huì)導(dǎo)致牙周炎、牙齒松動(dòng)、脫落等問(wèn)題。因此，成年人每年必須洗牙兩次以上。每個(gè)人的牙石鈣化堆積的速度各不相同，每年兩次只是平均數(shù)。每個(gè)人的具體情況不同，還要遵從醫(yī)囑，區(qū)別對(duì)待。 成年必須堅(jiān)持此項(xiàng)牙齒保健。目標(biāo)客戶群就是收入水平中高層，注重口腔健康的成年人。 1.超聲波潔牙: 平均費(fèi)用300左右。時(shí)間約20到60分鐘?？紤]到我們?cè)\所的定位和我們所使用的設(shè)備的價(jià)格比較，此項(xiàng)服務(wù)的定價(jià)在400到600之間。因?yàn)橄囱朗切枰ㄆ谶M(jìn)行的，所以此項(xiàng)服務(wù)的價(jià)格不易太高，估計(jì)毛利潤(rùn)率控制在20%左右，包括醫(yī)護(hù)人員的服務(wù)費(fèi)。 2.噴沙： 消除單純潔治所不能消除的色素，令牙齒表面的釉質(zhì)光滑。 費(fèi)用：約150元。時(shí)間：約20分鐘，因牙齒表面的光滑程度而異。 適合人群：牙齒上有茶漬、煙漬、咖啡漬的人。 頻率：每次洗牙（潔治）后都可以進(jìn)行。 噴砂的作用是消除色素，是屬于口腔美容的一部分。所以這項(xiàng)服務(wù)的價(jià)格會(huì)比較高，價(jià)格300左右。但是噴砂的價(jià)格一般比洗牙便宜，所以可以參考洗牙的定價(jià)，另外加收材料費(fèi)。 3.拋光：（另一種使牙齒表面光滑的方法） 費(fèi)用：約130元。時(shí)間：約20分鐘。 適合人群：牙齒上茶漬、煙漬、咖啡漬不太多的人。 頻率：每次洗牙（潔治）后都可以進(jìn)行。 拋光和噴砂的作用差不多，價(jià)格也差不多,300左右。 （2）牙齒治療： 1.填充治療：俗稱“補(bǔ)牙”，針對(duì)齲齒（俗稱蟲牙）及其它原因引起的牙體缺損，可采用充填治療，常用充填材料包括玻璃離子、復(fù)合樹脂、金屬嵌體、瓷嵌體等。 根據(jù)填充材料和牙齒破損程度不同收費(fèi)不同。 因?yàn)槲覀兊亩ㄎ皇歉邫n診所，所以我們會(huì)使用比較高檔的材料，價(jià)格會(huì)比較貴。根據(jù)材料的價(jià)格加上50%的利潤(rùn)加成，每個(gè)牙加收一定量的服務(wù)費(fèi)，看手術(shù)難度而定。 2.根管治療：根管治療是針對(duì)牙髓（俗稱牙神經(jīng)）因各種暴露感染后，去除牙髓內(nèi)的感染物質(zhì)，并用充填材料填滿根管的治療方法。 （3）口腔美容 1.口腔正畸：牙套矯正或手術(shù)矯正。40歲的人也可以通過(guò)矯治擁有一口整齊美觀的牙齒。而且，由于科技的進(jìn)步，現(xiàn)在的牙套可采用透明的新型材料。別人即使與你保持50厘米距離，也不會(huì)輕易發(fā)現(xiàn)牙套的存在。 活動(dòng)矯正器價(jià)格比較便宜，一般在1000到2000。我們的定價(jià)在2000。 固定矯正器按材料不同收費(fèi)不一樣。金屬矯正器：兒童10000，成人的15000。 陶瓷矯正器：兒童15000，成人20000。 另外保持器一個(gè)500左右，一次性器械加收成本費(fèi)。 2.牙齒美白： 對(duì)于牙體組織本身的著色病損，如氟斑牙、四環(huán)素牙及牙髓壞死后變色等癥，主要的治療方法有：激光脫色、化學(xué)脫色及貼面美白。 脫色增白法：是用特殊的藥物將牙齒表層變白，遮蓋四環(huán)素的褐色，達(dá)到美容的效果。 價(jià)格：1200-1500元，因使用藥物的不同價(jià)格可以不同，還是采用成本加成佳服務(wù)費(fèi)電俄定價(jià)方法。 治療期：兩周。 貼面增白法：將光固化樹脂放置在牙齒表面，遮蓋四環(huán)素或氟斑的顏色。 價(jià)格：200-500元一個(gè)。加收一次性器械費(fèi)。 治療期：10分鐘／牙 3.烤瓷冠美容法： 在金屬（不銹鋼、黃金）內(nèi)膽上燒結(jié)瓷粉，制作成形狀完美無(wú)缺的牙套，再將牙套安裝在磨小的牙齒上。 價(jià)格：600-2000元／牙，因材料不同收費(fèi)不一樣。 4.水晶牙： 水晶牙飾，看似一顆小小的圓形鉆石，實(shí)際上是一種高級(jí)玻璃物質(zhì)，可以鑲嵌在牙齒表面。它在歐美出現(xiàn)后立即掀起一股新的潮流，被各層人物所接受和青睞。它的光彩奪目正是國(guó)內(nèi)許多青年人所喜好的。 這部分價(jià)格適中，看所使用的材料來(lái)定價(jià)。適合人群：追逐時(shí)尚的年輕人。定價(jià)方法采用成本加成，價(jià)服務(wù)費(fèi)的方法。 預(yù)測(cè)收入 年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 年診療收入 設(shè)計(jì)年門診量(人) 18250 18250 18250 18250 18250 18250 18250 18250 18250 18250 實(shí)際利用率 25% 35% 45% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 80% 實(shí)際門診量（人） 4562.5 6387.5 8212.5 10037.5 10950 11862.5 12775 13687.5 14600 14600 病人人均費(fèi)用（元） 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 合計(jì)門診收入(元) 9125000 12775000 16425000 20075000 21900000 23725000 25550000 27375000 29200000 29200000 萬(wàn)元 912.5 1277.5 1642.5 2007.5 2190 2372.5 2555 2737.5 2920 2920 稅收 營(yíng)業(yè)稅金及附加 53.38125 74.73375 96.08625 117.43875 128.115 138.79125 149.4675 160.14375 170.82 170.82 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 45.625 63.875 82.125 100.375 109.5 118.625 127.75 136.875 146 146 附加稅 7.7562 10.858 13.961 17.063 18.615 20.16625 21.7175 23.26875 24.82 24.82 4.2總成本費(fèi)用 (1)可變成本： 銷售費(fèi)用： 預(yù)計(jì)每年投入80萬(wàn)用于廣告支出，頭一年投入91萬(wàn)； 工資及福利： 12個(gè)主治醫(yī)師，工資水平基本工資加提成，整體水平要高于國(guó)有醫(yī)院的薪酬水平，預(yù)計(jì)平均8000/月。護(hù)士人員18個(gè)，技工10個(gè)，預(yù)計(jì)平均3000/月?？谇还芾砣藛T5個(gè)，負(fù)責(zé)內(nèi)部人事財(cái)務(wù)市場(chǎng)的管理，預(yù)計(jì)平均3500/月。預(yù)計(jì)員工培訓(xùn)費(fèi)用為138000/年?？傆?jì)2508000。 藥物及管理費(fèi)用： 預(yù)計(jì)年采購(gòu)藥物材料140萬(wàn)元，管理成本10萬(wàn)元。 （2）固定成本： 固定成本為770萬(wàn) （3）財(cái)務(wù)費(fèi)用： 利息支出： 按借款償還計(jì)劃，每年支付利息。 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)期 1（70%） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 可變成本 371.56 480.8 480.8 480.8 480.8 480.8 480.8 480.8 480.8 480.8 2 固定成本 539 770 770 770 770 770 770 770 770 770 3 經(jīng)營(yíng)成本 910.56 1250.8 1250.8 1250.8 1250.8 1250.8 1250.8 1250.8 1250.8 1250.8 4 折舊費(fèi) 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 5 利息支出 45.00 36.00 27.00 18.00 9.00 6 總成本費(fèi)用 1,032.56 1,363.80 1,354.80 1,345.80 1,336.80 1,327.80 1,327.80 1,327.80 1,327.80 1,327.80 其中：可變成本（7+8+9） 7 銷售費(fèi)用 91 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8 工資及福利 175.56 250.8 250.8 250.8 250.8 250.8 250.8 250.8 250.8 250.8 9 藥物材料及管理費(fèi) 105 150 150 150 150 150 150 150 150 150 4.3現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 具體如表 現(xiàn)金流量表（項(xiàng)目） 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 年 份 經(jīng)營(yíng)期 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 現(xiàn)金流入 21535.00 912.50 1277.50 1642.50 2007.50 2190.00 2372.50 2555.00 2737.50 2920.00 2920.00 1.1 營(yíng)業(yè)收入 21535.00 912.50 1277.50 1642.50 2007.50 2190.00 2372.50 2555.00 2737.50 2920.00 2920.00 1.2 回收固定資產(chǎn)余值 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3 回收流動(dòng)資金 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 現(xiàn)金流出 14327.56 1863.94 1325.53 1346.89 1368.24 1378.92 1389.59 1400.27 1410.94 1421.62 1421.62 2.1 固定資產(chǎn)投資 770.00 770.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2 無(wú)形資產(chǎn)投資 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3 流動(dòng)資金投資 130.00 130.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.4 經(jīng)營(yíng)成本 12167.76 910.56 1250.80 1250.80 1250.80 1250.80 1250.80 1250.80 1250.80 1250.80 1250.80 2.5 營(yíng)業(yè)稅金及附加 1259.80 53.38 74.73 96.09 117.44 128.12 138.79 149.47 160.14 170.82 170.82 3 凈現(xiàn)金流量 7207.44 -951.44 -48.03 295.61 639.26 811.09 982.91 1154.73 1326.56 1498.38 1498.38 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 19767.82 -951.44 -999.48 -703.86 -64.60 746.49 1729.39 2884.13 4210.68 5709.06 7207.44 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 折現(xiàn)系數(shù)（15%） 　 0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 0.4323 0.3759 0.3269 0.2843 0.2472 　 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 　 4901.15 -827.34 -755.75 -462.80 -36.94 371.13 747.66 1084.25 1376.48 1622.87 1781.57 　 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 　 422.81 -827.34 -1583.09 -2045.89 -2082.82 -1711.69 -964.02 120.23 1496.71 3119.58 4901.15 該項(xiàng)目在折現(xiàn)率為15%的條件下，凈現(xiàn)值為4901.15萬(wàn)元，大于零，所以可以認(rèn)為項(xiàng)目可行。 項(xiàng)目投資回收期=5-1+64.6/746.49=4.087年 第五部分 不確定性分析和風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估 項(xiàng)目不確定性分析評(píng)估，是對(duì)可行性那個(gè)研究報(bào)告中不確定分析的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，判別不確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生的影響。預(yù)測(cè)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力的大小，分析評(píng)估項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上和經(jīng)濟(jì)上的可靠性。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，是對(duì)不確定分析評(píng)估的補(bǔ)充和延伸，主要評(píng)估可行性研究報(bào)告是否按風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，對(duì)項(xiàng)目投資活動(dòng)達(dá)到預(yù)期效果目標(biāo)可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的分析，找出在項(xiàng)目計(jì)算器內(nèi)可能出現(xiàn)的影響項(xiàng)目生存和發(fā)展的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素，并進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研和評(píng)估，提出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和建議。 5.1盈虧平衡分析評(píng)估 盈虧平衡分析是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行不確定分析的第一步，計(jì)算簡(jiǎn)便，可直接對(duì)項(xiàng)目的最關(guān)鍵的盈利性問(wèn)題進(jìn)行初步分析。 盈虧平衡分析一般是根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的產(chǎn)品產(chǎn)量或銷售量、可變成本、固定成本、產(chǎn)品價(jià)格、銷售收入和稅金等數(shù)據(jù)計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)。在這點(diǎn)上的銷售收入扣除營(yíng)業(yè)稅金及附加等于生產(chǎn)成本，他標(biāo)志著該項(xiàng)目不贏不虧的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)水平，放映項(xiàng)目在達(dá)到一定生產(chǎn)能力條件下的收益和成本費(fèi)用支出的平衡關(guān)系。盈虧平衡點(diǎn)通常用產(chǎn)量或最低生產(chǎn)能力利用率表示，也可用最低的銷售收入、生產(chǎn)成本和保本價(jià)格來(lái)表示。由于銷售收入和產(chǎn)品銷售量、成本與產(chǎn)量存在現(xiàn)行或非線性的函數(shù)關(guān)系，因此盈虧平衡可分為現(xiàn)行和非線性的盈虧平衡分析。 BEP(生產(chǎn)能力利用率) =年固定總成本/（年產(chǎn)品銷售收入-年可變總成本-年?duì)I業(yè)稅金及附加） 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BEP（營(yíng)業(yè)能力） 110.55% 106.65% 72.26% 54.64% 48.70% 43.93% 40.01% 36.73% 33.94% 33.94% 可變成本 371.56 480.8 480.8 480.8 480.8 480.8 480.8 480.8 480.8 480.8 固定成本 539 770 770 770 770 770 770 770 770 770 營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元 912.5 1277.5 1642.5 2007.5 2190 2372.5 2555 2737.5 2920 2920 營(yíng)業(yè)稅金及附加 53.38 74.73 96.09 117.44 128.12 138.79 149.47 160.14 170.82 170.82 說(shuō)明該項(xiàng)目營(yíng)業(yè)能力越來(lái)越強(qiáng)，每年的盈虧平衡點(diǎn)都在向盈利的方向移動(dòng)。 5.2敏感性分析評(píng)估 敏感性的分析是研究分析當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目的投資、成本、價(jià)格、產(chǎn)量和工期等主要變量發(fā)生變化時(shí)，導(dǎo)致對(duì)評(píng)估項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的敏感程度。項(xiàng)目評(píng)估指標(biāo)主要是內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資收益率、投資回收期或償還期。通過(guò)敏感性分析，要在諸多不確定因素中，找出對(duì)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)反應(yīng)敏感的因素，并確定其影響程度，計(jì)算出這些指標(biāo)在一定范圍內(nèi)變化時(shí)，有關(guān)效益指標(biāo)變動(dòng)的數(shù)量，從而建立主要變量因素與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的對(duì)應(yīng)定量關(guān)系。 固定資產(chǎn)投資變動(dòng)率 FIRR 0% 46.68% 5% 45.29% 敏感度系數(shù) -0.5964327 -0.27843703 敏感度系數(shù)的計(jì)算結(jié)果顯示：固定資產(chǎn)投資增加1%，評(píng)估指標(biāo)FIRR相應(yīng)減少0.278%。 5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 (1)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 截至2012年，杭州口腔醫(yī)院達(dá)到100家左右，其中面向成功人士的高端診所較少，大部分大醫(yī)院的口腔科市場(chǎng)份額占總市場(chǎng)份額的40%，市場(chǎng)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。高端診所需要科學(xué)合適的發(fā)展戰(zhàn)略在擁擠的市場(chǎng)中占據(jù)一定份額。 (2)資金風(fēng)險(xiǎn) 高端診所由于投入較大，設(shè)備成本昂貴，宣傳費(fèi)用高，所以需要持續(xù)資金投入。資金要求相對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)較高。 第六部分 總結(jié) 從現(xiàn)金流角度來(lái)看，該項(xiàng)目在行業(yè)中顯示出較高的資金投入要求，但凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明項(xiàng)目還是可行的，投資回報(bào)期為4.09年。 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 (試 行) 項(xiàng)目名稱： *****口腔診所 建設(shè)單位（蓋章）： *****口腔診所 編制日期： 2007年12月3日 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局制 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》編制說(shuō)明 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》由具有從事環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作資質(zhì)的單位編制。 1．項(xiàng)目名稱——指項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)時(shí)的名稱，應(yīng)不超過(guò)30個(gè)字（兩個(gè)英文字段作一個(gè)漢字）。 2．建設(shè)地點(diǎn)——指項(xiàng)目所在地詳細(xì)地址，公路、鐵路應(yīng)填寫起止地點(diǎn)。 3．行業(yè)類別——按國(guó)標(biāo)填寫。 4．總投資——指項(xiàng)目投資總額。 5．主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)——指項(xiàng)目區(qū)周圍一定范圍內(nèi)集中居民住宅區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、保護(hù)文物、風(fēng)景名勝區(qū)、水源地和生態(tài)敏感點(diǎn)等，應(yīng)盡可能給出保護(hù)目標(biāo)、性質(zhì)、規(guī)模和距廠界距離等。 6．結(jié)論與建議——給出本項(xiàng)目清潔生產(chǎn)、達(dá)標(biāo)排放和總量控制的分析結(jié)論，確定污染防治措施的有效性，說(shuō)明本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境造成的影響，給出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境可行性的明確結(jié)論。同時(shí)提出減少環(huán)境影響的其它建議。 7．預(yù)審意見——由行業(yè)主管部門填寫答復(fù)意見，無(wú)主管部門項(xiàng)目，可不填。8．審批意見——由負(fù)責(zé)審批該項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)行政主管部門批復(fù)。 建設(shè)項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱 *****口腔診所 建設(shè)單位 *****口腔診所 法人代表 ***** 聯(lián)系人 ***** 通訊地址 聯(lián)系電話 傳真 郵政編碼 建設(shè)地點(diǎn) 立項(xiàng)審批部門 批準(zhǔn)文號(hào) 建設(shè)性質(zhì) 新建■ 改擴(kuò)建□ 技改□ 行業(yè)類別 及代碼 門診部Q-8530 占地面積 (平方米) 70.1（建筑面積） 綠化面積 (平方米) — 總投資 （萬(wàn)元） 15 其中：環(huán)保投資（萬(wàn)元） 1.5 環(huán)保投資占 總投資比例 10％ 環(huán)評(píng)經(jīng)費(fèi) （萬(wàn)元） 0.15 預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間 2007年12月 工程內(nèi)容及規(guī)模 1 工程內(nèi)容及規(guī)模 *****口腔診所位于*****，市光二村臨街商業(yè)店鋪。本項(xiàng)目在所在建筑的底層，基地以上2-6層均為居民住宅。項(xiàng)目總投資15萬(wàn)元，建筑面積70.1m2，房屋產(chǎn)權(quán)屬于上海景鋒物業(yè)管理有限公司，租用期限為5年（2005.12.20-2010.12.20）。 項(xiàng)目進(jìn)行裝修后用于經(jīng)營(yíng)補(bǔ)牙、鑲牙、洗牙等醫(yī)療服務(wù)。 2 項(xiàng)目平面布置 本項(xiàng)目主要設(shè)有候診區(qū)、診療區(qū)、消毒區(qū)、清潔區(qū)、污染區(qū)、衛(wèi)生間、醫(yī)療廢物存放室、儲(chǔ)物間、辦公室等。 3 主要設(shè)備及原輔材料 3.1項(xiàng)目用主要設(shè)備 高壓蒸汽消毒爐1臺(tái)（電加熱）、牙椅2臺(tái)，本項(xiàng)目不設(shè)X光設(shè)備。 3.2項(xiàng)目用主要原材料 丁香油粘固粉，150克/年；磷酸鋅粘固粉，150克/年；消毒棉花球，5瓶/年等。 3.3環(huán)保設(shè)施 （1）小型污水處理裝置，此裝置用于醫(yī)療廢水消毒，所用消毒劑為漂白粉晶塊。小型污水處理裝置置于消毒間地面。 （2）醫(yī)療廢物存放室，項(xiàng)目?jī)?nèi)設(shè)有醫(yī)療廢物存放室。 4 職工人數(shù)及工作制度 該項(xiàng)目擁有員工1人，預(yù)計(jì)每天的病人為10人次。營(yíng)業(yè)時(shí)間為9：00～20：00，年工作天數(shù)為365天。 5 動(dòng)力能源及耗量 表1 水及能源消耗量 名稱 消耗量 水（噸/年） 54.75 電（萬(wàn)度/年） 3 6 廢水排水量及排放去向 項(xiàng)目排放的廢水包括生活污水和醫(yī)療廢水。生活污水約42.7t/a，醫(yī)療廢水約6.6t/a。醫(yī)療污水經(jīng)小型污水處理裝置消毒后和生活污水一起排至基地原排水系統(tǒng)。 與本項(xiàng)目有關(guān)的原有污染情況及主要環(huán)境問(wèn)題 本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，無(wú)原有環(huán)境污染問(wèn)題。 建設(shè)項(xiàng)目所在地自然環(huán)境社會(huì)環(huán)境簡(jiǎn)況 自然環(huán)境概況（地形、地貌、地質(zhì)、氣候、氣象、水文、植被、生物多樣性等）： 根據(jù)上海市政府及上海市志辦公室網(wǎng)站提供的資料，現(xiàn)就上海市的自然環(huán)境簡(jiǎn)介如下： 1. 地形、地貌 上海境內(nèi)除西南部有少數(shù)丘陵、山脈外，為坦蕩低平的平原，是長(zhǎng)江三角洲沖積平原的一部分，平均海拔高度4米左右。陸地地勢(shì)總體呈現(xiàn)由東向西低微傾斜。 2. 地質(zhì) 上海地處長(zhǎng)江三角洲前緣河口和杭州灣之間，地表以下是由厚達(dá)300余米沙礫、淤泥構(gòu)成的疏松層，屬?zèng)_積、海積、湖積的第四系，距今約300萬(wàn)年。疏松層以下是基巖。上海大地構(gòu)造位置處在揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)，是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的地塊。 3. 氣候、氣象 上海屬北亞熱帶季風(fēng)性氣候，四季分明，日照充分，雨量充沛，且氣候溫和濕潤(rùn)，春秋較短，冬夏較長(zhǎng)。2006年平均氣溫18.4℃，日照1638.2小時(shí)，降水量1042.6毫米。全年70%左右的雨量集中在5至9月的汛期。夏季影響本區(qū)的臺(tái)風(fēng)歷年平均為2個(gè)。 社會(huì)環(huán)境簡(jiǎn)況（社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、教育、文化、文物保護(hù)等）： 楊浦區(qū)位于上海市中心城區(qū)的東北部，地處黃浦江下游。東、南面瀕臨黃浦江，楊浦大橋一跨過(guò)江，與上海浦東新區(qū)緊緊相連；西以大連路、大連西路、密云路、逸仙路與虹口區(qū)相鄰；北以原江灣機(jī)場(chǎng)與寶山區(qū)接壤。區(qū)域面積為60.73平方公里，是中心城區(qū)面積最大的一個(gè)區(qū)。 全區(qū)下轄定海路街道、大橋街道、平?jīng)雎方值?、江浦路街道、四平路街道、控江路街道、延吉新村街道、長(zhǎng)白新村街道、五角場(chǎng)街道、殷行街道、江灣新城街道和五角場(chǎng)鎮(zhèn)政府等共12個(gè)行政區(qū)域，2006年常住人口124萬(wàn)人。 環(huán)境質(zhì)量狀況 建設(shè)項(xiàng)目所在地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及主要環(huán)境問(wèn)題(環(huán)境空氣、地面水、地下水、聲環(huán)境、生態(tài)環(huán)境等)： 本報(bào)告采用《2006上海市環(huán)境狀況公報(bào)》評(píng)價(jià)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀。 1 環(huán)境空氣 2006年，城區(qū)可吸入顆粒物、二氧化硫和二氧化氮年日均值分別為0.086mg/m3、0.051mg/m3和0.055mg/m3，均低于《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996，2000年修正版）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中的年平均限值。全市降水pH平均值為4.73（2005年為4.93），酸雨頻率為56.4%，較2005年上升16.4個(gè)百分點(diǎn)。 公報(bào)顯示，2006年，上海市環(huán)境空氣質(zhì)量為優(yōu)良的天數(shù)有324天，優(yōu)良率為88.8%， 較2005年上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。 2 水環(huán)境 2006年，市境水環(huán)境質(zhì)量總體與2005年基本持平。與2005年相比，黃浦江干流水質(zhì)狀況保持穩(wěn)定，市境水環(huán)境重點(diǎn)整治河道和區(qū)水環(huán)境質(zhì)量考核河道總體水質(zhì)狀況基本持平，且水環(huán)境質(zhì)量考核河道黑臭斷面有所減少。 3 聲環(huán)境 2006年，項(xiàng)目區(qū)域環(huán)境噪聲晝間時(shí)段的平均等效聲級(jí)為56.6dB（A），較2005年下降0.7dB（A）；夜間時(shí)段的平均等效聲級(jí)為49.7dB（A），較2005年下降0.1dB（A）。 本市區(qū)域環(huán)境噪聲達(dá)到相應(yīng)功能的標(biāo)準(zhǔn)要求，但道路交通噪聲未能達(dá)到相應(yīng)功能的標(biāo)準(zhǔn)要求。 主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)（列出名單及保護(hù)級(jí)別）： 1．主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo) （1）基地以上2-6層居民住宅。 （2）基地北面市光二村居民小區(qū)，最近處與項(xiàng)目所在建筑物相距約10m。 （3）基底南面民星一村居民小區(qū)，與項(xiàng)目相距約100m。 2．保護(hù)級(jí)別 （1）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）中的2類標(biāo)準(zhǔn)； （2）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996，2000年修正版)中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 評(píng)價(jià)適用標(biāo)準(zhǔn) 環(huán) 境 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 1 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）中的2類標(biāo)準(zhǔn)； 2 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996，2000年修正版)中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 污 染 物 排 放 標(biāo) 準(zhǔn) 1 《上海市污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB31/199-1997）中的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 2 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)； 3 《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12523-90）中的要求； 4 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18466-2005）中縣級(jí)以下或20張床位以下的綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水排放要求； 5 《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》[國(guó)務(wù)院令（第380號(hào)）]； 6 《關(guān)于本市一次性使用醫(yī)療用品廢棄物臨時(shí)處置意見的通知》[滬府發(fā)(2003)76號(hào)]。 總 量 控 制 指 標(biāo) 建設(shè)項(xiàng)目工程分析 工藝流程簡(jiǎn)述（圖示）： 一 施工期 1 項(xiàng)目施工期工藝流程及產(chǎn)污位置 裝飾工程 設(shè)備安裝 工程驗(yàn)收 投入使用 噪聲、污水、廢氣、揚(yáng)塵、建筑垃圾 圖1 施工期工藝流程及產(chǎn)污位置 2 施工期污染物排放 （1）粉塵及固體廢物：墻面涂料、塑料、軟包裝、木屑等邊角余料棄物。 （2）有機(jī)廢氣：油漆、噴漆有機(jī)揮發(fā)氣。 （3）噪聲：主要為電鉆、電鋸等產(chǎn)生的噪聲，聲級(jí)為70~80dB(A)。 （4）污水：裝修工人生活污水和各種沖洗水，主要污染物有SS、COD、NH3-N。 二 營(yíng)運(yùn)期 1 項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期工藝流程及產(chǎn)污位置 就診病人 補(bǔ)牙、鑲牙 清創(chuàng)除垢 消毒消炎 補(bǔ)牙、鑲牙 修整 W1、S1 W2、S2 注：W、S分別表示廢水、固體廢棄物。 就診病人洗牙 W3 圖2 營(yíng)運(yùn)期工藝流程及產(chǎn)污位置 工藝流程說(shuō)明： 補(bǔ)牙、鑲牙：委托專業(yè)的技工所根據(jù)牙模鑄造和制作牙套，用少量丁香油粘固粉和磷酸鋅粘固粉攪拌后補(bǔ)牙、鑲牙，待固化后修整。 主要污染工序： 1 廢氣 本項(xiàng)目只提供就診口腔科服務(wù)，無(wú)大氣污染。 2 廢水 項(xiàng)目廢水僅為生活污水和醫(yī)療廢水。 生活污水主要是員工和就醫(yī)病人沖廁、洗手等產(chǎn)生的污水，根據(jù)類比，預(yù)計(jì)總水量約為0.13t/d，取排污系數(shù)為0.9，則生活污水排放量為0.117 t/d，項(xiàng)目以每年?duì)I運(yùn)365天計(jì)，污水總產(chǎn)生約為42.7 t/a， 所含主要污染物表現(xiàn)為COD、SS和NH3-N，其濃度分別為400mg/L、250mg/L和30mg/L。 項(xiàng)目醫(yī)療廢水主要是清洗消毒、除垢等口腔醫(yī)療廢水，預(yù)計(jì)用水量約為2L/（人d），取排污系數(shù)為0.9，則醫(yī)療廢水排放量約為6.6t/a，醫(yī)療廢水中主要污染物為COD、SS 和NH3-N，其濃度分別為 250mg/L、80mg/L和30 mg/L。 醫(yī)療污水經(jīng)小型污水處理裝置（漂白粉晶塊）消毒后和生活污水一起排至基地原排水系統(tǒng)。 3 噪聲 本項(xiàng)目是提供口腔診療服務(wù)，其噪聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間Lep≤60dB(A),夜間Lep≤50dB(A)。 4 固體廢物 項(xiàng)目的固體廢物主要包括醫(yī)療廢物和生活垃圾。醫(yī)療廢物主要為一次性醫(yī)療用品、消毒棉等，以0.5kg/（人d）計(jì)，即約為1.83 t/a，廢物應(yīng)及時(shí)清理，并存放在廢物存放間，定期交由有資質(zhì)的單位收集處理。生活垃圾產(chǎn)生量以1kg/（人d）計(jì)，則約為4 t/a，垃圾應(yīng)分類收集堆放，由物業(yè)管理和環(huán)衛(wèi)部門定時(shí)清理外運(yùn)。， 項(xiàng)目主要污染物產(chǎn)生及預(yù)計(jì)排放情況 內(nèi)容 類型 排放源 （編號(hào)） 污染物名稱 處理前產(chǎn)生濃度及 產(chǎn)生量（單位） 排放濃度及排放量 （單位） 大 氣 污 染 物 － － － － 水 污 染 物 生活污水 COD SS 氨氮 產(chǎn)生濃度 產(chǎn)生量 400 mg/L 0.047 kg/d 250 mg/L 0.029 kg/d 35 mg/L 0.004 kg/d 排放濃度 排放量 ≤300 mg/L 0.035 kg/d ≤250 mg/L 0.029 kg/d ≤25 mg/L 0.0029 kg/d 醫(yī)療廢水 COD SS 氨氮 產(chǎn)生濃度 產(chǎn)生量 250 mg/L 0.005kg/d 80 mg/L 0.0014 kg/d 30 mg/L 0.0005kg/d 排放濃度 排放量 ≤250 mg/L 0.005kg/d ≤80 mg/L 0.0014 kg/d ≤25 mg/L 0.00045kg/d 固 體 廢 物 生活垃圾 產(chǎn)生量：約4t/a 約4t/a 醫(yī)療廢物 產(chǎn)生量：約1.83t/a 約1.83t/a 噪 聲 本項(xiàng)目是提供口腔診療服務(wù)，其噪聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。 其他 無(wú) 主要生態(tài)影響（不夠時(shí)可附另頁(yè)）： 項(xiàng)目地處商住混合區(qū)，無(wú)生物多樣性，項(xiàng)目建成后的排放不會(huì)產(chǎn)生生態(tài)影響。 環(huán)境影響分析 施工期環(huán)境影響分析 1 水環(huán)境影響分析 施工期污水主要為裝修人員生活污水，排放量少、濃度低，直接排至基地原排水系統(tǒng)。 2 聲環(huán)境影響分析 施工期噪聲發(fā)生源有電鉆、電鋸等。施工期應(yīng)合理安排作業(yè)時(shí)間，注意高噪聲施工設(shè)備的放置，并進(jìn)行隔聲降噪處理。項(xiàng)目噪聲經(jīng)以上措施后，基本能夠達(dá)到《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12523-90）中的要求，對(duì)周圍聲環(huán)境影響不大。 3 固體廢棄物影響分析 在裝修期間，將產(chǎn)生一定量的建筑垃圾，有回收利用價(jià)值的，回收利用，其他固廢及時(shí)清運(yùn)至專用垃圾場(chǎng)所。 4 大氣環(huán)境影響分析 項(xiàng)目施工期主要是向環(huán)境排放涂料和油漆廢氣。 在裝修施工中，建設(shè)單位應(yīng)選用質(zhì)量合格、通過(guò)國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)的低污染的環(huán)保型油漆和涂料，同時(shí)保證足夠的通風(fēng)量，對(duì)裝修揚(yáng)塵采取防護(hù)設(shè)施。 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析 1 大氣水環(huán)境影響分析 本項(xiàng)目只提供就診口腔科服務(wù)，無(wú)工藝廢氣產(chǎn)生。 2 水環(huán)境影響分析 項(xiàng)目廢水包括生活污水42.7t/a和醫(yī)療廢水6.6t/a。醫(yī)療污水經(jīng)小型污水處理裝置消毒后和生活污水一起排至基地原排水系統(tǒng)。因此，項(xiàng)目建成后的污水排放對(duì)周圍水環(huán)境無(wú)較大影響。 3 固體廢棄物影響分析 本項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢包括生活垃圾和醫(yī)療廢物。生活垃圾產(chǎn)生量約為4t/a，分類收集堆放，由物業(yè)管理和環(huán)衛(wèi)部門定時(shí)清理外運(yùn)；醫(yī)療廢物產(chǎn)生量約為1.83t/a，應(yīng)及時(shí)清理，并存放在廢物存放間，定期交由有資質(zhì)的單位收集處理。 在落實(shí)了危險(xiǎn)固廢處理協(xié)議之后本項(xiàng)目才是可行的。項(xiàng)目醫(yī)療固廢的轉(zhuǎn)移必須嚴(yán)格遵守國(guó)務(wù)院《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》[國(guó)務(wù)院令（第380號(hào)）]和上海市人民政府《關(guān)于本市一次性使用醫(yī)療用品廢棄物臨時(shí)處置意見的通知》[滬府發(fā)(2003)76號(hào)]的規(guī)定要求，要加大對(duì)危險(xiǎn)固廢的安全監(jiān)控，減少運(yùn)輸過(guò)程中的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。 落實(shí)上述固廢污染防治措施后，項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢對(duì)周圍環(huán)境影響無(wú)較大影響。 4 聲環(huán)境影響分析 本項(xiàng)目是提供口腔診療服務(wù)，其噪聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間Lep≤60dB(A),夜間Lep≤50dB(A)。 建設(shè)項(xiàng)目擬采取的防治措施及預(yù)期治理效果 內(nèi)容 類型 排 放 源 污染物名稱 防治措施 預(yù)期治理效果 大 氣 污 染 物 － － － － 水 污 染 物 生活污水 COD SS 氨氮 醫(yī)療廢水經(jīng)漂白粉消毒后和生活污水一起排至基地原排水系統(tǒng) 達(dá)《上海市污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求 醫(yī)療廢水 COD SS 氨氮 固 體 廢 物 生活垃圾 交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處理 不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響 醫(yī)療廢物 委托有資質(zhì)的單位統(tǒng)處理 噪 聲 本項(xiàng)目是提供口腔診療服務(wù)，其噪聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間Lep≤60dB(A),夜間Lep≤50dB(A)。 其 它 無(wú) 生態(tài)保護(hù)措施及預(yù)期效果： 無(wú) 結(jié)論與建議 結(jié)論 1．項(xiàng)目概況 *****口腔診所位于*****市光二村臨街居民樓的一層。項(xiàng)目所在建筑共6層，2-6均為住宅。項(xiàng)目總投資15萬(wàn)元，建筑面積70.1平方米。本項(xiàng)目主要醫(yī)療服務(wù)為補(bǔ)牙、鑲牙、洗牙等。 2．主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo) （1）基地以上2-6層居民住宅環(huán)境。（2）基地北面市光二村居民小區(qū)環(huán)境，最近處與項(xiàng)目所在建筑物相距約10m。（3）基底南面民星一村居民小區(qū)環(huán)境，與項(xiàng)目相距約100m。 3．產(chǎn)生的主要污染 就診過(guò)程中產(chǎn)生的醫(yī)療廢水，員工和病人產(chǎn)生的生活污水；醫(yī)療廢物和員工、病人的生活垃圾。 4．采取的污染治理及環(huán)境影響分析 （1）空氣環(huán)境 本項(xiàng)目只提供就診口腔科服務(wù)，無(wú)大氣污染。 （2）水環(huán)境 項(xiàng)目廢水包括生活污水42.7t/a和醫(yī)療廢水6.6t/a。醫(yī)療污水經(jīng)小型污水處理裝置消毒后排入市政污水管網(wǎng)；生活污水直接排入市政污水管網(wǎng)。因此，項(xiàng)目建成后的污水排放對(duì)周圍水環(huán)境無(wú)較大影響。 （3）固體廢物 主本項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢包括生活垃圾和醫(yī)療廢物。生活垃圾產(chǎn)生量約為4t/a，分類收集堆放，由物業(yè)管理和環(huán)衛(wèi)部門定時(shí)清理外運(yùn)；醫(yī)療廢物產(chǎn)生量約為1.83t/a，應(yīng)及時(shí)清理，并存放在廢棄物存放間，并定期交由有資質(zhì)的單位收集處理。因此，建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢均得到妥善處理，對(duì)周圍環(huán)境無(wú)不良影響。 （4）聲環(huán)境 本項(xiàng)目是提供口腔診療服務(wù)，其噪聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間Lep≤60dB(A),夜間Lep≤50dB(A)。 5．項(xiàng)目可行性結(jié)論 建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真落實(shí)本評(píng)價(jià)提出的環(huán)保措施要求，嚴(yán)格加強(qiáng)管理，同時(shí)執(zhí)行三同時(shí)和竣工驗(yàn)收要求，做到污染防治和醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用，確保污染物達(dá)標(biāo)排放。綜上所述，本評(píng)價(jià)工作認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)就環(huán)境保護(hù)角度而言是可行的。 上述評(píng)價(jià)結(jié)果是根據(jù)*****口腔診所的規(guī)模、布局、工藝流程、原輔材料用量及與此對(duì)應(yīng)的排放情況基礎(chǔ)上得出的，如果布局、規(guī)模、工藝流程和排污情況有所變化，應(yīng)由*****口腔診所按環(huán)保部門要求另行申報(bào)。 建議 1 建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理文件的精神，建立健全